按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1、贯彻执行人力资源社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策，起草人力资源和社会保障事业地方性实施办法，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查；2、拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全市统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；3、负责促进就业工作；4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；5、负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡；6、综合管理全市事业单位工作人员；7会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策和企业职工工资收入分配调控政策等；8、会同有关部门指导事业单位人事制度改革；9、会同有关部门拟订劳务开发及农民工工作综合性政策和规划并推动相关政策的落实；10、组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策； 11、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（二）2022年重点工作任务

1、创新举措，持续做好“六稳六保”。加快推动文旅等服务业企业发展，发挥吸纳就业主力军作用；围绕新经济培育开发新职业新工种新岗位，鼓励支持灵活就业；实施创业领航，优化创业服务手段，发挥“乐创汇”创新创业联合会作用，为有意愿的劳动者提供精准创业服务，不断提高劳动者就业创业能力。

2、精准施策，加大人才工作力度。持续加大与乐山人社局汇报力度，加大人力产业园建设力度，高标准建设人力产业园，推进“以园带产、以人带产”，不断强化人力资源支撑经济高质量发展作用；以“三年职业技能提升行动”为抓手，动态掌握培训意愿，紧密对接全市经济和产业发展以及岗位需求，着力提升培训针对性和实效性。

3、自我亮剑，强化民生资金安全。贯彻落实好各项民生资金管理使用政策，规范资金管理，提高资金使用绩效，逐步建立积极的利用资金促进就业和社会保障的长效机制，做好资金分配、审核、拨付等重点环节的资金运行监管力度；切实压紧压实工作责任，通过警示教育、内部轮岗等方式，将责任传导至每一位工作人员；对民生资金管理漏洞“零容忍”，发现一起从严惩治一起，确保资金使用安全有效。

4、压实责任，积极构建和谐劳动关系。持续强化责任落实，多方联动形成部门合力，狠抓农民工工资支付保障工作；持续抓好劳动人事争议仲裁，抓好司法衔接；深入推进劳动关系“和谐同行”能力提升三年行动，积极构建和谐劳动关系，维护全市和谐稳定大局，助推全市经济社会高质量发展。

二、部门概况

峨眉山市人力资源和社会保障局部门预算单位3个，其中行政单位1个（劳动保障监察大队、劳动人事争议仲裁院、人力资源服务中心未独立核算和局机关统一核算），参公事业单位2个(峨眉山市社会保险事务中心、峨眉山市就业创业促进中心）。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则， 峨眉山市人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收入预算总额为13547.85万元，较上年预算数减少3653.55万元。其中：当年财政拨款收入10961.33万元，政府性基金拨款收入2586.52万元。相应安排支出预算13547.85万元，其中：人员支出879.56万元，日常公用支出243.32万元，专项支出12424.97万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

峨眉山市人力资源和社会保障局2022年财政拨款收支总预算13547.85万元，主要用于保障人社系统正常运转、完成日常工作任务以及承担人力资源和社会保障事业发展相关工作。其中:

基本支出1122.88万元，是用于保障人社系统机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出12424.97万元，是用于保障人社系统机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

 2022年一般公共预算当年拨款10961.33万元，较上年预算数增加8294.69万元。主要原因是：支付破产或改制企业职工安置费由政府性基金预算支出调入一般公共预算支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出10825.2万元，占98.76%；卫生健康支出27.29万元，占0.25%；住房保障支出108.84万元，占0.99%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项），2022年预算数为408.69万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）在社会保障方面的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；

2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项），2022年预算数为35万元，主要用于：人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。 

3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项），2022年预算数为410.87万元，主要用于：社会保险经办机构开展业务工作的支出。

4、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:2022年预算数为97.36万元，主要用于:上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。 

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2022年预算数为67.56万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2022年预算数为33.78万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）:2022年预算数为101.28万元，主要用于：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

8. 社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）:2022年预算数为495.12万元，主要用于：财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

9. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2022年预算数为9175.54万元，主要用于：除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2022年预算数为27.29万元，主要用于：财政安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2022年预算数为108.84万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出1122.88万元，其中：

人员经费879.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、年终一次性奖励、伙食补助费、绩效工资、养老保险、职业年金、基本医疗保险缴费、工伤保险、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费243.32万元，主要包括：办公费、水费、电费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2022年政府性基金预算当年拨款2586.52万元，较上年预算数减少6953.24万元。主要原因是：支付破产或改制企业职工安置费由政府性基金预算支出调入一般公共预算支出。

八、“三公”经费预算安排情况说明

2022年“三公”经费预算数14.33万元，比上年“三公”经费预算数减少6.67万元。其中财政拨款安排“三公”经费14.33万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.33万元，公务用车购置及运行维护费12万元。

（一）无因公出国（境）预算。2022年因公临时出国（境）未安排人次。

（二）公务接待费2万元，与上年预算持平，计划用于迎接上级部门考察调研、学习交流等。

（三）公务用车购置及运行维护费与上年预算持平。单位现有公务用车6辆，其中：轿车6辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

2022年安排公务用车购置费0万元。

2022年安排公务用车运行维护费12万元，用于公务用车维修保养、燃油消耗、保险支出、路桥费支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2022年，为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为243.32万元，较上年预算增加54.11万元，增长28.6%。

（二）政府采购情况。

2022年，安排政府采购预算0万元，主要用于办公家俱、办公电脑的购置。

（三）国有资产占有使用情况。

截至去年底，实际共有车辆6辆，其中政府办集中管理2辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2022年，部门预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年，按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排13547.85万元，其中基本支出1122.88万元，项目支出12424.97万元。其中编制了项目绩效目标的预算12424.97万元，主要为城乡居民养老保险县级补贴及基础养老金补贴、特殊政策参保人员重新核定养老待遇财政补差、原试点机保编制外退休人员转移后养老金补差、困难群体城乡居民养老保险县级代缴等项目。

十、名词解释

1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。 

2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。 

4.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

5.教育（类）…（款）…（项）：指……。

6.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

7.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

8. 社会保障和就业208（类）01（款）01（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；01（款）04（项）：反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出；01（款）09（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出；01（款）99（项）：反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出；05（款）05（项）：反映未归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的养老支出；05（款）06（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；07（款）99（项）：反映按规定确定的用于促进就业的补助支出；26（款）02（项）：反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出；99（款）99（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

9、卫生健康支出210（类）11（款）（01）项：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10、住房保障支出221（类）02（款）（01）项：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职业缴纳的住房公积金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

13. 三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。