关于峨眉山市龙门乡人民政府
2022年预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.乡党委的主要职责

(1)全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略,宣传党的 主张、落实党的决策部署,团结并组织党员、干部和群众,扎实 做好改革发展稳定各项工作。(2)讨论决定加强党的建设、推进区域发展、促进乡村振兴、保护生态环境、组织公共服务、实施综合管理、指导基层自治、维护安全稳定、动员社会参与等方面的重大问题。(3)领导乡政府和工会、共青团、妇联等群团组织,支持和保证行政组织、经济组织、社会组织和其他自治组织依法依章程充分行使职权。(4)落实全面从严治党主体责任,强化基层党组织的政治功能 和服务功能,抓好党员教育管理和发展党员工作,发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。履行党风廉政建设主体责任,领导和支持纪检监察机关履行监督责任,严格执行和维护党的纪律。(5)按照有关规定和干部管理权限,做好干部推荐、提名、任 免和教育、管理、监督工作,研究决定党员干部纪律处分有关事 项.落实党的人才政策,抓好优秀人才引进、培养、使用、服务 工作。(6)坚持以党建为引领,加强基层治理体系建设,实现政府治 理和社会调节、村(居)民自治良性互动,打造共建共治共享的 基层治理格局。支持"两代表一委员"和统一战线成员在基层治 理中积极发挥作用。(7)加强基层宣传思想文化工作,推进基层精神文明建设,培 养和弘扬社会主义核心价值观,创造良好社会环境.(8)综合协调辖区内各类执法工作和城镇管理、人口管理、社 会管理、安全管理、住宅小区管理、房屋管理等工作以及社会治 安综合治理工作中的重大事项和难点问题。(9)统筹调度指挥派驻机构、市级部门设在本乡镇的机构力量。(10)完成市委交办的其他工作。

2.乡人民政府的主要职责

(1)贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级的决定和命令,加强农村基层政权建设,巩固党在农村的执政基础。(2)组织编制本行政区域经济社会发展规划和乡国土空间规 划、村 (社区) 规划等相关规划.组织农村基础设施和各项公益 事业建设,实施乡村振兴战略,加快经济社会发展,改善群众生产生活环境。(3)指导农村经济发展,推进农业经济结构调整,促进经济增长方式转变,促进农业增效、农民增收。(4)加强农村公共服务体系建设,抓好基础教育、统计、科技、 文化、体育、卫生健康、食品安全等工作,做好民政事务、就业  培训、社会保障、劳动关系协调、民族宗教等工作,促进农村社会事业健康发展。(5)推进基层民主法制建设,加强普法依法治理,指导村(居)民委员会工作,维护群众合法权益。(6)承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全 生产及应急管理等有关工作,处理群众来信来访,反映社情民意, 化解矛盾纠纷,维护社会安全稳定。(7)做好国防教育和兵役等工作。(8)做好生态环境保护、人居环境整治相关工作。(9)负责建立和完善权力清单、责任清单、公共服务清单动态 调整和公示机制,推进政务公开,接受群众监督,增强政府公信力。(10)承担法律、法规、规章规定的其他职能,完成市委、市 政府交办的其他工作。

（二）2022年重点工作任务

始终坚持“生态农业、文旅康养”的发展路径不动摇，抢抓发展新机遇，充分发挥独特区位和资源优势，打造具有龙门特色的发展道路。在经济社会、产业业态、群众幸福感、村域平衡发展等方面跨上新台阶。

1.坚持农业优先，推动产业升级

     坚持农业农村优先发展，加快农业农村现代化，以生态赋能产业，将好山好水、青山绿水变为高质量发展的绿色引擎,打造农业产业发展“龙门模式”。

提升传统农业。着力推进农业规模化、产业化、生态化发展，鼓励种植大户流转土地、职业农民经营土地和农业品种更新，打破规模小、布局散、缺劳力的农业发展现状。大力支持农业合作社、专业大户、家庭农场等新型农业经营主体发展，支持一批行业协会、社会中介等农业服务组织发展。

挖掘资源潜力。理清思路、因地制宜，找准发力点，围绕高山花药、中山康养民宿、低山生态农业，落实《激励发展壮大新型农村集体经济的八条措施》，培育形成以山河村、毛天村、鸭池村为代表的集体经济发展标杆阵营;用好各项扶持政策，围绕高山蔬菜、茶叶等主导产业，着力延伸产业链条；整合集体用地，盘活村集体现有经营性、资源性资产和闲置资源，不断激发农村“造血”能力。

2.坚持生态宜居，建设美丽乡村

坚定前行方向，坚持一张蓝图绘到底，夯实绿色发展生态本底，加快补齐基础设施短板，大力构建南部生态涵养发展区，打造美丽乡村建设“龙门方案”。

实施乡村建设。统筹推进“五个振兴”，深化“农村人居环境整治”“三大革命”“五清”行动。实施场镇提升工程，全面消除“蜘蛛网”乱象，完成强电地埋、道路黑化、亮化美化提升工程，消除各类残垣断壁和破旧房屋，实施龙门河集镇段防洪治理，建设沿河步行观光走廊，打造滨水亮点，实现集镇焕新颜；抢抓村庄规划发展新机遇，落实要素保障，大力推进乡村振兴示范村建设，推进6个村协调均衡发展，推动分散居住向集中聚集、集镇向新区分流，力争在五年内形成布局合理、特色明显的新农村，实现宜居宜养宜业。

优化生态环境。严格执行“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单”，严守耕地保护红线，坚决纠正“非农化”和违法占用耕地建设行为，拆除违规修建的养殖房等建筑；争取关停非煤矿山；严厉打击养殖偷排、乱排行为，关停一批违规养殖场，全面规范养殖行为；统筹打击“秸秆焚烧、非法采砂采矿、乱伐森林、非法捕鱼”行为，守护好“绿水青山”，守护发展生态底线。

拓展项目投资。抓牢重大项目“牛鼻子”，加强重点领域补短板和产业投资。完成木场（周山）—沙湾、双龙路拓宽等重大基础设施，争取黑化道路1-2条，建设最美乡村旅游通道。加大“引进来”力度，通过“走出去”招商，“以商招商”等模式，重点吸引一批森林康养、极限运动、生态农业、乡村旅游等项目落户我乡，抓好落地服务和保障，让要素资源始终跟着大项目走，实现早落地早见效。

3.坚持以人为本，改善民生福祉

切实把发展的成果转化为群众的福祉，多谋民生之利、多解民生之忧，落实惠民政策，提升群众获得感、幸福感,发出时代主旋律“龙门声音”。

巩固脱贫成效。始终聚焦“两不愁三保障”，坚持摘帽不摘责任、不摘政策、不摘帮扶、不摘监管，巩固210户群众脱贫攻坚成果；建立完善防止返贫机制和解决相对贫困长效机制，在抓好5户边缘和不稳定群众工作的同时，重点开展脱贫不稳定人口、边缘人口等监测预警，形成常态化排查更新机制，及时跟进帮扶措施，兜住政策底线，巩固脱贫质量。

加强民生保障。扎实做好困难群众的政策兜底，对重大变故导致困难等家庭用足用够临时救助、纾难解困等政策，帮助度过难关。深入开展住房安全保障工作，解决一批地灾受威胁区、困难群众住房问题；推进精准送岗行动，完成新增城镇就业和城镇失业人员再就业任务，全力保障农民工权益；持续加强医疗保险、意外保险宣传力度，不断提高养老、医疗保险参保率；进一步改善便民服务体系，提高乡、村两级服务功能和效率，让群众办事少跑路、更便捷；完善农村留守儿童和妇女关爱服务体系，保障妇女儿童合法权益。

发展社会事业。坚持以社会主义核心价值观引领文化建设，抓好“习以为常”宣讲队，丰富农村地区文娱活动，激发乡村文化建设内在活力；持续抓好“控辍保学”，确保适龄儿童入学率100%，进一步改善龙门中心校办学条件和教学质量，吸引更多学生就地就近就学；推动村卫生室改造提升，让群众在家门口享受更好的看病就医条件。

4.坚持教育引导，深化基层治理

加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，把党的全面领导贯彻落实到基层治理的方方面面，从而解决群众最关心最直接最现实的问题，推动乡村善治，助力乡村振兴，贡献乡村治理“龙门智慧”。

抓好疫情防控。加强常态化精准防控和局部应急处置，做好节假日等重要时段疫情防控。强化人物同防，综合运用大数据、网格化管理等措施，持续做好中高风险地区外来人员管理。做好农贸市场、超市和茶馆等公共场所防控工作，引导群众合理有序出行。持续用力做好疫苗接种工作，保障人民群众生命安全和身体健康，努力把疫情影响降到最低。

筑牢安全防线。坚持底线思维，完善安全生产管理体制、公共突发事件应急处置体系及社会治安防控体系建设，提高应急管理水平和能力；做好自然灾害防范应对工作，落实地灾、山洪应急避险转移等工作；加强道路水上交通、公共消防、食品药品、矿山、危化、采砂作业等重点领域安全监管，推进林区输配电线路及生产生活用电用火隐患排查治理，确保不发生森林火灾和人员伤亡。

突出三治建设。深化德治建设，引导群众明晰个人义务和权利，弘扬新时代道德观，开展新时代文明实践试点,持续推进移风易俗，深入开展“积分制管理”“文明家庭”“道德模范”等活动，培育民风淳朴、互助友爱、和谐融洽农村社会氛围。深化法治建设，深入推进“八五普法”，就耕地保护、农村住房建设、矿产资源开采、环境保护等重点进行宣传教育，打击一批违法犯罪典型，引导群众树立规矩意识、红线意识。深化群众自治。始终坚持群众自我管理、自我教育、自我服务，把本应由群众决定的事情还给群众，提高群众参与集体决策和集体事务积极性，切实解决部分群众“等靠要”的消极思想；不断健全村规民约，使之成为法律法规的补充，引导群众依法办理自己的事情，推进基层治理高效有序。

二、部门概况

龙门乡为一级预算单位，无下属二级预算单位，其中行政单位1个，，其他事业单位3个。分别是：便民服务中心、农业综合服务中心、文化旅游服务中心。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，峨眉山市龙门乡人民政府所有收入和支出均纳入预算管理。2022年峨眉山市龙门乡人民政府收入预算总额为567.21万元，较上年预算数减少223.72万元。其中：当年财政拨款收入567.21万元，事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算567.21万元，其中：人员支出343.77万元，日常公用支出118.96万元，对个人和家庭的补助支出60万元，专项支出44.48万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

峨眉山市龙门乡人民政府2022年财政拨款收支总预算567.21万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担农业、公益事业发展相关工作。其中：

基本支出462.73万元，是用于保障峨眉山市龙门乡人民政府正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出104.48万元，是用于保障峨眉山市龙门乡人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

峨眉山市龙门乡人民政府2022年一般公共预算当年拨款567.21万元，较上年预算数减少164.72万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出227.69万元，占40.14%；社会保障和就业支出55.03万元，占9.7%；卫生健康支出14.9万元，占2.63%；城乡社区支出9万元，占1.59%；农林水支出210.24万元，占37.06%；住房保障支出50.36万元，占8.88%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），2022年预算数为227.69万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴（或绩效工资）等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项），2022年预算数为33.1万元，主要用于：部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项），2022年预算数为16.55万元，主要用于：部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金。
    4.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项），2022年预算数为3.5万元，主要用于：死亡的行政事业单位工作人员遗属补助。
    5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项），2022年预算数为1.88万元，主要用于：机关政府及事业单位缴纳单位工伤保险支出。
    6.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项），2021年预算数为14.9万元，主要用于：机关政府及事业单位缴纳单位基本医疗保险。

7.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），2021年预算数为36万元，主要用于：集镇环境卫生整治、垃圾转运劳务费、垃圾池维护等。

8.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），2021年预算数为116.28万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴（或绩效工资）等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

9.农林水支出（类）农业（款）其他农业农村（项），2021年预算数为33.96万元，主要用于：农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等。
    10.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），2021年预算数为60万元，主要用于：村民委员会和村党支部的生活补助等。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为50.36万元，主要用于：行政事业单位在编工作人员缴纳住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

峨眉山市龙门乡人民政府2022年一般公共预算基本支出462.73万元，其中：

人员经费343.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、养老保险、职业年金、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费118.96万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨眉山市龙门乡人民政府2022年无政府性基金预算。

八、“三公”经费预算安排情况说明

峨眉山市龙门乡人民政府2022年“三公”经费预算数13.8万元，较上年“三公”经费预算数减少0.7万元。其中财政拨款安排“三公”经费0.7万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费13.8万元。

（一）无因公出国（境）预算。2022年因公临时出国（境）未安排人次。

（二）公务接待费较上年预算减少0.5万元，下降100%。减少原因：厉行节约减少公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费较上年预算减少0.2万元，下降0.1%。减少原因：2021年新购置车辆1辆，维护费减少。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、多。

2022年安排公务用车购置费0万元。

2022年安排公务用车运行维护费13.8万元，用于公务用车的保险费、维修费、油费、洗车费。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2022年，峨眉山市龙门乡人民政府为保障机关运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为62.96万元，较上年预算减少6.61万元，下降9.5%。

（二）政府采购情况。

2022年，峨眉山市龙门乡人民政府没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至去年底，峨眉山市龙门乡人民政府实际共有车辆2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2022年，预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年，峨眉山市龙门乡人民政府按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排567.21万元，其中基本支出462.73万元，项目支出104.48万元。其中编制了项目绩效目标的预算104.48万元，主要为妇联、计生、人大、社会治安综合治理、食品药品监管站、文广计、武装、乡镇团委、基层组织建设（含简易维修）、公共运维费等项目。

十、名词解释

1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴（或绩效工资）等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费的支出。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。
    8.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:指死亡的行政事业单位工作人员遗属补助的支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指机关政府及事业单位缴纳单位基本医疗保险的支出。

10.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指集镇环境卫生整治、垃圾转运劳务费、垃圾池维护等的支出。

11.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:指正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴（或绩效工资）等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费的支出。

12.农林水支出（类）农业（款）其他农业农村（项）：其他用于农业农村方面的支出。
    13.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指村民委员会和村党支部的生活补助

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位在编工作人员缴纳住房公积金的支出。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17. 三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。