按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

依法行使综合监督管理职责，指导协调、监督检查各镇乡人民政府和市级有关部门安全生产工作，协调解决安全生产重大问题，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，监督事故查处和责任追究落实情况；承担煤矿、非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹行业安全生产监管和煤炭行业管理职责；开展应急管理和安全方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作；制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度；负责应急管理、安全生产宣传教育和培训共同工作，组织和指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作；贯彻国务院、四川省和乐山市有关防震减灾工作的方针、政策和法规；制定本行政区域内防震减灾事业中、长期发展规划，编制防震减灾工作年度计划并组织实施；会同有关部门制定地震应急预案，负责本行政区域内的震情通报和地震灾害速报，配合上级部门进行震后趋势判断和地震灾害损失评估，参与制定地震灾区的重建规划；按照有关规定监督、管理本行政区域内工程建设项目的抗震设防标准和工程建设场地地震安全性评价工作；会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全社会的防震减灾意识；并按照有关规定审核防震减灾宣传报道；承担市人民政府防震减灾工作领导机构的日常工作。完成市委、市政府交办的其它工作。

（二）2022年重点工作任务

1、提升应急救援能力和基层备灾能力。

一是做好自然灾害防治应急救援装备和物资采购、保管和调拨工作，建设紧急转移避难设施。二是加强应急协作，推进联动配合，与市自然资源局、气象局等共同做好地质灾害排查和应急处置工作，确保人员“零伤亡”，指导乡镇、街道做好自然灾害、救助和恢复重建工作。三是加强教育宣传，营造良好格局，加强基层宣传力度，提高人民群众防灾减灾意识。

2、持续开展安全生产专项整治三年行动

扎实开展安全生产专项整治三年行动巩固提升。根据安全生产工作需要,全面开展城镇燃气安全专项排查整治,持续开展2个专题和矿山、道路交通、建筑施工、危险化学品等12个专项以及其它重点行业领域的安全生产专项整治,组织开展三年行动“回头看”,认真总结三年行动成效,积极推动好的经验做法转化为制度,形成一批制度成果,切实推动安全生产专项整治三年行动圆满收官

3、抓好重点领域安全生产工作

持续开展烟花爆竹“打非治违”行动，重点是春节期间的烟花爆竹执法检查。全面开展危险化学品应急救援复训和工贸行业粉尘涉爆企业安全生产督导检查。切实做好非煤矿山疫情防控、复工复产和汛期安全生产工作，建设金属非金属矿山监测预警系统工作,推进非煤矿山标准化建设，组建非煤矿山应急救援队伍。依法依规做好日常监管工作和专项执法检查工作。

4、完成全市灾害风险调查和灾害风险评估

2022年完成峨眉山市第一次全国自然灾害综合风险普查工作，完成全市灾害风险调查和灾害风险评估。

5、继续推进煤矿分类处置

对辖区实施整体引导退出的3处煤矿，细化方案，明确责任分工，积极宣传政策，督促煤矿履行关闭退出主体责任，切实开展职工安置等后续工作，确保煤矿关闭退出期间社会稳定。

二、部门概况

峨眉山市应急管理局（部门）本级及下属二级预算单位共2个，其中行政单位1个（峨眉山市应急管理局），参照公务员法管理的事业单位1个（峨眉山市防震减灾服务中心）。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，峨眉山市应急管理局（部门）所有收入和支出均纳入预算管理。2022年峨眉山市应急管理局（部门）收入预算总额为965.01万元，较上年预算数增加289.06万元。其中：当年财政拨款收入965.01万元。相应安排支出预算965.01万元，其中：人员支出506.54万元，日常公用支出178.99万元，对个人和家庭的补助支出6.49万元，专项支出279.48万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

峨眉山市应急管理局（部门）2022年财政拨款收支总预算965.01万元，主要用于保障峨眉山市应急管理局（部门）机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市安全生产监督管理、应急管理、自然灾害防灾减灾救灾及防震减灾事业发展相关工作。其中：

基本支出685.53万元，是用于保障峨眉山市应急管理局（部门）正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出279.48万元，是用于保障峨眉山市应急管理局（部门）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

峨眉山市应急管理局（部门）2022年一般公共预算当年拨款965.01万元，较上年预算数增加289.06万元。主要原因是人员增加以及新增自然灾害普查和应急炊事餐车采购项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出68.35万元，占7.08%；卫生健康支出14.69万元，占1.86%；住房保障支出62.28万元，占6.45%；灾害防治及应急管理支出816.41万元，占84.6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2022年预算数42.76万元，主要用于：机关及下属单位在职人员养老保险。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），2022年预算数为21.38万元，主要用于：部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），2022年预算数2.28万元，主要用于：机关在职人员其他社会保障和就业支出。

4.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），2022年预算数为1.92万元，主要用于：支付遗属补助。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2022年预算数13.89万元，主要用于：行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2022年预算数4.09万元，主要用于：事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2022年预算数62.28万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

8.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项），2022年预算数406.12万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴（或绩效工资）、劳务派遣费、专家组劳务费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

9.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项），2022年预算数为132万元，主要用于：第一次全国自然灾害风险普查。

10.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项），2022年预算数为59.9万元，主要用于：事业单位在职人员基本工资、津补贴等支出。

11.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项），2022年预算数为127.48万元，主要用于：其他应急管理事务等支出。

12.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项），2022年预算数为70.91万元，主要用于：防震减灾服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴（或绩效工资）等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

13.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项），2022年预算数为20万元，主要用于：自然灾害救灾及恢复重建本级配套支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

峨眉山市应急管理局（部门）2022年一般公共预算基本支出685.53万元，其中：

人员经费506.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、养老保险、职业年金、基本医疗保险费、其他社会保障费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费178.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨眉山市应急管理局（部门）2022年无政府性基金预算。

八、“三公”经费预算安排情况说明

峨眉山市应急管理局（部门）2022年“三公”经费预算数14.1万元，较上年“三公”经费预算数增加1.9万元。其中财政拨款安排“三公”经费14.1万元。无因公出国（境）经费，公务接待费2.1万元，公务用车购置及运行维护费12万元。

（一）无因公出国（境）预算

2022年因公临时出国（境）未安排人次。

（二）公务接待费较上年预算减少0.1万元，下降4.76%。减少原因：厉行节约。

2022年公务接待费计划用于接待上级部门检查及市上临时安排任务。

（三）公务用车购置及运行维护费较上年预算增加2万元，增加16.67%。

单位现有公务用车6辆，其中：轿车2辆、越野车4辆。

2022年未安排公务用车购置费。

2022年安排公务用车运行维护费12万元，用于指导协调、监督检查各镇乡人民政府和市级有关部门安全生产工作、煤矿、非煤矿山、工矿商贸、危险化学品和烟花爆竹行业安全生产监管和煤炭行业管理、防灾减灾救灾、应急救援、事故调查、防灾救灾综合演练等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2022年，峨眉山市应急管理局（部门）为保障机关运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为178.99万元，较上年预算增加52.94元，增长29.58%。

（二）政府采购情况。

2022年，峨眉山市应急管理局（部门）安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至去年底，峨眉山市应急管理局（部门）实际共有车辆6辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年，峨眉山市应急管理局（部门）按要求实行绩效目标管理，部门（单位）整体绩效目标涉及预算安排965.01万元，其中基本支出685.53万元，项目支出279.48万元。其中编制了项目绩效目标的预算279.48万元，主要为自然灾害风险普查、应急炊事餐车采购、应急救援装备购置、自然灾害救助等项目。

十、名词解释

1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入等。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

10.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

11.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

12.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产监管方面的支出。

13.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：反映应急管理方面的支出。

14.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映用于其他应急管理方面的支出。

15.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）地方自然灾害生活补助（项）：反映用于自然灾害生活补助的支出。

16.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）：反映用于行政运行的支出。

17.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）：反映用于其他地震事务的支出。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20. 三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。