按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

四川峨眉山经济开发区管理委员会主要职能是制定并组织实施工业区规划、建设等管理办法；组织评审认定集中区内高新技术企业项目和产品；组织协调区内企业项目建设用地、房屋建筑的开发、建设、利用、管理和拆迁安置等工作。

（二）2022年重点工作任务

1.开展的重点工作

抓党的建设。深化拓展党史学习教育，深入开展“两个覆盖”集中攻坚行动，做好党员发展教育管理工作。聚焦乐山市“一总部五基地”工业布局，打造食品饮料基地党建品牌。维护园区环境。编制《四川峨眉山经济开发区整体性安全风险评估报告》及《四川峨眉山经济开发区安全生产事故应急预案》，组织开展开展1次园区消防安全知识培训、1次安全环保火灾事故应急演习，加强对园区企业安全环保工作的监管，全面做好各级环保督察及“回头看”迎检工作和交办问题的整改工作，按跟踪环评要求完成园区地下水、大气等污染监测工作。园区规划修编。通过公开招投标方式确定园区规划修编单位，在国土空间规划基础上开展园区规划修编。

2.重点目标任务

预计2022年，园区完成固定资产投资3亿元，完成项目入库3亿元；完成工业总产值280亿元，实现主营业务收入270亿元，实现利税总额20亿元。完成出口创汇0.5亿美元；新增入园企业3家，新增就业人员200人。

全面开展创客梦工厂各项活动，力争新引进企业3家。

3.开展的重大项目

推进“挂图作战”餐厨垃圾无害化处理项目，等待省自然资源厅下达用地指标，力争2022年底前完成餐厨垃圾处理生产线2条及其配套设施主体工程建设，2023年完成设备调试及项目试运行；

推进中科乐美年产40万吨新型超微细粉体材料生产项目，预计2022年4月完成一期项目厂房及其他配套基础工程设施建设并试运行；

二、部门概况

四川峨眉山经济开发区管理委员会下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则， 四川峨眉山经济开发区管理委员会所有收入和支出均纳入预算管理。2022年四川峨眉山经济开发区管理委员会收入预算总额为490.97万元，较上年预算数减少34.7019万元。其中：当年财政拨款收入490.97万元，事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算490.97万元，其中：人员支出179.1万元，日常公用支出54.83万元，对个人和家庭的补助支出0万元，专项支出0万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

四川峨眉山经济开发区管理委员会2022年财政拨款收支总预算490.97万元，主要用于保障四川峨眉山经济开发区管理委员会机构正常运转、完成日常工作任务以及承担经开区园区事业发展相关工作。其中：

基本支出233.92万元，是用于保障四川峨眉山经济开发区管理委员会正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出257.05万元，是用于保障四川峨眉山经济开发区管理委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

四川峨眉山经济开发区管理委员会2022年一般公共预算当年拨款490.97万元，较上年预算数增加200.35万元。主要原因是2022年预算拨款490.97万元均为一般公共预算收入。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出28.03万元，占5.7%；卫生健康支出7.33万元，占1.5%；城乡社区支出173.2万元，占35.28%；资源勘探工业信息等支出257.05万元，占52.35%；住房保障支出25.36万元，占5.17%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项），2022年预算数为18.07万元，主要用于：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），2022年预算数为9.03万元，主要用于：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），2022年预算数为0.93万元，主要用于：其他用于社会保障和就业的支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2022年预算数为7.33万元，主要用于：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项），2022年预算数为173.2万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴（或绩效工资）等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

6.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项），2022年预算数为257.05万元，主要用于：保障创客梦工厂正常运营，保障园区安全环保等工作开展。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2022年预算数为25.36万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

四川峨眉山经济开发区管理委员会2022年一般公共预算基本支出233.92万元，其中：

人员经费179.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费54.83万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、奖励金。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

四川峨眉山经济开发区管理委员会2022年政府性基金预算当年拨款0万元，较上年预算数减少235.05万元。主要原因是：2022年预算拨款490.97万元均为一般公共预算收入。

八、“三公”经费预算安排情况说明

四川峨眉山经济开发区管理委员会2022年“三公”经费预算数1万元，较上年“三公”经费预算数增加1万元。其中财政拨款安排“三公”经费1万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）无因公出国（境）预算。

2022年因公临时出国（境）未安排人次。

（二）公务接待费较上年预算增加1万元，增长100%。增加原因：我委于2019年7月24日根据《四川省人民政府关于设立四川浦江经济开发区等64家省级开发区批复》升为省级开发区。2019年起每年均有公务接待活动，为保障我委工作顺利开展，增加公务接待费预算。

2022年公务接待费计划用于园区公务接待活动。

（三）公务用车购置及运行维护费较上年预算减少（增加）0万元，下降（增加）0%。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

2022年安排公务用车购置费0元。

2022年安排公务用车运行维护费0万元，由公车办统一对公务用车进行维护管理。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2022年，四川峨眉山经济开发区管理委员会为保障机关运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为54.83万元，较上年预算增加9.066万元，增长19.82%。

（二）政府采购情况。

2022年，四川峨眉山经济开发区管理委员会安排政府采购预算140万元，主要用于创客梦工厂运营服务费以及2022年创客梦工厂消防设施维护费。

（三）国有资产占有使用情况。

截至去年底，四川峨眉山经济开发区管理委员会实际共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2022年，预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年，四川峨眉山经济开发区管理委员会按要求实行绩效目标管理，部门（单位）整体绩效目标涉及预算安排490.97万元，其中基本支出233.92万元，项目支出257.05万元。其中编制了项目绩效目标的预算257.05万元，主要为创客梦工厂运营经费、宇强电机组租金、招商引资协调项目落地及入园企业等业务费、园区基础设施、绿化、环境整治等维护费、园区维稳等项目。

十、名词解释

1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业的支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。