按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.市委办主要职能

（1）负责市委常委会、全委会及其他全市重大会议的会务工作；各级文件、简报等签收、分发、流转、清退及销毁工作；负责市委领导参加会议、活动的组织安排；领导批示的登记、转办与督查工作；市委、市委办的印章管理和使用；市委大事记编撰工作；群众来信来访的接待及受理工作；承担档案局日常工作。

（2）负责起草或组织起草市委文件；负责市委、市委办文件审核、制发工作；市委规范性文件报备和各乡镇党委、市委各部委、市级各部门党组（党委）规范性文件备案审查工作；市委规范性文件清理审查工作，组织协调全市党委系统规范性文件清理审核工作。

（3）负责全市党务信息的收集、资料、上报等；负责围绕市委中心工作和市委领导关注问题开展调查研究，撰写调研报告和专题报告；领导讲话稿的起草工作；市委重要会议的记录及纪要的起草；负责网络舆情办理工作。

（4）根据党的路线、方针、政策及市委决策部署，对全市政治、经济、文化等方面的重大问题进行调查研究，为市委决策提供依据和参考；起草或者参与起草、修改市委有关重要文稿；承担市委政研室及市委全面深化改革委员会办公室相关工作。

（5）编制下达由市目标委审定通过的各目标责任单位年度工作目标任务；负责对目标责任单位的目标任务执行情况的督促检查；配合相关部门对全市重点工作完成情况进行督查；负责对各目标责任单位全年目标任务完成情况的考核及奖励兑现工作。

（6）负责督促检查重要文件、重要会议决定或办理事项贯彻落实情况；负责省、乐山市和本级领导重要批示、交办事项的督促落实；负责督促检查需要由本级党委答复的人大代表议案、建议、批评和政协委员提案、建议案办理情况；配合市级各部门开展督查工作。

（7）负责开展党员发展、组织生活、党员教育管理等党建工作，组织机关干部开展业务培训、职业道德教育活动；负责党员组织关系管理、党务公开工作；负责党风廉政建设。

（8）负责密码电报的传译办理和传真电报的收发工作；全市机要通信网络的建设和管理服务工作以及办公自动化工作；全市密码保密、电子政务内网、涉密内网的指导、维护和管理工作；负责本级党政网、党政高清电视电话会议系统的技术保障。

（9）负责保密宣传教育工作，国家安全宣传教育工作。

（10）负责办公室后勤保障工作。

2.档案馆主要职能

峨眉山市档案馆实行党史研究室、档案馆两块牌子一套人马。党史研究室负责本级地方党史资料的征集、整理、研究、编写工作，审查修改各部门重大党史专著送审稿；档案馆负责市直机关、团体、企事业单位档案的接收、整理、保管、保护和开发利用。

（二）2022年重点工作任务

1.市委办2022年重点工作任务

继续做好信调工作，及时更新完善资料库内容，保证了信息资料库内容的准确、全面。做好督查工作，进一步完善工作制度，落实机构和人员，督查网络健全，内部管理规范。常委服务工作，认真协助做好上级领导在我市调研视察的组织协调工作，组织好市委领导到基层调研考察、公务接待等政务活动。做好办文办会工作，加强全市办公室工作培训。做好全年经费预算工作，追加经费一事一报，确保经费按时到位。经费支出严格按照财务管理和政府采购制度执行，实行收支两条线，做到帐、实相符，无违反财经纪律行为。加强公车驾驶员日常安全教育。抓好公车管理、机关资产管理、食堂管理、安全保卫。做好机要和内网建设工作，严格规范密码管理，递送、保管、使用符合管理规定。坚持24小时机要值班制度，全年无离、脱岗现象。做好目标管理工作，健全目标管理网络，及时调整目标管理委员会成员，按照“年初有目标、平时有监控、年终有奖惩”的目标运行模式，科学规范、精简高效地开展目标管理工作。政研室工作。一是加强对市委重大决策的参与、跟进、服务。二是积极参与市委重大政策研究、跟踪、反馈。三是重点做几篇市委主要领导关注的重大课题调研。四是加强基层调研，推出一批基层工作创新经验亮点，基层干部和群众意见反馈，当好领导“耳目”。

2.档案馆2022年重点工作任务

投入财政资金100万元继续开展馆藏档案数字化工作；督促指导各乡镇、市级各部门做好2010年以前（包括2010年）档案数字化及移交工作；督促指导各镇乡、市级各部门2019年资料立卷归档，并进行检查验收；举办2022年度档案培训一次；开展档案大型宣传活动一次；开展档案执法检查一次；做好档案查阅和开发利用；做好档案文化建设工作。

二、部门概况

市委办下属二级单位1个，其中行政单位档案馆1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，市委办（档案馆）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年市委办（档案馆）收入预算总额为1328万元，较上年预算数减少200.18万元。其中：当年财政拨款收入1328万元，事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算1328万元，其中：人员支出487.02万元，日常公用支出173.74万元，对个人和家庭的补助支出0万元，专项支出567.24万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

市委办（档案馆）2022年财政拨款收支总预算1328万元，主要用于保障市委办机构正常运转、完成日常工作任务以及承担市委办事业发展相关工作。其中：

基本支出660.76万元，是用于保障市委办机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出567.24万元，是用于保障市委办机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

市委办（档案馆）2022年一般公共预算当年拨款1328万元，较上年预算数减少200.18万元。主要原因是人员减少和项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　一般公共服务支出1060.28万元，占79.84%；社会保障和就业支出75.56万元，占5.7%；医疗卫生和计划生育支出19.81万元，占1.49%；城乡社区支出100万元，占7.5%；住房保障支出72.34万元，占5.44%； 
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.    一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），2022年预算数为660.76万元，主要用于：市委办（档案馆）行政人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴（或绩效工资）等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 
　2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），2022年预算数为567.24万元，主要用于：市委办、政研室、档案馆专项工作开展所需经费。 
    3.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2022年预算数为48.69元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。 
    4.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），2022年预算数为24.34万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。 
    5. 医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2022年预算数为19.81万元，主要用于：单位集中安排的基本医疗保险缴费支出。

 6.社会保障和就业（类）行政单位工伤保险（款）其他社会保障和就业缴费支出（项），2022年预算数为2.53万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的工伤保险缴费支出。  
　  7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2022年预算数为72.34万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。 

六、一般公共预算基本支出情况说明

市委办（档案馆）部门2022年一般公共预算基本支出660.76万元，其中： 
人员经费487.02万元，主要包括：基本工资168.71万元、津贴补贴123.68万元、年终一次性奖金14.06万元、养老保险48.69万元；职业年金24.34万元；医疗保险费19.81万元；工伤保险2.53万元；住房公积金72.34万元、其他工资福利支出13.3411.48万元。

公用经费173.74元万元，主要包括：办公费15万元、印刷费2万元、水费7.1万元、电费23万元、邮电费8.8万元、差旅费9万元、公务接待费3.3万元、工会经费12.06万元、劳务费23.86万元、公务用车运行费6万元、其他交通费用31.56万元、其他商品和服务支出32.06万元。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

市委办（档案馆）202年政府性基金预算100万元，用于档案馆数字化经费。

八、“三公”经费预算安排情况说明

市委办（档案馆）2022年“三公”经费预算数21.3万元，较上年“三公”经费预算数减少97.9万元。其中财政拨款安排“三公”经费21.3万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费8.3万元，公务用车购置及运行维护费13万元。

（一）无因公出国（境）预算。2022年因公临时出国（境）未安排人次。

（二）公务接待费较上年预算减少42.9万元，下降83.7%。

2022年公务接待费计划用于招商引资、大型会议服务、大型公务接待、大型考察调研等。

（三）公务用车购置及运行维护费较上年预算减少55万元，下降80%。单位现有公务用车11辆，其中：轿车7辆（档案馆1辆）、越野车3辆、多功能乘用车1辆。

2022年安排公务用车购置费0万元。

2022年安排公务用车运行维护费13万元，用于公务用车的燃油费、保险费、维修费、路桥费等。 
九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年市委办（档案馆）为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经

费预算为173.74万元，较上年预算增加42.34万元，上升32.22%。

（二）政府采购情况

202年市委办（档案馆）部门无排政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至去年底，市委办（档案馆）实际共有车辆11辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2022年，市委办（档案馆）预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2022年，市委办（档案馆）按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排1328万元，其中基本支出660.76万元，项目支出567.24万元。其中编制了项目绩效目标的预算567.24万元，主要为市委办、机要密码、政研室、档案馆专项业务费等项目。

十、名词解释

　1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。 
2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入等。 
4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），指：市委办行政人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴（或绩效工资）等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 
5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），指市委办、防邪办、政研室、台办、接待办、依法治市办专项工作开展所需经费。 
6.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）指市委办事业人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴（或绩效工资）等。 
7.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。 
　8.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。 
    9.医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），指单位集中安排的基本医疗保险缴费支出。 
10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。 
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
    12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
13.纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。