关于峨眉山市委组织部
2022年预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

基本职能：1.负责全市党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作。2.负责全市领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。3.负责管理全市公务员工作。4.负责全市人才工作的宏观指导、组织协调和督促监察，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新。5.负责全市干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查。6.负责全市组织部门干部监督工作的宏观指导和综合协调。7.负责贯彻落实老干部工作制度，做好全市老干部服务管理工作。8.统一管理市委机构编制委员会办公室。9.承担市委党建工作领导小组、市人才工作领导小组的日常工作。10.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

（二）2022年重点工作任务

1.深化习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育

（1）实施以党的二十大精神为重点的教育培训计划。加强党的二十大、十九届六中全会、省第十二次党代会等会议精神的学习宣传，举办科级主要领导读书班，分批分类对科级领导干部进行全员轮训，采取集中学习、专家解读、线上学习、送学上门等形式，确保将系列会议精神传达到每一位党员。

(2)构建长效机制持续巩固党史学习教育成果。大力弘扬伟大建党精神，总结提炼党史学习教育好的经验做法，形成长效常态机制，推动党史学习教育和“我为群众办实事”实践活动不断走深走实。

2.锻造高素质专业化干部队伍

(3)加强领导班子建设。开展换届后全覆盖联系走访，定期对领导班子进行跟踪分析研判，全面掌握科级领导班子和领导干部情况，实行动态优化调整，配齐配强事业单位领导班子，不断优化领导班子结构、增强整体功能。

(4)加强年轻干部队伍建设。常态化开展年轻干部座谈、调研，全面掌握专长和短板，搭建年轻干部平时学习、交流、锻炼、考核平台，统筹选派年轻干部到中心一线历练。持续强化选调生引进、培育和管理工作，落实县级领导联系选调生和到村任职要求，有效促进选调生成长。

(5)加强“常青树”队伍建设。把工作实绩与职级晋升、目标考核、评先评优等挂钩，激发“常青树”干部干事热情。

(6)加强公务员队伍建设。用好公招、调任、考调等方式加大急需紧缺专业干部引进。扎实开展公务员平时、专项和年度考核，强化结果运用。探索推行积分评价机制，用好用活公务员职务与职级并行制度，推动职级能上能下。严格执行公务员任职回避、离职后从业限制等规定。

(7)加强“名山银辉”队伍建设。抓好离退休干部党建工作，用心用情做好老干部服务，用好用活老干部活动中心，通过常态化关爱和教育管理进一步统一思想凝聚共识。

(8)加强干部素质能力建设。紧扣市委“一核一带四区”空间布局和中心工作，突出针对性和实效性，分层分类分区举办“一把手”、专业干部、年轻干部提能班，严格全封闭管理。鼓励干部“走出去”，选派一批优秀干部到高校培训、到发达地区挂职锻炼，开阔眼界提升能力。

(9)加强激励干部担当作为机制建设。完善干部经常性教育、重大事项报告等制度，从严从实加强干部日常监督管理。健全省委第十二巡视组反馈问题和选人用人专项检查反馈问题整改情况“回头看”制度，确保问题整改到位。细化关心关爱干部九条措施的具体细则和操作流程，全面加强关心激励，提振干部队伍精气神。

3.全面强化党的基层组织体系

(10)提升各领域基层组织组织力。深入推进两项改革“后半篇”工作，结合片区划分进一步理顺党组织设置，全面调优乡村振兴党组织体系，形成村党组织领导下各类组织合力治理的新格局。持续开展先进村党组织评先定级工作，常态化整顿软弱涣散村党组织。推进机关党建规范化建设，着力解决“灯下黑”和“两张皮”问题。加强对国企党建工作指导，切实解决党建责任落实“层层递减”问题。严格落实公立医院党组织领导下的院长负责制，加强紧密型“医共体”党建工作。加强以中小学校党组织书记为重点的党务工作者队伍建设，规范党组织运行，全面提升学校领域党建工作水平。深化两新组织“红领带”行动，推进互联网、物流快递等新兴领域的“两个覆盖”，进一步强化商(协)会党组织作用发挥。持续开展村级阵地改造提升行动，有序推进一批村(社区)阵地的亲民化改造，规范其它领域党组织阵地建设。

(11)提升村组干部队伍战斗力。制定村组干部教育培训计划，采取后进村党组织书记军训学规矩、中间村课堂学基础、先进村调研学经验方式开展集中培训。常态开展“书记大家谈”、“擂台大比武”，通过走村观摩和同场竞技互学互助。持续开展村干部学历提升计划，推动符合条件的“一肩挑”干部达到大专及以上学历。对村常职干部开展一轮全覆盖分析研判，分类开展，整顿提升。定期开展村常职干部督查，配套出台村常职干部处理办法和考核办法。

(12)提升党员队伍的引领力。严把党员入口关，有序开展农村党员违纪违规问题排查处置，完善党员发展联审制度、纪实制度、追责制度，按季度对发展党员工作进行督促检查，高质量完成发展任务。进一步规范基层党校运行，完成每年25%的党员轮训目标。推动党员日常管理制度化，建立党员日常管理手册，对出国党员管理情况开展一次全面清理。

(13)提升基层治理的聚合力。进一步完善“1+11+154+N”联乡包村治理格局，推动治理力量下沉村组，推广“有困难请找我”服务联系群众做法，为群众办实事解难事。健全管理考核制度，特别是加强驻村第一书记和工作队管理考核和激励保障，压紧压实包联责任和帮扶责任。

(14)提升乡村振兴的支撑力。实施“农村家庭能人”培养计划，围绕“四得”标准开展“户户都有家庭能人、人人都是文明使者”行动，实现全市有劳动力的农村家庭达到70%至少有一名农村家庭能人，为乡村振兴提供有力人才支撑。

4.全力建设区域人才高地

(15)健全人才工作体系。聚力建设四川省基层人才工作先行区，出台全市加快人才高质量发展意见，构建完善人才工作领导体系、目标体系和价值体系。制定“双十”人才激励政策，推出事业单位专业技术人才岗位管理办法等配套政策。指导园区、农业、文旅等行业部门制定园区发展、茶叶产业、文旅产业等人才引育用专项措施。

(16)加大人才引育力度。积极推进“十百千万”人才引育目标，重点引育一批文旅产业、医养康养、高端绿茶产业、绿色工业人才。依托“医联体”“校联体”建设，加强人才引育、推动人才向基层流动。

(17)创新人才工作载体。支持“天府青城计划”入选者建设创新创业平台，依托省级园区升级建设创业平台2.0版本。实施“峨眉英才”“融创峨眉”“爱尚峨眉”等人才工作专项行动。优化人才生态环境，建好县级人才之家和人才公寓，建成6个乡镇（街道）社会工作服务站，落实峨眉英才卡(天府英才C卡)服务保障。

5.推进创新突破擦亮党建品牌

(18)推进“微改革”实现新突破。推进景城一体机制体制改革，加大景城干部交流力度，探索景城干部互派、景城联动攻坚、景城工作互评、景城治理共融的机制。探索片区党委实体化运行机制，聚力聚智推进片区乡村振兴。推进干部队伍评价机制改革，探索建立乡镇（街道）和市级部门“一把手”履职综合指数评定和发布机制，形成比学赶超的浓厚氛围，激励干部担当作为。推进社区治理机制改革，深入实施社区“四化”行动和小区党建实体化运行，重构社区“三支队伍”选育用管机制，全面开创社区治理新局面。推进全市事业单位改革，进一步优化事业单位设置，平稳有序推进改革，用好人才先行区专用编制，不断充实事业单位力量。

6.建设模范部门打造过硬队伍

(19)强化政治标准。强化政治机关意识教育，建立部务会学习贯彻习近平总书记重要论述“第一议题”制度，优化机关党支部设置，发挥党支部教育党员、锤炼党性的作用，开展部风部史的教育展示，推进组工精神传承。

(20)强化能力提升。建立全覆盖分片联系走访制度，推动组工干部全员下沉一线沾泥土接地气。搭建组工“夜校+讲堂”平台，建立业务定时学、干部上讲台制度，组织新老组工“红蓝”结对，选送组工干部外出学习培训，快速提升干部专业能力。常态推进组工干部轮岗锻炼，搭建组工干部参与中心工作实践平台，全面提升组工干部综合素能。

(21)强化运行质效。建立“一盘棋”运行制度、周报月结季评年考制度，完善重大事项请示报告、公文流转、督导督办等八项制度，优化工作流程，推进扁平化管理、闭环式运行和规范化建设。建立全员信息员和最佳文稿评选制度，加强总结提炼，推动产生“倍增”效应。深化“吾爱组工”品牌，搭建践行“十爱”平台，营造书香组工、健康组工、快乐组工、和谐组工良好氛围。

二、部门概况

市委组织部下设九个职能股室，分别是办公室、组织一股、组织二股、组织三股、干部管理股、公务员股、人才工作股、干部监督股、老干部工作股。下属正科级参公事业单位市委党员教育中心、正股级参公事业单位市委老干部活动中心、事业单位峨眉山市干部档案管理服务中心。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，中共峨眉山市委组织部所有收入和支出均纳入预算管理。2022年中共峨眉山市委组织部收入预算总额为1038.39万元，较上年预算数减少242.44万元。其中：当年财政拨款收入1038.39万元，事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算1038.39万元，其中：人员支出256.32万元，日常公用支出92.49万元，对个人和家庭的补助支出0万元，专项支出689.58万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

中共峨眉山市委组织部2022年财政拨款收支总预算1038.39万元，主要用于保障中共峨眉山市委组织部机关正常运转、完成日常工作任务以及承担全市组织相关工作。其中：

基本支出348.81万元，是用于保障中共峨眉山市委组织正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出689.58万元，是用于保障中共峨眉山市委组织部为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

中共峨眉山市委组织部2022年一般公共预算当年拨款1038.39万元，较上年预算数减少242.44万元。主要原因是项目减少，压缩开支。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出947.4万元，占91.24%；社会保障和就业支出40.24万元，占3.87%；卫生健康支出10.60万元，占1.02%；住房保障支出40.15万元，占3.87%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务（类）201（款）32（项），2022年预算数为947.4万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；组织工作的项目支出，包括2022年党建工作经费、全市人才工作经费、远程教育站点信息系统数据维护费、老干部活动费、干部档案管理、微政务运行、大组工网路维护等费用。

2.社会保障和就业（类）208（款）**（项）

A、机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）208（款）05（项）05，2022年预算数为25.93万元，主要用于：机关单位实施养老保险制度由单位单位缴纳的基本养老保险费支出。

B、机关事业单位职业年金缴费支出（类）208（款）05（项）06，2022年预算数为12.96万元，主要用于：机关单位实施养老保险制度由单位单位缴纳的职业年金支出。

C、其他社会保障和就业支出（类）208（款）99（项）99; 2022年预算数为1.34万元，主要用于：机关单位缴纳的工伤保险支出。

3.医疗卫生（类）210（款）11（项），2022年预算数为10.6万元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴费经费。

4.住房保障（类）221住房改革支出（款）02住房公积金（项）01，2022年预算数为40.15万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共峨眉山市委组织部2022年一般公共预算基本支出348.81万元，其中：

人员经费256.32万元，主要包括：基本工资89.74万元、津贴补贴64.83万元、奖金7.48万元、社会保险缴费38.89万元、医疗保险缴费10.60万元、其他社会保障缴费1.34万元、住房公积金40.15万元、对家庭和个人的补助3.27万元。

公用经费92.49万元，主要包括：办公费16.5万元、印刷费2万元、水费2万元、电费2万元、邮电费0.5万元、差旅费3万元、维修费2万元、公务接待费2万元、劳务费12.68万元、工会经费6.69万元、福利费2万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费用16.54万元、其他商品和服务支出18.58万元。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

中共峨眉山市委组织部2022年无政府性基金预算。

八、“三公”经费预算安排情况说明

中共峨眉山市委组织部2022年“三公”经费预算数48.85万元，较上年“三公”经费预算数减少0.15万元。其中财政拨款安排“三公”经费48.85万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费22.85万元，公务用车购置及运行维护费26万元。

（一）无因公出国（境）预算。

（二）公务接待费较上年预算增加0.85万元，增长3.86%。增加原因：增加业务股室，组织工作业务增加。

2022年公务接待费计划用于接待换届工作督导、干部考察工作、基层党建等调研、考察、学习组的餐费、交通费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较上年预算减少1万元，下降3.7%。减少原因：公车改革后，车辆减少。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、多功能乘用车1辆。

2022年安排公务用车购置费0万元。

2022年安排公务用车运行维护费26万元，减少原因：用于公务用车的维修、保养、燃油费、保险费等。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2022年，中共峨眉山市委组织部为保障机关运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为92.49万元，较上年预算增加14.8万元，增长19.05%。

（二）政府采购情况。

2022年，中共峨眉山市委组织部未安排政府采购。

（三）国有资产占有使用情况。

截至去年底，中共峨眉山市委组织部实际共有车辆3辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
　　2022年，预算未安排购置车辆。

（四）绩效目标设置情况。

2022年，部门预算未安排购置车辆按要求实行绩效目标管理，部门（单位）整体绩效目标涉及预算安排1038.39万元，其中基本支出348.81万元，项目支出689.58万元。其中编制了项目绩效目标的预算689.58万元，主要为微政务运行经费、全市离退休干部经费、大组工网及部机关网络维护经费、2022年党建相关经费、远程教育信息系统站点数据维护费、2022年老干部医保社保补助资金、全市人才保障培养经费等项目。

十、名词解释

1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
　　4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
　　5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
　　6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
　　7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
　　9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
　　10.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　12.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　13.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。