关于峨眉山市不动产登记中心
2022年预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

负责全市范围内的不动产登记工作；负责不动产登记网络平台建设和管理；负责不动产登记的咨询、受理、审核、登簿、缮证、收费、发证等工作；负责相关不动产权籍调查、测绘成果的审核工作；负责不动产登记档案资料管理及登记信息查询。

（二）2022年重点工作任务

一是建设乐山市市境内不动产登记一窗办理系统，在上级的安排部署下，完成跨省通办和线上一窗受理系统建设，逐步实现全国范围内跨地域通办和线上一窗受理，最大程度提高办事效率，方便办证群众。

二是完成新增不动产登记档案数字化建设，预计每年都将新增100万页档案，实现数字化建设是提高办事效率的基础，也服务于不动产登记纠纷、案件查询。

三是逐步完成未登记农房、林权的现场查看、测绘勘界，最终完成全市农房、林权的登记办证。

四是保障不动产登记系统的正常运转，我市不动产登记系统已有效运行5年多，还未出现因系统崩溃影响登记办证的情况，我中心将继续和第三方公司合作，确保系统稳定运行。同时继续实施延长工作制，在正常下班后和假日期间，安排部分员工值班，为不能在工作时间到达窗口办证的群众服务；对需要到窗口但因情况特殊不能到达的办证群众，我中心提供上门服务。

二、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，峨眉山市不动产登记中心所有收入和支出均纳入预算管理。2022年峨眉山市不动产登记中心收入预算总额为476.29万元，较上年预算数增加282.17万元。其中：当年财政拨款收入476.29万元，事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算476.29万元，其中：人员支出280.52万元，日常公用支出52.45万元，对个人和家庭的补助支出0万元，专项支出143.32万元。

三、财政拨款支出预算安排情况

峨眉山市不动产登记中心2022年财政拨款收支总预算476.29万元，主要用于保障峨眉山市不动产登记中心机构正常运转、完成日常工作任务以及承担不动产登记事业发展相关工作。其中：

基本支出332.96万元，是用于保障峨眉山市不动产登记中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出143.32万元，是用于保障峨眉山市不动产登记中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

峨眉山市不动产登记中心2022年一般公共预算当年拨款417.96万元，较上年预算数增加223.84万元。主要原因是因事业机构改革调整增加人员21人相应增加人员和日常公用经费253.84万元，专项项目支出减少30万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出45.99万元，占11.00%；卫生健康支出12.29万元，占2.94%；自然资源海洋气象等支出322.71万元，占77.21%；住房保障支出36.97万元，占8.85%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2022年预算数为29.63万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），2022年预算数为14.82万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项），2022年预算数为1.54万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2022年预算数为12.29万元，主要用于：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项），2022年预算数为237.71万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴（或绩效工资）等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

6.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）   其他自然资源事务支出（项），2022年预算数为85万元，主要用于：不动产登记系统运行维护和新增档案数字化整理。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2022年预算数为36.97万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

峨眉山市不动产登记中心2022年一般公共预算基本支出332.96万元，其中：

人员经费280.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保险缴费、缴纳住房公积金等。

公用经费52.45万元，主要包括：手续费、差旅费、劳务费、工会经费和其他商品服务支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨眉山市不动产登记中心2022年政府性基金预算当年拨款58.33万元，较上年预算数增加58.33万元。主要原因是：上年没有安排基金预算，本年安排的基金预算用于乐山市统一实施的不动产登记一窗通办建设。

七、“三公”经费预算安排情况说明

峨眉山市不动产登记中心2022年 “三公”经费预算数0万元，较上年“三公”经费预算数持平。其中财政拨款安排“三公”经费0万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）：无因公出国（境）预算。2022年因公临时出国（境）未安排人次。

（二）公务接待：无公务接待预算。

（三）公务用车购置及运行维护：无公务用车购置及运行预算。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、多功能乘用车1辆。

2022年安排公务用车购置费0万元。

2022年安排公务用车运行维护费0万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2022年，峨眉山市不动产登记中心为保障机关运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为0万元。

（二）政府采购情况。

2022年，峨眉山市不动产登记中心安排政府采购预算50万元，主要用于不动产登记档案数字化整理。

（三）国有资产占有使用情况。

截至去年底，峨眉山市不动产登记中心实际共有车辆2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2022年，预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年，峨眉山市不动产登记中心按要求实行绩效目标管理，部门（单位）整体绩效目标涉及预算安排476.29万元，其中基本支出332.96万元，项目支出143.33万元。其中编制了项目绩效目标的预算143.33万元，主要为不动产登记档案数字化整理、乐山市不动产登记一窗通办系统建设等项目。

九、名词解释

1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项），指其他社会保障和就业支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2022年预算数为12.29万元，指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项），指事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴（或绩效工资）等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

8.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）   其他自然资源事务支出（项），指其他用于自然资源事务方面的支出。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. 三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。