关于峨眉山市龙池镇人民政府

2022年预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.镇党委的主要职责

（1）全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，宣传党的主张、“落实党的决策部署，团结并组织党员、干部和群众，扎实做好改革发展稳定各项工作；（2）讨论决定加强党的建设、推进区域发展、促进乡村振兴保护生态环境、组织公共服务、实施综合管理、指导基层自治维护安全稳定、动员社会参与等方面的重大问题；（3）领导镇政府和工会、共青团、妇联等群团组织，支持和保证行政组织、经济组织、社会组织和其他自治组织依法依章程充分行使职权；（4）落实全面从严治党主体责任，强化基层党组织的政治功能和服务功能，抓好党员教育管理和发展党员工作，发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。履行党风廉政建设主体责任，领导和支持纪检监察机关履行监督责任，严格执行和维护党的纪律；（5）按照有关规定和干部管理权限，做好干部推荐、提名、任免和教育、管理、监督工作，研究决定党员干部纪律处分有关事项。落实党的人オ政策，抓好优秀人オ引进、培养、使用、服务工作；（6）坚持以党建为引领，加强基层治理体系建设，实现政府治理和社会调节、村(居)民自治良性互动，打造共建共治共享的基层治理格局.支持“两代表一委员”和统一战线成员在基层治理中积极发挥作用；（7）加强基层宣传思想文化工作，推进基层精神文明建设，培养和弘扬社会主义核心价值观，创造良好社会环境；（8）综合协调辖区内各类执法工作和城镇管理、人口管理、社会管理、安全管理、住宅小区管理、房屋管理等工作以及社会治安综合治理工作中的重大事项和难点问题；（9）统筹调度指挥派驻机构、市级部门设在本乡镇的机构力量；（10）完成市委交办的其他工作。

2.镇人民政府的主要职责

（1）贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级的决定和命令，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础；（2）组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划、村(社区)规划等相关规划。组织农村基础设施和各项公益事业建设，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境；（3）指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农业增效、农民增收；（4）加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、统计、科技文化、体育、卫生健康、食品安全等工作，做好民政事务、就业培训、社会保障、劳动关系协调、民族宗教等工作，促进农村社会事业健康发展；（5）推进基层民主法制建设，加强普法依法治理，指导村(居)民委员会工作，维护群众合法权益；（6）承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全生产及应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定；（7）做好国防教育和兵役等工作；（8）做好生态环境保护、人居环境整治相关工作；（9）负责建立和完善权力清单、责任清单、公共服务清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力；（10）承担法律、法规、规章规定的其他职能，完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）2022年重点工作任务

狠抓经济平稳较快发展，深入推进乡村振兴，发展农村集体经济。把握峨眉南山发展机遇，并入发展快车道，进一步提升龙池基础设施，打造群众生活美好环境。

1.在乡村振兴中大展宏图

全面贯彻落实乡村振兴方针政策，将巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，集体经济要作为排头兵、先锋队，稳步推进土地流转，充分利用镇域内荒山、荒地、荒坡，推广河心村“党建+集体经济+企业”的成功经验，推广土地股份合作社，拓宽土地流转点面，通过自主经营和公开竞标的方式出租集体资源，并逐步对村集体闲置房屋、校舍以及水利水电设施、公共服务设施场地等集体资产，通过发包、租赁、参股、合资、联营等形式加以开发利用，充分发挥土地效益，进一步做大做强做优并真正发挥出引导群众参与产业发展、共同维护发展态势、共同致富提高收入的作用。

以南山发展为契机，持续开展峨汉高速“龙池互通”配套项目，推进峨汉高速连接线建设，改善龙池外联条件。实施村道加宽、人畜饮水等基础设施建设，继续提升龙池湖环湖路环境，拓展龙池湖-桃源湿地景观带与龙池湖-泗溪沟观光线。做好土地法规宣传，保障基本农田和粮食产能，充分利用镇域内荒山、荒地、荒坡开展土地流转、整理出租、自主经营等多种方式充分发挥土地效益。准确把握好峨眉南山“中心镇”定位，布局好康养度假、民宿风情、环湖湿地、农旅融和示范区域，探索将集体的资源、资金等入股招商引资落户的企业，协同打造生态、观光、高效现代产业。

加大农业产业结构调整，完善高山蔬菜基地冷链、洗选加工、农资配给等配套建设，延长产、深加工、销发展产业链，从增产转向提质，打造莲花高山蔬菜产业园，致力于打响龙池高山蔬菜的品牌。宣传以龙池酒业为主的本地传统酿酒业，做好龙池酒业特色名片包装，深入挖掘“龙池白酒”地理文化价值，引入白酒生产企业并促进本地白酒生产经营个体联合，复兴乡土特色产业。巩固天麻等道地中药材生态种植品质，鼓励林下散养“龙池黑鸡”，开发推广“天麻乌鸡汤”药膳。加强农业招商引资，使用好产业发展基金，推进农业互联网+，结合乡村振兴引导发展茶叶、中药材、菊花种植等特色农业，培育出农旅融合示范点。

2.在基层治理中大显身手

继续通过“大走访大服务”走进群众工作和代表之家等平台，每年收集群众最为期盼的“十件事”，争取政策和资金，问计于民、专班推进、年终交卷，把十件民生实事办好、好事办实。切实巩固安全生产责任机制的落实，有效防范一般事故，坚决遏制较大以上事故；健全应急管理机制，妥善应对突发事件和自然灾害，筑牢安全防线。狠抓食品安全，常态化抓好疫情防控。扎实落实稳就业各项政策，加大就业创业服务，推进全民参保计划，稳步提高优抚对象、城乡低保、农村五保等医疗救助保障水平。强化退役军人服务管理，做好双拥优抚安置工作，强化社会治安多维管控，持续提升群众安全感满意度。

全力“扮靓乡村”，持续抓好农村人居环境整治、“三大革命”、“五清行动”等工作，严格落实河湖长制，对茅杆河、白果河和龙池湖、苦蒿坪水库等水系水域进行重点保护，鼓励发展循环生态农业，推进粪污、秸秆、农膜等农业废弃物资源化利用，保护好乡村生态系统。要加强农村建房管理，先规划后建设，重点对峨眉后山区域，国省干道、紧邻村组道路等位置加强建房管理，未规划未审批者一律不予修建。要充分融入峨眉南山康养度假带，构建夏避署、冬赏雪、春秋观花赏叶的全域旅游空间布局，提升集镇整体面貌和中心功能，打造集观光、休闲、康养、生态、体验等为一体的宜居宜养大镇。

狠抓村组干部的能力素质提升、作风纪律转变，做好优秀农民工回引和后备干部培养工作，打造一支能想事、能干事、干好事的优秀干部队伍；加大纪检监察在基层的工作力度，持续整治群众身边不正之风和腐败问题；根治枉顾事实恶意举报、抱团对抗恣意妄为的顽疾，为干部正名、还干部清白、鼓干事干劲。要加强依法治理增强村民法制意识，自觉履行法定义务，开展违法用电用水专项整治，多渠道化解信访积案，坚决打击“村霸”等农村黑恶势力，同时牢牢占据意识形态主阵地，加强精神文明建设，常态化开展扫黄打非，防范邪教组织、非法宗教活动向农村渗透，营造良好的政治环境和招商环境。

3.在自身建设中大刀阔斧

旗帜鲜明讲政治。坚持党对一切工作的领导，发挥各级基层党组织核心引领作用，引导全镇党员干部树牢“四个意识”，严格执行新形势下党内政治生活若干准则。坚持依法行政、科学民主决策，主动接受人大监督、社会和舆论监督，坚决贯彻落实中央八项规定以及实施细则，时刻防范、及时纠正“四风”隐形变异新动向新表现，坚决向群众身边的不正之风和腐败问题亮剑，推动政府部门党风廉政建设向纵深发展。

加强管理正作风。紧扣市委、市政府和镇党委的决策部署，紧盯年度目标工作任务，持续加强镇域政治生态建设，营造风清气正干事创业环境，紧抓经济社会发展中的难题、短板，狠抓工作落实，努力提升“只跑一次”便民民服务水平，打造“心服务政府”。持续加强干部作风建设，重点整治各类不作为、慢作为、乱作为现象，公开透明办事服务程序，提高为民办事效率。

严管厚爱重培养。加大年轻干部和专业干部培养力度，突出“讲规矩、守纪律、重实绩”导向，实行“清单化+责任制”管理，定期检查、考评、通报，确保各项工作任务顺利推进。同步建立奖励和容错机制，鼓励支持干事创业的集体和个人解放思想、大胆探索、大胆实践，以实绩论英雄。

二、部门概况

峨眉山市龙池镇下属二级预算单位4个，均为其他事业单位，包括：便民服务中心、农业综合服务中心、文化旅游服务中心、农民供服务中心。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，峨眉山市龙池镇人民政府所有收入和支出均纳入预算管理。2022年峨眉山市龙池镇人民政府收入预算总额为712.83万元，均为当年财政拨款收入。相应安排支出预算712.83万元，其中：人员支出337.83万元，日常公用支出144.45万元，对个人和家庭的补助支出90万元，专项支出140.54万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

峨眉山市龙池镇人民政府2022年财政拨款收支总预算712.83万元，主要用于保障峨眉山市龙池镇人民政府机构正常运转、完成日常工作任务以及承担农业、公益事业发展相关工作。其中：

基本支出482.29万元，是用于保障峨眉山市龙池镇人民政府正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出230.54万元，是用于保障峨眉山市龙池镇人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

峨眉山市龙池镇人民政府2022年一般公共预算当年拨款712.83万元，较上年预算数减少553.43元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出249.01万元，占34.93%；社会保障和就业支出58.67万元，占8.23%；卫生健康支出14.31万元，占2%；城乡社区支出83.69万元，占11.73%；农林水支出258.82万元，占36.3%；住房保障支出48.33万元，占6.78%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），2022年预算数为249.01万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴（或绩效工资）等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 

2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项），2022年预算数为4.5万元，主要用于：社区干部生活补助及社区办公经费、服务群众工作经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2022年预算数为32.69万元，主要用于：在编人员养老保险单位缴纳部分支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），2022年预算数为16.35万元，主要用于：在编人员职业年金单位缴纳部分支出。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），2022年预算数为3.32万元，主要用于：遗属人员生活补助。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），2022年预算数为1.8万元，主要用于：在编干部工伤保险支出。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项），2022年预算数为14.31万元，主要用于：在编人员医疗保险单位缴纳部分支出。

8.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），2022年预算数为83.69万元，主要用于：城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化、集镇环卫劳务费等支出。

9.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），2022年预算数为116.47万元，主要用于：农业综合服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴（或绩效工资）等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

10.农林水支出（类）农业（款）其他农业农村支出（项），2022年预算数为52.35万元，主要用于：用于农业农村方面的支出。

11.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），2022年预算数为90万元，主要用于：村干部生活补助及村办公开支及公共运行维护费。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2022年预算数为48.33万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

峨眉山市龙池镇人民政府2022年一般公共预算基本支出712.83万元，其中：

人员经费337.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、住房公积金缴费。 

公用经费144.45万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、公车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨眉山市龙池镇人民政府2022年无政府性基金预算。

八、“三公”经费预算安排情况说明

峨眉山市龙池镇人民政2022年“三公”经费预算数14万元，较上年“三公”经费预算数减少0.1万元。其中财政拨款安排“三公”经费14万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费13万元。

（一）无因公出国（境）预算。2022年因公临时出国（境）未安排人次。

（二）公务接待费较上年预算持平。

2022年公务接待费计划用于按公务接待管理办法要求产生的接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费较上年预算减少0.1万元，下降0.76%。减少原因：2021年新购置车辆1辆，维护费减少。

（四）单位现有公务用车3辆，其中：轿车0辆、越野车3辆。

2022年安排公务用车购置费0万元。

2022年安排公务用车运行维护费13万元，用于公车使用的燃油费、修理费、保险费等。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2022年，峨眉山市龙池镇人民政府为保障机关运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为97.95万元，较上年预算减少（增加）6.16万元，下降5.91%。

（二）政府采购情况。

2022年，峨眉山市龙池镇人民政府安排政府采购预算5.9万元，主要用于办公桌椅、办公耗材和办公电脑等。

（三）国有资产占有使用情况。

截至去年底，峨眉山市龙池镇人民政府实际共有车辆3辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年，峨眉山市龙池镇人民政府按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排712.83万元，其中基本支出482.29万元，项目支出230.54万元。其中编制了项目绩效目标的预算230.54万元，主要为为乡镇人大经费、人武工作经费、食品药品监管站工作经费、基层组织活动和公务服务运行经费（村级）、群团工作经费、城乡环保环境综合整治专项经费、安全监管（含道路交通）经费、基层组织活动和公共服务运行经费、社会治安综合治理工作费、文广计工作经费、社区干部报酬、村干部养老保险、医疗保险、意外保险、村社干部报酬、妇联工作经费等项目。

十、名词解释

1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴（或绩效工资）等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费的支出。

5.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）:指开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村民自治、村务公开、服务建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

    9.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:指死亡的行政事业单位工作人员遗属补助的支出。

10.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指机关政府及事业单位缴纳单位基本医疗保险的支出。

11.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指集镇环境卫生整治、垃圾转运劳务费、垃圾池维护等的支出。

12.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:指正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴（或绩效工资）等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费的支出。

13.农林水支出（类）农业（款）其他农业农村（项）：其他用于农业农村方面的支出。

    14.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指村民委员会和村党支部的生活补助

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位在编工作人员缴纳住房公积金的支出。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18. 三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。