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公开时间：2021年10 月26 日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）负责全市市场综合监督管理工作。（2）负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的监督管理工作。（3）负责组织和指导全市市场监督管理综合执法工作。（4）负责监督管理全市市场秩序。（5）负责全市宏观质量管理。（6）负责全市产品质量安全监督管理。（7）负责全市特种设备安全监督管理。（8）负责全市食品安全监督管理综合协调。（9）负责全市食品安全监督管理。（10）负责统一管理全市计量工作。（11）负责统一管理全市标准化工作。（12）负责统一管理全市检验检测工作。（13）负责统一管理全市认证认可、条码工作。（14）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。（15）负责拟订全市知识产权发展规划、政策；负责贯彻落实知识产权地方性法规。（16）负责促进全市民营经济发展。（17）负责全市药品（含中药、民族药）、医疗器械和化妆品安全监督管理，拟订全市监督管理政策规划。（18）负责全市药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。（19）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。（20）负责农贸市场的行业管理。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、打好监管组合拳，保障民生促发展

一是着力矛盾化解。高速高效推进“大润发”商铺群体性矛盾化解、稳控工作。全年处理各类消费者咨询、投诉、信访和举报1874件，为消费者挽回经济损失116.83万元。二是抓好案件查处。受理各类违法案件251件，涉案金额77.2万元，罚没款148.73万元，第七次获评全省“春雷行动”先进集体。其中玉贤

大药房未明码标价案被省局作为“价格减负惠民”十大典型案例

布。三是拓展“你点我检”领域。出台《“你点我检”工作规则》，按照“回应公众关切，探索社会公治”原则，开展“你点我检”10次。四是强化重点领域监管。加大旅游消费环境整治力度，打

造放心舒心消费城市。强化房地产市场监管，发现房地产问题广告5条，查处违法广告2起，罚没15.1万元。加强价格监管，查处价格违法案件28起，罚没48.81万元，完成明码标价示范街创建。禁止野生动物交易，持续开展长江禁捕打非断链专项行动。牵头农贸市场改造提升工作，完成中心城区51户活禽活畜交易及宰杀现场处置，推行农贸市场评星奖补措施，逐步规范农贸市场运营管理。加强学校食堂食品安全监管工作。

2、落实疫情防控常态化，落实“六稳”“ 六保”

一是控群众聚餐。发布管控规定6个，防控指引2个，关停人群聚集场所798家。二是保市场供应。支持伊心动漫转产口罩，7小时出台产品标准。约谈商超负责人在疫情期间保证生活必需品供应。三是助复工复产。减免计量器具检定费用9.2万元。督促全市水、电、气行业清退优惠费用约20余万元。为通惠制药、金业药业等4家中小企业落实信用贷款1000万元，储备信用贷款1000万元。为6家小微企业落实4250万元的“战役贷”贷款申请。对水、电、气行业落实疫情期间价格优惠政策的监督检查力度，优惠金额约150余万元。

3、发挥两个作用，助力中心工作

一是党员带头，全员参与推进“双创”工作。全体干部分为八个工作组，为我市2000余家餐饮服务单位完善“三防”设施。制作公益广告牌65个，打造文化墙2处、对状元街35号大院开展了老旧小区提升改造工作、规范40片区食品经营单位76户。做好餐饮服务单位“公勺公筷 文明用餐”宣传工作，发放相关宣传资料500余份。二是聚焦“137”发展战略，深化质量强市工作。打造质量强市示范点7个，“峨眉山茶”入选中欧地理标志协定首批保护名录 。三是扎实开展景区违建整治工作。今年共拆除违建房屋4栋24套，协议签订率为100%。四是紧扣“文旅兴市年”主题，深入双心城市创建工作。创建了两条示范街（景秀路和光辉路）、三个示范行业（药品、旅行社和出租车）、两个示范超市（沃美河畔生活超市和家家乐巴厘岛店）和一个乡村农家乐示范店（月南花海），已完成236户商户一店一码二维码设置。

二、机构设置

峨眉山市市场监督管理局下属二级单位2个，其中其他事业单位2个。

无纳入2020年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2805.64万元。与2019年相比，收入减少359.01万元，下降12.8%。主要变动原因是严格执行预算管理。

2020年度支出总计2809.28万元。与2019年相比，支出减少377.04万元，下降13.42%。主要变动原因是严格执行预算管理。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计2805.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2664.49万元，占94.97%；政府性基金预算财政拨款收入130.11万元，占4.64%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入11.04万元，占0.39%。

（注：数据来源于财决01表）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计2809.28万元，其中：基本支出2048.05万元，占72.9%；项目支出761.22万元，占27.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计2794.6万元，支出总计2795.8万元。与2019年相比，财政拨款收入减少370.05万元，下降13.24%支出减少390.52万元，下降13.97%。主要变动原因是严格执行预算管理。

（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2665.68万元，占本年支出合计的95.35%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少438.64万元，下降16.46%。主要变动原因是严格执行预算管理。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2665.68万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出2245.23万元，占84.23%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出205.89万元，占7.72%；卫生健康支出46.15万元，占1.73%；住房保障支出165.41万元，占6.2%；农林水支出3万元，占0.11%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为2809.26，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）专利试点和产业化推进（项）: 支出决算为20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为1496.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为330.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）机关服务（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）: 支出决算为40.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）: 支出决算为49.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）: 支出决算为76.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）: 支出决算为44.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）: 支出决算为13.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）: 支出决算为120.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）: 支出决算为42.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为117.10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为62.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为20.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）: 支出决算为4.60万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为5.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗款）行政单位医疗（项）: 支出决算为46.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

18.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 支出决算为3.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为165.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出2034.57万元，其中：

人员经费1775.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费259.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为48.13万元，完成预算84.4%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行预算管理。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算47.27万元，占98.21%；公务接待费支出决算0.86万元，占1.79%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2．开支内容包括：无。

2．公务用车购置及运行维护费支出47.27万元,完成预算94.54%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加3.41万元，增长7.21%。主要原因是电瓶车辆使用电瓶到期更换，费用较高。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车28辆，其中：轿车10辆、越野车2辆、载客汽车1辆，其他车型15辆。

公务用车运行维护费支出47.27万元。主要用于市场监管工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3．公务接待费支出0.86万元，完成预算12.23%。公务接待费支出决算比2019年减少1.8万元，下降209.3%。主要原因是严格执行中央八项规定。其中：

国内公务接待支出0.86万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待18批次，115人次（不包括陪同人员），共计支出0.86万元，具体内容包括：省级市级食品安全检查和质量安全检查。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待无。主要用于无

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出130.11万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，峨眉山市市场监管局机关运行经费支出259.54万元，比2019年增加6.77万元，增长2.6%。主要原因是公务用车（电瓶汽车）电瓶使用期限到期，更换新电瓶，费用较高。（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2020年，峨眉山市市场监督管理局政府采购支出总额101.20万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出101.20万元。主要用于食品抽检、药品抽检、质量抽检、物业服务。授予中小企业合同金额61.19万元，占政府采购支出总额的60.46%，其中：授予小微企业合同金额40.01万元，占政府采购支出总额的39.54%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，峨眉山市市场监督管理局共有车辆28辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车25辆、特种专业技术用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对市场监管运行经费项目开展了预算事前绩效评估，对20个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取20个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对20个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体绩效情况较好，达到了预期目标。本部门未自行组织项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“市场监管运行经费””整顿和规范市场经济秩序经费”“12315维权工作经费”“食品药品检验检测能力建设”“执法办案工作经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）“市场监管运行经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数90.00万元，执行数为90.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障保障各基层所有效运行，对属地市场经济活动进行监督管理，维护正常的经济秩序，有力助推了地方经济的协调发展。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（2）“整顿和规范市场经济秩序经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数118.00万元，执行数为118.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，组织开展市场经济秩序整顿和规范宣传、教育、巡查工作，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。强化市场秩序监管;集中治理虚假宣传、违规促销等突出问题。强化广告导向监管和广告舆情处置，突出互联网广告、金融类广告整治。加强旅游市场监管，严查涉旅违法违规行为等。为促进我市消费市场规范有序、诚信和谐发展，优化消费环境，释放消费潜能，拉动消费增长动力，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（3）“食品药品监管能力建设（含快检）”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数65.00万元，执行数为65.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障完成省级食品安全示范县创建，加大食品药品行业日常监督检查力度，打击违法行为，整顿规范食品药品市场秩序，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（4）“12315维权工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数35.80万元，执行数为35.80万元，完成预算的100%。通过项目实施，通过深入开展“放心舒心消费城市”创建,大力开展消费教育,拓展媒体和社会监督渠道，保护消费者合法权益，形成消费维权社会共治格局。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无

（5）“执法办案工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30.00万元，执行数为26.41万元，完成预算的88%。原因，执法体制改革，执法权移交综合执法局。通过项目实施，依法打击扰乱市场经济秩序违法行为，保护地方经济健康发展。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无