附件3

2020年度

四川省峨眉山市综合行政执法局决算

目录

公开时间：2021年10月27 日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明 

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

一、贯彻执行国家、省、乐山市关于综合行政执法工作法律、法规、规章，组织起草综合行政执法领域相关方面的规范性文件;制定全市综合行政执法工作规划并组织实施。

二、负责城市管理相关职责和行政执法工作。

三、负责行使经省政府批准后由市综合行政执法局行使的行政执法权。

四、负责办理有关案件的行政复议相关工作和行政应诉工作。

五、负责有关行政执法与刑事司法的衔接工作，按相关规定和程序向司法机关移送涉嫌刑事案件的线索。

六、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

七、完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

一、按照《峨眉山市综合行政执法改革实施方案》强力推进综合行政执法改革落地落实已基本完成队伍划转、机构设置、执法力量下沉、处罚权移交等改革任务，建立起涉市场监管、交通运输、农业农村、文化旅游及城市管理五大领域“一支队伍管执法”的综合行政执法体系。2020年，我局共受理划转四领域举报投诉13起(含心连心和市长热线交办6起），其中文体旅游领域5起、农业农村领域3起、交通运输5起，均按规定开展初查，初查处理率100%；协同行业部门开展各类专项检查17次；四领域共立案80件，其中，市场监管领域37件（含行业主管部门移交的未结案件20件），交通运输领域41件，文化旅游和农业农村领域各1件；四领域结案51件，罚（没）款金额19.248万元，其中，市场监管领域14件，罚（没）款金额10.528万元，交通运输领域37件，罚款8.720万元。

二、强化市容专项执法。一是持续“清街”行动。对建成区范围70余条街道及重点领域和场所开展城市专项治理，规范非机动车停放秩序及清理商铺违规占用停车位700余起。全年累计规范商家32000余次，清理移动店招、横幅、橱窗广告等4300处。二是整治市场周边。联合市场监管、公安交警、胜利街道、消防大队等20个单位、乡镇（街道）在综合市场出入口设置整治公告、摊点分流方案牌等标志标牌28块，充分利用建成区10个农贸市场空闲资源，增设租赁摊位、自产自销免费摊区906个，引导规范流动摊贩400余个入市经营，共拆除违规菜台92处，施画消防通道标识线4个，规范市场周边占道经营店商2245户，引导劝离流动摊点进入市场经营3923个。全面完成育贤街临时便民市场的升级改造工作。三是规范“一店多招”专项整治行动。商家自行拆除违规广告箱（牌）102个，依法拆除“一店多招”广告牌、破损广告牌及LED显示屏1393处，基本完成城区佛欣路、书院街、三台山街等36条辖区主次干道的整治。四是护航校园周边。对城市规划区内近40所各类学校周边环境秩序开展治理工作。成立4个专项工作组在校园周边设置33个禁止占道经营告知牌。累计劝离校园周边流动摊点近300起，暂扣宣传物品5起，约谈商家20余家。五是干部下沉一线。强化旅游沿线和中心城区“严管街”及23责任片区的秩序治理工作。

三、强化环保专项执法。认真落实环境保护工作“一岗双责”、“党政同责”工作机制。一是狠抓文明施工。加强对城区36个在建工地渣土运输车辆抛洒滴漏、建筑工地车辆带泥出场等的监管，巡查规范未密闭运输车辆22起、督促在建工地冲洗进出口路面及车辆180起，督促、协助工地规范打围7起，清理工地破旧广告6起，正常使用喷淋设施和防尘雾炮机50起。二是重拳控噪禁噪。建立了10个社区店商微信群，制作并发布《致市民的一封信》，发放宣传资料200余份，纠正噪声扰民行为315起，暂扣音响设备17套，扩音喇叭10个。三是严管小区麻将。牵头联合市场监管局、住建局、公安局、胜利街道、绥山镇、峨山街道等部门持续开展建成区住宅小区经营麻将馆专项整治行动，发布《关于开展建成区住宅小区麻将馆专项整治的通告》、宣传单等200余份，对峨半家园、维多利亚、巴厘岛、滨湖国际、浅水湾等25个小区60余家麻将馆进行了整治，依法治理32家，暂扣麻将2219副。四是严控油烟排放。制止熏制腊肉、街边烧柴取暖、焚烧等行为20余起，牵头负责在名山路农贸市场、甘河农贸市场设立2个环保烟熏制点，为群众提供免费熏制服务；扎实打好2020年夏季臭氧污染防控攻坚战，牵头成立餐饮油烟专项整治工作领导小组，完成峨山街道、胜利街道共计194家餐饮店的现场检查，督促10家完成油烟净化装置的安装使用，督促建成区近600家餐饮店安装使用油烟净化设施并定期清洗和维护，建立台账；专项整治使用燃煤商铺5家，销毁煤炉12个。五是强化信访补漏洞。全年共接到乐山心连心、自在社区、人民网、问政四川、省信访以及省委巡视组转办案件等信访投诉4158件，均已及时处理并在规定时限内办结、回复，处理率为100%。

四、强化违建专项治理。继续巩固和保持违建整治高压态势，形成“防违控违全天候、巡查无缝隙、责任全覆盖”的格局。一是治源头。积极对接小区物业公司，印发《承诺书》、违建整治宣传资料1000余份，形成执法部门、物业公司、购房业主三方防控体系，推进违建源头治理；同时，委托测绘和评估机构就违法建设的建（构）筑物的面积和造价进行测绘和评估，截止10月31日共计测绘和评估13起。二是控新增。深入城市规划区内10个社区及镇乡，开展6次集中排查，发现并及时化解违建新建隐患50起。三是严拆除。依法对安川村11组、滨湖国际59栋、峨眉院子违法建（构）筑物予以了强制拆除。全年累计拆除违法建设65起，面积6205平方米，实施没收违法所得18起，处罚金额133.82万元。

五、全力以赴参与处置各种突发事件。一是妥善解决本职工作和景区拆违工作的矛盾，派出一半以上班子成员和近20名业务骨干，全面充实景区违建整治队伍。2020年上半年，拆除木瓜村违建6栋99户4060平方米。执法组全面完成了195栋违建房屋查处任务，占全山违建户57％。二是全力扛起疫情防控责任。自1月24日以来，共出动执法人员近3000余人次，配合处置大佛禅院年三十晚佛事、大庙飞来殿正月初八庙会和“只有峨眉山”演出等大型活动取消后善后事宜和人员、摊点的劝退工作；安排专人对炳灵安置点、育贤街、雁北路3个临时便民市场进行严格管控，制止占道活畜活禽交易、宰杀行为260余起；先后出动执法人员1200余人次，会同检察院在象城值勤，配合做好人力资源招聘秩序维护，配合高铁管理部门对进出口旅客进行疫情防控检查。三是落实上级部门关于活跃“地摊经济”要求，出动1200余人次，对地摊经济实施有效管控，同时解决疫情期间部分困难群体就业难题。

六、根据市上“挂图作战”项目建设要求，助力道路沿线综合整治，实地勘察、精准研判、周密部署,积极配合绥山镇政府，对城西村六组涉嫌违法建设6户861.87平方米依法予以处置，保障西环线项目顺利推进；同时协助高桥镇强拆保乐力加附近农房，为我市重点项目推进提供了强有力的执法保障。

二、机构设置

峨眉山市综合行政执法局下属二级单位五个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位五个，其他事业单位0个。

纳入市综合行政执法局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.  无

2.  无

3.  无

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3650.62万元。与2019年相比，收、支总计各增加839.27万元，增长29.85%。主要变动原因是：根据中共峨眉山市委机构编制委员会《关于调整市综合行政执法局机构编制事项的通知》（峨编发〔2019〕74号）、峨眉山市人民政府办公室峨眉山市财政局《关于审议<峨眉山市综合行政执法改革资产调配保障方案>的请示》（峨府办〔2020〕4号）、中共峨眉山市委机构编制委员会《关于印发<峨眉山市综合行政执法改革实施方案>的通知》（峨编发〔2019）56 号）文件精神。此次综合行政执法改革于2020年10月将市场监管、文化市场、交通运输、农业、城市管理五大领域执法队伍划转至市综合行政执法局，其中市港航中心、市公路路政管理大队、市旅游执法大队为整体划转，经财政局批准三个整体划转单位已于2020年11月将人员经费、项目经费及国有资产全部划转到市综合行政执法局，并将当年所有收入和支出并入市综合行政执法局2020年决算。所以2020年比2019年收入和支出都有所增长。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计3528.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2139.71万元，占60.65%；政府性基金预算财政拨款收入1388.37万元，占39.35%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计3554.25万元，其中：基本支出1633.12万元，占45.95%；项目支出1921.13万元，占54.05%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入、支出总计3628.49万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加817.14万元，增长29.07%。主要变动原因是：根据中共峨眉山市委机构编制委员会《关于调整市综合行政执法局机构编制事项的通知》（峨编发〔2019〕74号）、峨眉山市人民政府办公室峨眉山市财政局《关于审议<峨眉山市综合行政执法改革资产调配保障方案>的请示》（峨府办〔2020〕4号）、中共峨眉山市委机构编制委员会《关于印发<峨眉山市综合行政执法改革实施方案>的通知》（峨编发〔2019）56 号）文件精神。此次综合行政执法改革于2020年10月将市场监管、文化市场、交通运输、农业、城市管理五大领域执法队伍划转至市综合行政执法局，其中市港航中心、市公路路政管理大队、市旅游执法大队为整体划转，经财政局批准三个整体划转单位已于2020年11月将人员经费、项目经费及国有资产全部划转到市综合行政执法局，并将当年所有收入和支出并入市综合行政执法局2020年决算。所以2020年比2019年财政拨款收入和支都有所增长。

（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2139.75万元，占本年支出合计的60.20%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加1009.39万元，增长89.30%。主要变动原因是：根据中共峨眉山市委机构编制委员会《关于调整市综合行政执法局机构编制事项的通知》（峨编发〔2019〕74号）、峨眉山市人民政府办公室峨眉山市财政局《关于审议<峨眉山市综合行政执法改革资产调配保障方案>的请示》（峨府办〔2020〕4号）、中共峨眉山市委机构编制委员会《关于印发<峨眉山市综合行政执法改革实施方案>的通知》（峨编发〔2019）56 号）文件精神。此次综合行政执法改革于2020年10月将市场监管、文化市场、交通运输、农业、城市管理五大领域执法队伍划转至市综合行政执法局，其中市港航中心、市公路路政管理大队、市旅游执法大队为整体划转，经财政局批准三个整体划转单位已于2020年11月将人员经费、项目经费及国有资产全部划转到市综合行政执法局，并将当年所有收入和支出并入市综合行政执法局2020年决算。所以2020年比2019年一般公共预算财政拨款支出都有所增长。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2139.75万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出91.80万元，占4.29%；社会保障和就业（类）支出146.76万元，占6.86%；卫生健康（类）支出36.24万元，占1.69%；城乡社区（类）支出1057.34万元，占49.41%；农林水（类）支出2.94万元，占0.14%；交通运输（类）支出671.01万元，占31.36%；住房保障（类）支出133.66万元，占6.25%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为2139.75，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。

2.教育（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。

3.科学技术（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。

4.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）: 支出决算为84.60万元，完成预算100%。

5.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）:支出决算为6.04万元，完成预算100%。

6.文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）:支出决算为1.17万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为93.88万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为48.30万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为4.58万元，完成预算100%。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为35.43万元，完成预算100%。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为0.81万元，完成预算100%。

12.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为509.58万元，完成预算100%。

13.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为0.48万元，完成预算100%。

14.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）:支出决算为547.28万元，完成预算100%。

15.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为2.94万元，完成预算100%。

16.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:支出决算为249.18万元，完成预算100%。

17.交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）:支出决算为381.57万元，完成预算100%。

18.交通运输（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）:支出决算为20.26万元，完成预算100%。

19.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:支出决算为20.00万元，完成预算100%。

20.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为133.66万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1610.99万元，其中：

人员经费1383.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费227.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为24.76万元，完成预算79.64%，决算数小于预算数的主要原因是我局严格落实中央八项规定精神，厉行节约并严格执行公务接待相关规定。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算24.57万元，占99.23%；公务接待费支出决算0.19万元，占0.77%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出24.57万元,完成预算81.66%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加21.16万元，增长620.53%。主要变动原因是：根据中共峨眉山市委机构编制委员会《关于调整市综合行政执法局机构编制事项的通知》（峨编发〔2019〕74号）、峨眉山市人民政府办公室峨眉山市财政局《关于审议<峨眉山市综合行政执法改革资产调配保障方案>的请示》（峨府办〔2020〕4号）、中共峨眉山市委机构编制委员会《关于印发<峨眉山市综合行政执法改革实施方案>的通知》（峨编发〔2019）56 号）文件精神。此次综合行政执法改革于2020年10月将市场监管、文化市场、交通运输、农业、城市管理5大领域执法队伍9台车辆划转至市综合行政执法局，所以2020年比2019年公务用车购置及运行维护费有所增长。

其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车23辆，其中：轿车5辆、越野车1辆、载客汽车5辆、其他车型12辆。

公务用车运行维护费支出24.57万元。主要用于综合执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.19万元，完成预算19%。公务接待费支出决算比2019年增加0.19万元，增长100%。主要变动原因是：根据中共峨眉山市委机构编制委员会《关于调整市综合行政执法局机构编制事项的通知》（峨编发〔2019〕74号）、峨眉山市人民政府办公室峨眉山市财政局《关于审议<峨眉山市综合行政执法改革资产调配保障方案>的请示》（峨府办〔2020〕4号）、中共峨眉山市委机构编制委员会《关于印发<峨眉山市综合行政执法改革实施方案>的通知》（峨编发〔2019）56 号）文件精神。此次综合行政执法改革于2020年10月将市场监管、文化市场、交通运输、农业、城市管理 5大领域执法队伍划转至市综合行政执法局，其中市港航中心、市公路路政管理大队、市旅游执法大队为整体划转，经财政局批准三个整体划转单位已于2020年11月将人员经费、项目经费及国有资产全部划转到市综合行政执法局，并将当年所有收入和支出并入市综合行政执法局2020年决算。所以2020年比2019年公务接待费增长。其中：

国内公务接待支出0.19万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，27人次（不包括陪同人员），共计支出0.19万元，具体内容包括：

1、2020年5月21日接待泸定县考察学习用餐，金额724.00元。

2、2020年4月22日四川省文旅厅督查文旅市场秩序，检查企业疫情防控用餐，金额1176.00元。

外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0.00万元，主要用于接待无。主要用于无。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出1392.37万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，市综合行政执法局机关运行经费支出227.36万元，比2019年增加110.91万元，增长95.24%。主要变动原因是：根据中共峨眉山市委机构编制委员会《关于调整市综合行政执法局机构编制事项的通知》（峨编发〔2019〕74号）、峨眉山市人民政府办公室峨眉山市财政局《关于审议<峨眉山市综合行政执法改革资产调配保障方案>的请示》（峨府办〔2020〕4号）、中共峨眉山市委机构编制委员会《关于印发<峨眉山市综合行政执法改革实施方案>的通知》（峨编发〔2019）56 号）文件精神。此次综合行政执法改革于2020年10月将市场监管、文化市场、交通运输、农业、城市管理 5大领域执法队伍划转至市综合行政执法局，其中市港航中心、市公路路政管理大队、市旅游执法大队为整体划转，经财政局批准三个整体划转单位已于2020年11月将人员经费、项目经费及国有资产全部划转到市综合行政执法局，并将当年所有收入和支出并入市综合行政执法局2020年决算。所以2020年比2019年机关运行经费支出有所增长。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2020年，我局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于无。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，峨眉山市综合行政执法局共有车辆23辆，其中：执法执勤用车19辆、特种专业技术用车2辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于综合执法和公务运行。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对峨眉山市综合行政执法局劳务费项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我局将紧紧围绕市委、市政府中心工作，着力营造法治共治的良好社会氛围，实现“城市让生活更美好”的美丽愿景，全力服务旅游城市的发展。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看我局严格按照综合预决算管理规定，如实反映年度全部收支，凡属本年的各项收入及时入账，本年的各项应缴国库和应缴财政专户款及时全额上缴。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“车辆燃修及保险”“城市综合执法工作经费”“景区违建整治”“聘用人员经费”“无限呼叫系统维护费等”5个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）车辆燃修及保险项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30.00万元，执行数为30.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了执法局车辆正常运行，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（2）城市综合执法工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100.00万元，执行数为100.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了拆除违法建筑、非机动车管理、城市综合执法工作经费等工作正常开展，发现的主要问题：工作要更精细化管理。下一步改进措施：进一步完善内控制度。

（3）景区违建整治项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了综合执法局景区违建工作组顺利开展工作，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（4）聘用人员经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1160.80万元，执行数为1160.80万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了综合执法工作正常开展，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（5）无限呼叫系统维护费等项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.00万元，执行数为4.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障自行车栏维护及无限呼叫系统等工作正常进行，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《峨眉山市综合行政执法局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对2020年劳务费项目支出开展了绩效评价，《劳务费项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）:指文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

6.文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）:反映除上述项目以外其他用于新闻出版电影方面的支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）:指城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理方面的支出。

15.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

16.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）:指反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

18.交通运输（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）：反映水路运输管理方面的支出。

19.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

20.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

峨眉山市综合行政执法局2020年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

峨眉山市综合行政执法局自2019年3月组建，按照《峨眉山市综合行政执法局职能配置、内设机构和人员编制规定》（峨委办发〔2019〕26号）文件精神，确定我局机关股室6个，即办公室、人事股、财务装备股、政策法规股、案件管理股和执法监督股。根据《中共峨眉山市委机构编制委员会 关于调整市综合行政执法局机构编制事项的通知》（峨编发〔2019〕74号）设置五个执法大队，即执法一大队（副科级，下设20个中队）、执法二大队、执法三大队、执法四大队、执法五大队。

（二）机构职能。

1.贯彻执行国家、省、乐山市关于综合行政执法工作法律、法规、规章，组织起草综合行政执法领域相关方面的规范性文件制定全市综合行政执法工作规划并组织实施。

2.负责城市管理相关职责和行政执法工作。

3.负责行使经省政府批准后由市综合行政执法局行使的行政执法权。

4.负责办理有关案件的行政复议相关工作和行政应拆工作。

5.负责有关行政执法与刑事司法的衔接工作，按相关规定和程序向司法机关移送涉嫌刑事案件的线索。

6.负责职责范围内的安合生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

7.完成市委、市政府交办的其他工作。

（三）人员概况。

我局现有机关公务员编制16个，机关工勤编制2个；执法大队参公编制163个；劳务派遣控制数210个；另有会议纪要人员、大集体、4050协管员保留数49个；共计440个。截至2020年12月31日，我局共计实有人员388人（不包含12月邹洁梅退休和李华金去世），其中：机关公务员编制16个，实有12人，机关工勤编制2个，实有2人；下属单位参公编制163个，实有公务员1人、参公人员61人、工勤53人；编外人员用工控制数210个，实有劳务派遣人员210人；保留人员保留数49人，实有4050协管员42人，会议纪要人员6人，大集体人员1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年我局本年收入合计3528.08万元，其中：财政拨款收入3528.08万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年我局本年支出合计3554.25万元，其中：基本支出1633.12万元，占45.95%；项目支出1921.13万元，占54.05% ；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我局预算安排支出主要用说保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担综合行政执法相关工作。我局在全面清理收入、支出、资产、负债，并办理年终结账的基础上编制决算。并按照综合预算管理规定，如实反映年度内全部收支，不隐匿收入或虚列支出。凡属本年的各项收入及时入账本年的各项应缴国库和应缴财政专户款及时全额上缴，根据规定及时做好决算公开工作。

我局及下属单位2020年安排支出预算3554.25万元。1-6月支出1041.43万元，1-9月支出1644.34万元，1-12月支出3554.25万元，全部资金均按照财政要求支出。第三季度经费支出增大，是因为今年10月市路政大队、市港航中心、市文化市场综合行政执法大队整体合并，市道路运输服务中心、市农业农村局、市市场监督管理局、市旅游执法大队部份合并到我局。

（二）结果应用情况。

1、部门支出绩效。

（1）行政运转保障。

 我局基本支出是用说保障执法局的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、邮电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出是用于保障执法局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

（2）机关厉行节约。

2020年我局无出国计划；

2020年我局公务接待费支出0.19万元；

2020年我局无公务车购置费支出，公务车运行维护费24.48万元。

（3）机关节能降耗。

我局2020年机关办公楼用水1.43万元，用电6.24万元，员工伙食团用天然气1.08万元。

2、专项预算项目支出绩效。

（1）资金绩效分配情况。

按照《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》的要求严格实施绩效分配。

（2）项目资金管理情况。

我局项目资金管理严格按照用款计划，分月、季度执行，按照项目资金管理办法实行专款专用。

（3）绩效目标完成情况。

2020年，市综合行政执法局坚决贯彻和执行市委市政府工作部署，以建设“绿水青山典范城市”为目标，围绕“文旅兴市年”主题，主动担当、攻坚克难，不断推动执法体制改革，努力提高综合行政效能，在疫情防控和景区违建整治中取得突出成绩，为我市经济社会发展做出了积极贡献。全面完成了既定绩效目标。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我局严格按照综合预决算管理规定，如实反映年度内全部收支，不隐匿收入或虚列支出。凡属本年的各项收入及时入账，本年的各项应缴国库和应缴财政专户及时全额上缴财政指定账户，根据规定及时做好预决算公开工作。

（二）存在问题。

根据我局实际情况进一步完善单位内部控制制度，今后对我们的工作要进行更加精细化的管理。

（三）改进建议。

应当进一步加强对部门预决算数据的分析，强化预决算分析结果的反馈和运用，规范和改进财政财务管理。通过部门决算数据分析和实地调研，及时发现预算编制和预算执行中存在的问题，建立健全预算与决算相互反映和相互促进的工作机制；揭示财务管理与会计核算中的问题规范行政事业单位财务管理与会计核算。

附件2

劳务费项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

为全面推进综合行政执法改革，根据峨人社【2020】66号《劳务费管理办法》、峨人社【2020】44号《峨眉山市人力资源和社会保障局关于下达峨眉山市综合行政执法局编外人员用工控制数的通知》文件精神，建立完善的辅助执法人员工作管理和激励机制，解决正式执法人员严重不足、执法任务繁重等矛盾，确保我市综合行政执法工作正常开展。

2020年年初我局劳务费下达资金1160.80万元，年底财政追减129.75万元，实际使用资金1031.05万元，资金由峨眉山市财政全额拨付。2020年度该项目共支出资金1031.05万元，资金拨付流程根据单位提出申请，通过审核后，由财政直接将资金拨付至单位。

（二）项目绩效目标。

2020年，市综合行政执法局坚决贯彻和执行市委市政府工作部署，以建设“绿水青山典范城市”为目标，围绕“文旅兴市年”主题，主动担当、攻坚克难，不断推动执法体制改革，努力提高综合行政效能，充分发挥包含辅助执法人员在内的干部职工积极性，在疫情防控和景区违建整治中取得突出成绩，为我市经济社会发展做出了积极贡献。全面完成了既定绩效目标。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

为确保项目自评工作的科学、严谨、公开、透明，我局从项目的立项、预算编制、组织实施、绩效评价等关键环节，对照绩效指标及评分标准逐条开展自评。项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划、由安排，扎实开展本次自评工作。按照项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取市民建议意见，做好自评工作

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。该项目2020年市财政拨付劳务费1031.05万元，全部系峨眉山市财政资金。

2．资金到位。该项目资金到位率100%，每月财政根据我局用款需要及时拨付我局账户，保障了项目经费资金用款需求。

3．资金使用。该项目资金专款专用，全部用于峨眉山市综合行政执法局劳务费支出。

（三）项目财务管理情况。

我单位根据自身情况建立了财务规章制度：《财务管理制度》、《财务报销制度及报销流程》。严格遵守各项财务规定，并填制用款计划申请表交财政申请拨付资金。资金支付时需经办人、财务负责人、分管领导、主管领导层层确认审核后支付。我局严格执行国家法律、法规，按照《会计法》及各项财务规章制度科学、合理编制预算，严格按照预算执行，完整、及时编制决算，真实反映单位财务状况，建立财务管理的内部控制制度。

三、项目实施及管理情况

该项目实施中有经办人进行管理，经财务主管对项目实施情况及资金使用情况进行监督，后由领导审核。资金专款专用，未有截留、挤占、挪用专项资金的情况。资金使用过程中，我单位严格按照财务管理要求按时向财政申报计划进行支付，资金支付与预算相符。

四、项目绩效情况    

（一）项目完成情况。

该项目每月按实申报计划并及时保质保量完成了项目计划目标。

（二）项目效益情况。

在局党组领导班子正确领导下，紧密围绕市委、市政府及我局中心开展工作，全力推进改革，全面按期完成了各项工作任务，在市场监管、交通运输、农业农村、文体旅游和城市管理等方面执法都有了显著的进步。特别是围绕“旅游兴市、产业强市”工作理念和市委“137”发展总体思路，以及融入成渝地区双城经济圈建设，在疫情防控、景区违建整治、为重点项目建设保驾护航中，依托职能，充分发挥辅助执法人员敢打敢拼的精神，维护了社会正常秩序，为全市经济发展提供了强有力的执法保障。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我局结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求进行资金管理，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行了总体评价。

（二）存在的问题。

根据我局实际情况进一步完善单位内部控制制度，今后对我们的工作要进行更加精细化的管理。    

（三）相关建议。

应当进一步加强对部门预决算数据的分析，强化预决算分析结果的反馈和运用，规范和改进财政财务管理。通过部门决算数据分析和实地调研，及时发现预算编制和预算执行中存在的问题，建立健全预算与决算相互反映和相互促进的工作机制；揭示财务管理与会计核算中的问题规范行政事业单位财务管理与会计核算。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表