按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

峨眉山市总工会是全市各级工会和产业工会的领导机关，主要工作是：贯彻执行党的路线、方针、政策；根据乐山市总工会、峨眉山市委的部署，结合峨眉山市实际，确定工会工作的指导思想、目标和任务，指导全市工会工作；依照《工会法》和《中国工会章程》，组织和指导各级工会“维护职工合法权益”的基本职能和其它各项社会职能；对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和上级工会反映职工群众的愿望和要求，并提出意见和建议，参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定；指导基层工会的自身建设和改革，按照市委和上级工会的要求，研究制定工会的各项组织制度和民主制度；协助市政府和企业主管部门组织职工开展以提高企业经济效益的为目的的劳动竞赛，协助市政府和上级工会做好省部级以上劳模的推荐、管理工作；参与有关保护女职工权益与特殊利益的政策性文件的制定；承办市委、市政府和上级工会交办的其它事项。

（二）2022年重点工作任务

1、围绕市委“1238”总体思路，聚焦“建设世界重要旅游目的地”远景，紧盯“建成世界级旅游景区、争创全国百强县”工作目标，扎实推进乐山市产业工人队伍建设改革，团结动员全市广大职工充分发挥“主力军”作用。

    （1）是实施技能提升行动。积极参与上级工会围绕文旅经济、先进制造、现代农业举办的市级劳动竞赛和职工职业技能比赛，营造“比学赶帮超”良好氛围，提升职工技能。

（2）二是大力弘扬劳模精神、劳动精神和工匠精神。做好全国、省、市五一劳动奖、工人先锋号和劳模工匠创新人才工作室评选推荐，积极推荐“峨眉工匠”参加“乐山工匠”评选活动；做好劳模服务工作，持续用劳模工匠优秀品质感召职工群众、引领社会风尚。

（3）三是推动创新创效。引导全市企业积极开展“我为公司发展献一策”金点子活动、“五小”创新有我在活动，广泛凝聚职工群众智慧和力量。

（4）四是助力峨眉山文旅经济。开展“助力文旅 普惠会员”1元观看《只有峨眉山》活动。

   2、加强职工队伍思想政治引领，切实担负起引导广大职工群众听党话、感党恩、跟党走的政治责任。

（1）一是认真学习学习中国共产党第二十次代表大会精神。坚持联系工会工作实际学,用党的理论创新成果武装头脑、推动工作。深入学习习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述,积极探索组织职工、引导职工、服务职工、维护职工合法权益的新思想新模式新途径，全面展示工会系统干部职工良好形象，引导广大职工听党话、跟党走。

（2）二是大力加强新就业形态劳动者关爱服务。落实思想引导、走访慰问、困难帮扶、就业服务等各项关爱服务措施，全方位、多层次、广覆盖地组织开展形式多样、内容丰富、特色鲜明的关爱新就业形态劳动者行动。推动形成全社会关爱新就业形态劳动者群体的良好氛围，不断增强新就业形态劳动者获得感、幸福感、安全感。

3、认真履行职工合法权益维护职能，切实维护好劳动领域政治安全和职工队伍和谐稳定，为创造安定有序的社会环境和发展环境贡献工会力量。

（1）一是维护劳动领域政治安全。进一步健全完善职代会、集体协商、劳动争议调解等维权机制，　持续开展"尊法守法·携手筑梦"专项法律服务行动，切实维护新业态就业劳动者等广大职工合法权益，确保“五个不发生”，维护劳动领域政治安全相关制度机制建设。

（2）二是持续推进新就业形态劳动者建会入会。最大限度的将新就业形态劳动者组织到工会中来，切实夯实维护新就业形态劳动者合法权益的组织基础和工作基础。

  4、坚持以人民为中心思想，从职工群众最关心最急需的事做起，提供更有针对性、更具粘连性、更富感召力的工会专属服务，努力提升职工群众生活品质。

（1）持续推进城镇困难职工解困脱困。将工作重点从解困脱困转向巩固拓展解困脱困成果，工作方式转变为常态化、长效化、日常化帮扶为主。坚持按照分类施助原则精准实施分类帮扶救助，进一步完善困难帮扶、常态化送温暖、医疗互助、助学救助等为主要内容的帮扶体系。

  （2）充分发挥职工活动中心的作用。满足户外工作者们“休息难、饮水难、热饭难、充电难”需求的同时，为广大职工免费提供一个工作之余放松心情的新空间、新场所，全方位为广大职工提供便捷、优质、贴心的服务，进一步丰富广大职工的精神文化生活。

  （3）推进基层工会服务阵地建设。认真贯彻落实《乐山市基层工会职工之家阵地建设工作规划（2020年——2024年）》，重点抓好非公企业、乡镇（街道）职工之家建设，不断满足职工对美好生活的要求，提升工会阵地影响力。

二、部门概况（部门编写，所属单位公开不需编写）

峨眉山市总工会无下属预算单位。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，峨眉山市总工会所有收入和支出均纳入预算管理。2022年峨眉山市总工会收入预算总额为200.9万元，较上年预算数增加1.58万元。其中：当年财政拨款收入200.9万元，事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算200.9万元，其中：人员支出17.2万元，日常公用支出170.24万元，对个人和家庭的补助支出13.46万元，专项支出0万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

峨眉山市总工会2022年财政拨款收支总预算200.9万元，主要用于保障市总工会机构正常运转、完成日常工作任务以及承担为职工群众服务事业发展相关工作。其中：

基本支出30.9万元，是用于保障峨眉山市总工会正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出170万元，是用于保障峨眉山市总工会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

峨眉山市总工会2022年一般公共预算当年拨款200.9万元，较上年预算数增加1.58万元。主要原因是人员类保险基数上调。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出170.24万元，占84.74%；社会保障和就业支出27.26万元，占13.57%；卫生健康支出3.4万元，占1.69%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1．一般公共服务（类）201（款）29（项），2022年预算数为170.24万元，主要用于：机关单位人员工资、日常运转以及为完成工会工作任务而安排的年度项目支出，主要包括：困难职工和劳模春节慰问费，省部级劳模春节慰问，困难职工帮扶，法律援助；组织全市职工开展技能比赛，组织全市职工开展文体活动等。 

2．社会保障和就业（类）208（款）05（项），2022年预算数为27.27万元，主要用于：机关按照规定标准为职工缴纳的养老保险及职业年金、离退休人员和遗属生活补助支出等。

3．医疗卫生（类）210（款）11（项），2022年预算数为3.4万元，主要用于：主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

峨眉山市总工会2022年一般公共预算基本支出30.9万元，其中：

人员经费30.66万元，主要包括：在职人员社会保险缴费及职业年金、遗属补助、离休人员工资。

公用经费0.24万元，主要包括：退休人员活动经费。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨眉山市总工会2022无政府性基金预算。

八、“三公”经费预算安排情况说明

峨眉山市总工会2022无“三公”经费预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，峨眉山市总工会为保障机关运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、各类运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为160.00万元，与上年预算持平。

（二）政府采购情况

2022年，峨眉山市总工会无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至去年底，峨眉山市总工会无国有资产。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2022年，预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2022年，峨眉山市总工会按要求实行绩效目标管理，部门（单位）整体绩效目标涉及预算安排200.9元，其中基本支出30.9万元，项目支出170万元。其中编制了项目绩效目标的预算170万元，主要为开展基层工会工作、春节慰问困难职工等项目。

十、名词解释

（一）财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

（二）一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

（四）一般公共服务201（类）29（款）01（项）：行政运行指退休人员活动经费。

  （五）一般公共服务201（类）29（款）99（项）：其他群团事务指春节慰问和机关事业单位工会经费。

（六）科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

（七）文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

（八）社会保障和就业208（类）05（款）…（项）：指机关事业单位养老保险年金支出及其他业务支出。

（九）教育（类）…（款）…（项）：指……。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。