关于四川省峨眉山市商务局2022年部门预算编制的说明

关于峨眉山市商务局

2022年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

（1）贯彻落实国家、省有关国内外贸易的方针政策和法律法规，拟订全市国内外贸易的相关政策文件，制定全市商务发展规划和年度计划并组织实施。

（2）承担全市服务业发展工作中组织实施的协调职责；拟订促进服务业发展总体规划和政策措施；汇总分析全市服务业发展总体情况；推进服务业重大项目建设。

（3）负责完善全市国内贸易市场规划、组织、调控、监管体系建设；推动全市商贸中小微企业发展；引导国内外资金投向市场体系建设，制订大宗产品批发市场规划，推进各类商品市场建设；编制和组织实施城市商业网点规划并指导城乡商业网点规划、商业体系建设和社区商业发展，推进农村市场体系建设，优化农村商业网点布局。

（4）推进商务领域诚信建设，促进商业信用销售和信用服务业发展，规范商业信用支付，参与组织打击商业欺诈工作；协助建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对全市特殊流通行业进行监督管理；负责流通领域安全生产管理工作。

（5）负责市场统计监测调控和重要商品流通管理工作，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息和行业发展状况，进行预测预警和信息引导；负责重要消费品储备管理（肉类、食糖、小包装食品等）和市场调控工作；统筹商务领域消费促进工作，提出相关工作措施和政策建议并组织实施。

（6）按相关规定对汽车流通行业进行管理；牵头负责商务领域流通标准化和行业科技进步，推动连锁经营等现代流通方式发展，促进流通技术应用和现代发展；负责商业特许经营相关工作；促进指导流通领域节能减排和再生资源回收工作。

（7）指导协调对外贸易促进体系建设，促进贸易便利化，协助推进内外贸一体化进程；承担重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划的实施，会同有关部门协调大宗进出口商品；规范我市进出口经营秩序，指导协调对外贸易信用体系建设和标准化建设；承担大型成套设备出口信贷及出口信用保险项目协调工作。

（8）指导全市服务贸易（含服务外包）促进体系、出口品牌建设，推动服务外包平台建设；组织开展商贸领域的贸易促进活动，协助对外文化贸易促进的有关工作。

（9）制定全市商贸展会活动计划；组织参加市内外举办的商贸促进活动。

（10）制定全市电子商务发展规划，拟订推动企业信息化、运用电子商务开拓国内外市场的相关政策措施并组织实施，推动电子商务的应用和发展，促进全市电子商务服务体系建设。

（11）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（12）完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）2022年重点工作任务

（一）督促服务业发展领导小组各成员单位按照各自工作任务做好全年工作计划，认真抓好抓落实，确保相关目标任务完成。

（二）做好重大服务业项目收集，完善百强县服务业任务分解，促进我市服务业加快发展。

（三）完成“十四五”服务业规划编制。

（四）积极向上和向本级财政争取服务业发展配套资金，做好年度服务业会展及培训相关工作。

（五）继续推进挂图作战项目-峨眉山高桥里项目、竹叶青论道茶文化体验庄园建设。

（六）积极对接省、乐山市完成电商激励县方案编制。

（七）摸清商务系统相关行业基本情况，逐步建立完善相关行业管理制度。

1.全面推进洗染业淘汰落后开放式洗衣机，加强行业规范管理，督促指导经营单位提升服务质量，协助市场监管、环保部门开展洗涤用品质量监督和管理。

2.督促洗涤厂（两个）落实中央、省及我市环保督察整改要求，并继续保持，确保各阶段抽查、检查达标。

3.督促检查汽车销售企业相关经营活动台账，销售合同留存及国家规范“三包”执行情况，组织协调处理各种投诉，提升汽车销售企业的服务质量。

4.开展再生资源回收行业散乱污专项治理检查，加强行业规范管理，并配合完成创文、创卫工作；认真研究行业规划发展，尽快纳入“十四五”空间规划范围。

（八）经济指标（社会消费品零售总额、服务业增加值、清理、培育限上、规上企业）

1.落实各项疫情防控工作要求，按照最新防控智能开展人员管理、场所消杀、入场人员监督检查，确保防疫物资常规储备，并按全市统一要求安排员工核酸检测及疫苗接种相关工作。

2.支持大型商贸企业拓展线上市场，增加配送渠道，新增就业岗位。

3.会同相关部门将进一步做好服务业规上企业入库申报工作，不断扩大全市社消零限上及规上服务业企业总量，积极探索大型企业主辅分离、“个改企”等经济增量转型，为服务业可持续性增长打下基础。

4.进一步加强入统企业报表人员业务培训，提高报表人员业务能力和网报操作水平，确保报表质量。

5.稳定报表队伍，根据当前报表任务和工作量的增加，严格执行绩效考核管理，有效防止漏报、迟报或不报。

（九）安全生产工作

1.强化组织领导，明确职责分工。按照“党政同责、一岗双责”规定，结合我局实际，进一步健全和完善安全生产目标责任体系，制定年度安全生产工作方案。

2.加强日常督查指导工作。按照制定的工作方案和工作计划，继续开展安全生产、消防安全、防汛减灾等各方面的日常督促检查工作。

3.健全管理制度，及时组织开展演练。加快督促重点商贸企业、大型超市建立健全安全生产、消防安全应急管理制度和应急预案，组建应急队伍，有条件的及时开展应急演练。

4.抓好落实阶段性工作。按市安委会、市消委会、市应急办及上级主管部门阶段性工作要求，及时抓好抓落实涉及我局的各项具体工作。

同时，我们还抓好脱贫攻坚、大走访大服务、创文创卫等各项工作。

二、部门概况

峨眉山市商务局（简称市商务局）是峨眉山市人民

政府工作部门，为正科级。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则， 峨眉山市商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年峨眉山市商务局收入预算总额为359.72万元，较上年预算数减少67.98万元。其中：当年财政拨款收入359.72万元，事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算359.72万元，其中：人员支出116.86万元，日常公用支出46.87万元，对个人和家庭的补助支出0万元，专项支出196万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

峨眉山市商务局2022年财政拨款收支总预算359.72万元，主要用于保障峨眉山市商务局机构正常运转、完成日常工作任务以及承担商贸事业发展相关工作。其中：

基本支出163.72万元，是用于保障峨眉山市商务局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出196万元，是用于保障峨眉山市商务局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

峨眉山市商务局2022年一般公共预算当年拨款359.72万元，较上年预算数减少67.98万元。主要原因是项目减少、人员减少及日常公用经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出122.92万元，63.13%；社会保障和就业支出18.89万元，占9.70%；卫生健康支5.05万元，占2.59%；商业服务业等支出31万元，占15.92%；住房保障支出16.85万元，占8.65%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项），2022年预算数为122.92万元，占63.13%，主要用于：峨眉山市商务局人员工资、日常运转等。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2022年预算数为12.17万元，占6.25%，主要用于：单位养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），2022年预算数为6.08万元，占3.12%，主要用于：单位职业年金缴费支出。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），2022年预算数为0.64万元，占0.33%，主要用于：单位工伤保险缴费支出。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2022年预算数为5.05万元，占2.59%，主要用于：单位职工医疗保险缴费支出。

6.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项），2022年预算数为31万元，占15.92%，主要用于：社会消费品零售总额管理与统计，全市电子商务进农村示范县验收经费，服务业会展等。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2022年预算数为16.85万元，占8.65%，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

峨眉山市商务局2022年一般公共预算基本支出163.72万元，其中：

人员经费116.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、养老保险、职业年金、基本医疗保险缴费、工伤保险、住房公积金、奖励金。

公用经费46.87万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨眉山市商务局2022年政府性基金预算当年拨款165万元，较上年预算数增加165万元。主要原因是：社消零总额管理纳入基金预算。

八、“三公”经费预算安排情况说明

峨眉山市商务局2022年“三公”经费预算数1万元，较上年“三公”经费预算数增加1万元。其中财政拨款安排“三公”经费1万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）2022年因公临时出国（境）未安排人次。

（二）2022年未安排公务接待费。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

（三）公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2022年安排公务用车购置费0万元。

2022年安排公务用车运行维护费0万元（政府统一管理）。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，峨眉山市商务局为保障单位运行，安排的包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等机关运行经费预算为46.87万元，较上年预算增加3.5万元，增加8.07%%。增加原因为人员经费比例增加。

（二）政府采购情况

2022年，峨眉山市商务局安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至去年底，峨眉山市商务局实际共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2022年，部门预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2022年，峨眉山市商务局按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排359.72万元，其中基本支出163.72万元，项目支出196万元。其中编制了项目绩效目标的预算196万元，为社消零总额管理、住宿业管理、服务业会展项目。

十、名词解释

1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

4.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）， 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项），反映商贸部门国内贸易管理方面的支出。

7.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项），反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

8.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项），反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项），反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴纳经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项），反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.纳入预算管理的“三公”经费是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置，税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。