2020年度

四川省峨眉山市大为镇人民政府部门决算

目  录

公开时间：2021年10月26日

第一部分 部门概况                                     4

一、基本职能及主要工作                             4

二、机构设置                                      11

第二部分 部门决算情况说明                           12

一、收入支出决算总体情况说明                      12

二、收入决算情况说明                              12

三、支出决算情况说明                              13

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明              14

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明          15

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明      19

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明          20

八、政府性基金预算支出决算情况说明                21

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明             22

十、其他重要事项的情况说明                        22

第三部分 名词解释                                    25

第四部分 附件                                       29

附件1                                            29

附件2                                            37

第五部分 附表                                       52

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

按照峨委办〔2019〕63号文件精神，按照职能归口，内设7个行政机构、4个事业机构。行政机构设党政办公室、党建办公室、社会事务办公室（社会治理办公室）、综合执法办公室、规划建设管理办公室（自然资源和生态环境保护办公室）、乡村振兴办公室（脱贫攻坚办公室）、财政所；事业机构设便民服务中心（退役军人服务站）、农业综合服务中心、文化旅游服务中心、农民工服务中心。

行政机构主要职责：（一）负责镇党委、政府工作的统筹谋划、综合协调、后勤保障等工作。（二）负责指导基层党组织建设等工作。（三）负责民政、社保、医保、教育、科技、文化、卫生健康等社会事业发展以及基层治理、综治维稳、矛盾化解、平安建设等工作。（四）负责整合执法力量，统一指挥协调开展综合执法工作；负责安全、应急等相关工作。（五）负责镇国土空间规划、村镇建设管理等相关工作以及自然资源和生态环境保护、城乡环境治理、人居环境整治等工作。（六）负责统筹协调乡村振兴、脱贫攻坚、经济发展等相关工作。（七）负责镇财务和村级财务的管理指导等相关工作。

事业机构主要职责：（一）承担公共服务事项和行政审批集中受理以及退役军人服务等相关事务性工作。（二）承担为农业农村发展提供综合服务。（三）承担为文化旅游建设、服务等工作。（四）承担农民工服务等相关事务性工作。

（二）2020年重点工作完成情况

1.抓实疫情防控，守住平安底线

全面排查，在村组道路设置管控点30余个，排查、劝返外来人员600人次；动员260余名村组干部、志愿者，组成20支巡逻队伍，流动排查外来人员，劝阻群众扎堆聚集。严格防控，暂停聚集性活动；严禁活禽宰杀和野生动物养殖售卖，对农贸市场、公厕等公共场所和居家留观人员住所进行全面消杀，累计消杀2800余次，面积约28万平方米。强化服务，落实50余名包保人员，为223名居家留观人员提供体温检测、代办代买等服务保障；帮助返乡农民工外出就业，做好企业和工地复工复产备案手续办理及防疫物资查验工作，有序推进复工复产。宣传引导，实时更新防疫信息，全覆盖开展防疫知识宣传，累计播放防疫音频800余次，引导群众减少外出，群众环境卫生习惯有所提高。广大干部日夜冲锋在“战疫”一线，涌现了吴晓钟、胡建刚等先进典型，全镇未出现疑似病例。

2.推动项目建设，积蓄发展动力

——基础设施持续提升。硬化泉水至中山道路2.975公里、林家村2、3、4组通组道路1.463公里、双峨村3组道路1.741公里，道路加宽5.7公里，实施大金路路面修补工程，极大解决群众出行难问题。投入70万元改造金村、民主、桃花饮水工程、和林家5、6组饮水工程，新建老车风童子坡山坪塘（蓄水池），使1800余人受益；完善金村、金鹤两处水源地保护，完成群达、大为、林家水管改建与水表安装，全镇农村饮水工程水费收缴，重点解决水质不达标、水量不足问题，让群众喝上放心水。

——挂图作战有序推进。成立工作专班，全面统筹宣传引导、征拆协调、矛盾化解,全力推进峨汉高速建设。攻坚历史遗留问题，完成 11 户拆迁困难户和 4 家企业征拆工作，清场交地180亩；妥善解决施工方与村民土地纠纷、务工矛盾等隐患18件,涉及临界房25户，完成协议签订25户；完成双桥、楠香补征地1.43亩，各标段工程有序推进，为峨眉至峨边段贯通打下坚实基础。

——民生工程逐步完善。加大住房改造力度，实施对标补短68户；新建垃圾转收站8个、秸秆综合利用站1个；完成林家5、6组农网改造；完成集镇污水管网建设，积极推进农村“厕污共治”，实施厕所改造774户，兑现改造资金248万元，农村生活环境逐步改善提升。

3.统筹社会事业，增强民生福祉

——便民服务简化规范。贯彻《优化营商环境条例》，落实利企便民举措，及时发布就业信息，为15名群众申领失业补助金。加强便民服务中心标准化建设，明确窗口工作制度，完善便民服务措施，累计办理、变更、注销个体营业执照14份，便民服务窗口接待办理事项1813件。公布乡镇权力清单、服务事项等清理工作，积极推进“天府通办”app应用，完善一体化政务服务平台网上咨询、网上受理、网上审批功能，推行“互联网+政务服务”,切实服务群众。积极开展农村部分家庭户奖励扶助、特别扶助申报，共办理35件次；办理生育服务证34人次。全年未接到关于便民服务投诉举报。

——社会事业全面发展。加强农产品质量安全监管，完成抽样速测686个，安全监测合格率达100%，未发生农产品质量安全事故，巩固提升国家农产品质量安全县创建成果。完成生猪出栏34141头，猪瘟等强制免疫动物疫病抗体监测合格率保持在100%。新增就业300人，城镇失业人员再就业15人，城乡居民社会养老保险参保缴费率达97%。加强镇域内学校管理和指导工作，大力扶持普惠性幼儿园的发展，入园率达96.7％；关心支持学校发展，出资1万余元采买文具，教师节表彰优秀教师10名，鼓励教师学优争先。高质量完成第七次全国人口普查，短表登记13293人。

——脱贫攻坚决胜收官。鼓励和引导贫困户发展扶贫产业，完成238户产业奖补386600元，申请卫生扶贫救助基金64人次12万余元、雨露计划27人次40500元、务工奖补51人62440元。深化“积分制”管理，在建档立卡贫困户中立标杆、树榜样，引导参与“积分制”管理全过程，最大限度激发建档立卡贫困户内生动力，已结算积分14334分，兑换生活物资价值近3万元。强化问题整改，对标开展“清零”行动，逐级整改销号问题191个。顺利通过省、乐山市成效考核。

4.聚焦重点难点，维护镇域稳定

——安全生产平稳。实施清单制管理，落实领导班子成员和各部门责任清单，开展定期不定期排查，主要领导排查7次，班子成员排查46次。实施安全生产专项整治三年行动计划，利用每季度安全例会开展培训学习，邀请市安全专家作安全生产和应急管理知识培训。抓重点行业监管，制定镇域内建筑工程施工备案管理制度，抓好隐患排查治理体系建设，建立隐患台账，全年共排查企业安全隐患17条，全部督促整改完成；汲取重庆吊水洞煤矿事故教训，召开专题会议，举一反三，查找自身隐患风险点和存在问题，明确整治措施，确保企业安全平稳。开展集中整治“双超”违法行为专项行动，对重点道路巡查30余次。

——防范自然灾害。完善应急预案，组织应急演练，强化值班值守，层层压实防汛责任，成功应对“8·18”特大暴雨灾害。严防森林火灾，强化林火管理，出动宣传车200辆次，发放宣传单页4000余份，教育普及率达100%；加强巡查监测，巡山管护率达100%。

——做好风险防控。对镇域内不稳定因素定期研判，党员干部全力攻坚，主动上靠，积极稳控，有效遏制群体性事件发生。全年共接待群众来访56次，处理率100%；落实上级交办和系统交办信访案件18件次，办理心连心交办件108件，成功化解信访积案2件，把信访问题解决在基层，有效地维护了全镇社会稳定。

5.着力宜居宜业，推动乡村振兴

——生态环境不断优化。各级河段长对镇域内9条河流常态化开展河道巡查工作，发现并处理问题125个。加强秸秆禁烧治理，分解责任片区123块，发放宣传资料500余份、悬挂横幅、标语133幅；修订完善村规民约，对违规野外用火当事人进行处罚教育；镇巡查组、“红袖标”队伍对各村开展不定时巡查，累计劝止29起秸秆焚烧，批评教育44人次，罚款2000余元，炊烟袅袅的问题得到有效解决。

——人居环境治理加快推进。全镇各村累计共清理农村垃圾2167吨、村沟塘淤泥722吨、村内残垣断壁52处。加快“四清四拆”，出动人员378次、大型车辆1次，拆除农村破旧房屋9处近1000平方米。争取资金46万元，完成G245沿线22家农房风貌改造，拆除沿线 3处违规建筑、2处停用工厂房。

——集体经济发展不断强化。成立8个村集体经济合作社，完成赋码登记，开启集体经济发展新阶段。培育“一村一经济”，指导楠香村根据区域地理特点，发展 300 亩青花椒种植、200 亩玫瑰产业园、2000 亩高山蔬菜、600 亩桐子、1000 亩脆红李，初步形成“3+5”“五彩楠香”产业；建成大为村冻库并完成资产移交；引入正邦集团在双龙村建设规模化养猪场，投资可达2亿元，存栏可达2.5万头，年产值预计可达9000万元，各村集体经济有新起色。组织开展“一对一”帮扶部门、企业发展村级集体经济座谈会，强化沟通对接，找准集体经济发展切入点，助推全镇村级集体经济进一步发展。

6.苦修治理能力，提升政府效能

——正风肃纪持续深入。组织集中观看《一念之差》《扶贫镜鉴》等警示教育片6部、“嘉廉话”阳光问廉节目6次，学习扶贫领域、违反中央八项规定等方面的典型案例10余次，进一步以案明纪，以案促改。紧盯“四风”新动向新情况，深化整治形式主义、官僚主义，坚决防止“四风”反弹；全年共开展谈话提醒50人次，着力纠治纪律松弛，管党治党宽松软等问题。

——社会治理成效明显。完成全镇村级建制调整，村级建制精简为8个，村民小组精简为62个，调减率分别为53%、49.6%；配齐村“两委”班子，全部实现“一肩挑”，有序推进村“两委”换届。构建“1+3”治理体系。强化党建基础作为着力点，聚焦德治、法治、自治相结合的基层治理，坚持德治育新风、法治转民风、自治塑乡风。扩大宣传范围，丰富宣传形式，挖掘本土先进典型 15 人。重点工作推进有序、民风转变有目共睹，激发群众建设家乡的热情。

——联系群众更加紧密。高质量开展“大走访大服务”走进群众专项行动，通过走访积极宣传党的方针政策、惠民惠农政策及市委市政府的重大决策部署，如实收集群众反映的问题、意见建议，协调解决相关问题，两轮走访收集问题个数142个，解决问题103个，解决上年度问题8个，全年累积申请发放纾难解困资金193700元。组织开展“阳光问廉”坝坝会8场，接受群众现场质询85人次，解决解释群众问题4个。

二、机构设置

我镇设置1个行政机关，4个事业部门：便民服务中心（退役军人服务站）、农业综合服务中心、文化旅游服务中心、农民工服务中心。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2511.14万元，与2019年收入总计2493.49万元相比，增加了17.65万元，上升了0.71%，原因为在职干部新增等内容；2020年度支出总计2716.06万元，与2019年支出总计2841.15万元相比，减少了125.09万元，下降了4.4%，原因为减少贫困户旧房改造、村级一事一议补助、农村综合改革示范点补助等内容。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计2511.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1350.76万元，占53.79%；政府性基金预算财政拨款收入622.58万元，占24.79%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入537.8万元，占21.42%。

（注：数据来源于财决01表）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计2716.05万元，其中：基本支出667.18万元，占24.56%；项目支出2048.87万元，占75.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计1973.34万元，与2019年财政拨款收入总计2186.34万元相比，减少了213.00万元，下降了9.74%，原因为项目拆迁和征地经费减少等内容；2020年财政拨款支出总计2270.83万元，与2019年财政拨款支出总计2176.73万元相比，增加了94.1万元，上升了4.32%，原因为在职人员增加、峨汉高速项目地上附着物和青苗补偿及拆迁补偿增加等内容。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1307.26万元，占本年支出合计的48.13%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少291.9万元，下降18.25%。主要变动原因是畜禽养殖污染禁养、限养补助及工作经费、秸秆禁烧工作经费、贫困户旧房改造补助、村级一事一议补助、农村综合改革示范点补助等经费的减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1307.26万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出446.57万元，占34.16%；文化旅游体育与传媒（类）支出97.97万元，占7.49%；社会保障和就业（类）支出80.98万元，占6.19%；卫生健康（类）支出14.57万元，占1.11%；城乡社区（类）支出31.48万元，占2.41%；农林水（类）支出584.67万元，占44.72%；住房保障（类）支出51.02万元，占3.9%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1307.28，完成预算93.46%。其中：

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为346.21万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为87.37万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3．一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）: 支出决算为12.99万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）: 支出决算为97.97万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为36.18万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为20.09万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为16.34万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）: 支出决算为6.60万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为1.77万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为14.57万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

11．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为31.48万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

12．农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为63.44万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

13．农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 支出决算为4.47万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

14．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 支出决算为516.76万元，完成预算86.47%，决算数小于预算数的主要原因是部分村级基层组织活动和公共服务运行经费延后支付。

15．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为51.02万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出667.19万元，其中：

人员经费571万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费96.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为22.15万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算22.15万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2．公务用车购置及运行维护费支出22.15万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少12万元，下降35.14%，主要原因是加强公车使用管理，运维费减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车3辆。

公务用车运行维护费支出22.15万元。主要用于政府日常事务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3．公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：

国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出963.56万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，大为镇机关运行经费支出96.20万元，比2019年减少20.39万元，下降17.49%。主要原因是严格落实中央八项规定，反对浪费，压缩办公经费。

（二）政府采购支出情况（无）

2020年，***政府采购支出总额**万元，其中：政府采购货物支出**万元、政府采购工程支出**万元、政府采购服务支出**万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额**万元，占政府采购支出总额的**%，其中：授予小微企业合同金额**万元，占政府采购支出总额的**%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，大为镇共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车1辆，其他用车3辆。其他用车主要是用于政府日常事务。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我镇在预算支出中不存在违法违纪行为，按要求完成了基础工作制度、公开公示制度、内部控制制度、廉政建设制度的建设工作。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看在预算执行中对均衡计划按时支付，切实保障单位正常运转。项目资金按照管理要求按时支入，不延期支付，不挪用项目资金。严格按照年初预算执行。

1．项目绩效目标完成情况
    本部门在2020年度部门决算中反映“社会治安综合治理”“乡镇交管办及劝导员专项经费”“食品药品监管工作经费”“武装工作经费”“集镇公共设施运维费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）社会治安综合治理工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.975万元，执行数为2.975万元，完成预算的100%。通过项目实施，全镇社会治安保持了稳定祥和的良好局面，有力地推动了两个文明建设健康、协调的向前发展。

（2）乡镇交管办及劝导员专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.94万元，执行数为6.94万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了降事故、保安全、保通畅的工作目标得以实现。

（3）食品药品监管工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了广大群众生命安全，提高消费者安全意识和自我保护能力，保护好儿童的生长发育。

（4）武装工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了我镇群众的思想素质和政治觉悟，增强了广大民兵的国防观念和爱国热情。

（5）集镇公共设施运维费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，形成了井然有序的集镇秩序，改善群众的环保意识，为群众营造良好的生活、生产环境，增加民众的幸福指数。

2．部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《2020年峨眉山市大为镇人民政府整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对“社会治安综合治理”“乡镇交管办及劝导员专项经费”“食品药品监管工作经费”“武装工作经费”“集镇公共设施运维费”项目开展了绩效自评，《大为镇2020年重点项目绩效评价报告》见附件（附件2），项目绩效目标完成情况表见附件。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 主要是机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴（或绩效工资）等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

十、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）其他政府办公厅（室及相关机构事务）（项）: 主要反映政府年办公厅（室）及相关机构事务支出。

十一、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）:反映便民服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴（或绩效工资）等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

十二、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:反映其他用于文化和旅游方面的支出。

十三、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）: 反映文化与旅游服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴（或绩效工资）等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:反映按照规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:反映其他用于优抚方面的支出。

十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映部门实施养老保险制度由单位缴纳的其他社会保险费的支出

十七、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

十八、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映部门实施医疗保险制度由单位缴纳的医疗保险的支出。

二十、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:反映用于各村、集镇环境卫生方面的支出。

二十一、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:反映农业综合服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴（或绩效工资）等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

二十二、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 反映其他用于扶贫方面的支出。

二十三、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

二十七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

二十八、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

峨眉山市大为镇人民政府

2020年整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

大为镇人民政府属于行政单位，是一级预算单位。本单位2020年预算编制独立核算机构1个，独立编制机构4个，其中：事业4个，分别是便民服务中心（退役军人服务站）、农业综合服务中心、文化旅游服务中心、农民工服务中心。

（二）机构职能

大为镇行政机构设7个综合性办公室：党政办公室、党建办公室、社会事务办公室（社会治理办公室）、综合执法办公室、规划建设管理办公室（自然资源和生态环境保护办公室）、乡村振兴办公室（脱贫攻坚办公室）、财政所。

行政机构主要职责：（一）负责镇党委、政府工作的统筹谋划、综合协调、后勤保障等工作。（二）负责指导基层党组织建设等工作。（三）负责民政、社保、医保、教育、科技、文化、卫生健康等社会事业发展以及基层治理、综治维稳、矛盾化解、平安建设等工作。（四）负责整合执法力量，统一指挥协调开展综合执法工作；负责安全、应急等相关工作。（五）负责镇国土空间规划、村镇建设管理等相关工作以及自然资源和生态环境保护、城乡环境治理、人居环境整治等工作。（六）负责统筹协调乡村振兴、脱贫攻坚、经济发展等相关工作。（七）负责镇财务和村级财务的管理指导等相关工作。

四个事业机构：便民服务中心（退役军人服务站）、农业综合服务中心、文化旅游服务中心、农民工服务中心。

事业机构主要职责：（一）承担公共服务事项和行政审批集中受理以及退役军人服务等相关事务性工作。（二）承担为农业农村发展提供综合服务。（三）承担为文化旅游建设、服务等工作。（四）承担农民工服务等相关事务性工作。

（三）人员概况

我镇行政人员编制核定为23名，实有20人；工勤编制1名，实有0人；事业人员编制13名，实有16人；我单位总编制37人，实有36人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年总收入 2511.14万元，其中：财政拨款收入1973.34万元，占总收入的78.58%，（其中基本支出拨款644.26万元，项目支出拨款706.5万元，基金拨款收入622.58万元）。 其他收入537.8万元，占总收入的21.42% 。

（二）部门财政资金支出情况

2019年总支出 2716.06 万元，其中：财政拨款支出2270.83万元，占总支出的83.61%，（其中基本支出667.2万元，项目支出640.09万元，基金支出963.55万元）。其他支出445.23万元，占总支出的16.39%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

1.预决算编制情况。

我单位每年按时完成预决算编制、绩效目标填报，细化专项预算，同时提前安排上年结转结余资金今年使用计划，提高资金使用效率。

2.执行管理情况。

在预算执行中对均衡计划按时支付，切实保障单位正常运转。项目资金按照管理要求按时支入，不延期支付，不挪用项目资金。严格按照年初预算执行。

3.支出绩效情况。

（1）行政运转保障。

各类人员工资及时足额发放缴存，保险，公积及时缴纳；办公支出优先保障，确保单位正常运转；按需购置设备，确保工作开展。

（2）机关厉行节约。

我单位认真贯彻中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公”经费。全年未进行公务用车购置，因公车改革公务用车运行维护费比上年减少。全年没有发生接待费和因公出国费用。

（3）机关节能降耗。

单位制定机关节能降耗规则，要求机关干部以身作则，节约资源，减少能耗。机关用水用电支出与上年持平；因公车改革公务用车燃修费支出较上年下降。

4.绩效目标完成情况。

本年绩效目标基本完成，达到了项目要求，现就几项重点情况汇报如下：

村办公经费，按照市组织部要求，所有的村办公经费都不再拔付到村，实行报帐制，按照规定的支出范围由各村定时到镇报销办公经费，其余资金按进度及时拨付各村，村组干部报酬每月足额发放，保障了村务正常运转。对民政临时困难救助资金通常由各村上报，按照审批权限进行审批，救济金通过一卡通发放到救助对象手中，对个别特殊对象经党政办公会决定，进行发放。民政项目及时完成，保障全镇经济社会的稳定发展。

总体上我镇各项目标完成情况良好，促进全镇经济的稳定和发展。

5.财务管理情况。

坚持依法理财，严格按照财经纪律的要求，制定并严格执行财务管理制度，财政所职责分工上墙，确保传达到每一个财务工作人员；规范财务管理，财政所分设会计和出纳岗位，按不相容职位分离原则安排人员负责印鉴的管理和票据的管理，分工明确，相互牵制，严格执行行政事业单位会计制度，根据实际发生的经济业务事项及时进行会计核算，严禁虚列、多列、少列或不列费用，严禁私设账外账、小金库、公款私存等；加强财政内部控制建设，完善内部控制制度，强化财政监督，结合镇党委和各部门加强对财政所工作的监督管理，不断改进完善财务管理工作。完善政府采购制度，积极组织学习采购政策和程序，熟悉采购流程，同时落实专人负责政府采购，保障政府采购程序合法、责任到位。

（二）结果应用情况

按照上级要求，结合年初工作计划及财政预算，我镇着力加强绩效管理自评工作，成立了以镇长为领导，财政所工作人员和镇纪检部门纪检委员为主要成员的工作小组，通过部门自查、领导小组督查、文件资料检查等方式加强对支出绩效，特别是资金量较大的财政支出的评价工作，并按时进行公开。经自查，我镇在财政资金的管理使用中严格按照财政资金拨付流程和审批程序进行，不存在违法违纪行为。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2020年，我镇预算整体支出情况较好，在市财政局的大力支持下，较好的完成了市委、市政府下达的民政救助补助、城乡环境整治、峨汉高速项目拆迁、疫情防控、防汛等工作任务，推动了全镇经济社会发展。所设立的整体绩效目标，符合客观实际，符合国家法律法规，国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职责，同时，我镇依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应；与本年度部门预算资金相匹配。

（二）存在问题

1、在绩效目标设定时未进行充分的调研论证，使得目标设定与实际工作存在些许偏差，绩效目标管理在进行中的调整也有待完善。

2.预算执行进度和效率有待加强。在实际工作中偶有发生支付滞后现象。

（三）改进建议

1.提高认识，突出重点，密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标，我单位将严格按照上级部门预算管理和绩效目标管理要求，密切关注各项目标任务开展情况，适时调整自身工作方向和内容，确保绩效目标得到全面贯彻执行。

2.切实加快预算执行力度，提升资金使用效率。我单位将严格按照上级部门预算执行进度的相关要求，督促业务部门加快项目实施进度，切实加大预算执行力度，提高预算资金使用效率，年底确保全部执行完所有的预算指标，全面完成单位年初制定的各项目标任务。

附件2

大为镇2020年重点项目绩效评价报告

A：社会治安综合治理工作经费

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.加大依法治镇、治村力度，围绕“打防控”一体化建设，扎实开展治安防范有偿承包，加大摸排调处矛盾纠纷力度，加强青少年教育管理，重视重点场所管理，狠抓禁毒和反邪教工作。

2.2020年年初我镇按严格预算编制要求，对镇社会治安综合治理工作经费进行预算编制，经市政府同意，报峨眉山市人民代表大会会议批准通过

（二）项目绩效目标

1.项目主要目标：全镇社会治安保持稳定祥和的良好局面，有力地推动两个文明建设健康、协调的向前发展。

2.通过预算编制，规划绩效目标：1、加强戒毒等法制宣传力度，营造“七五”普法良好氛围；2、开展了治安防范有偿承包工作；3、重点整治场所治理；4、建立“三电”设施安全保护的长效机制。

镇社会治安综合治理工作经费服务当地人民群众，申报内容与实际相符，申报目标合理。

（三）项目自评步骤及方法

资金的申请使用由大为镇社会事务办公室负责，项目自评步骤为由项目业务股室经办人员、财务人员共同草拟自评报告，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送。我镇自评分数为100分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

资金主管部门为峨眉山市财政局，资金使用单位为大为镇人民政府，预算为2.975万，经市政府同意，报峨眉山市人民代表大会会议批准通过，严格按照已审议通过的预算执行。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。社会治安综合治理经费财政拨款2020年预算2.975万元，属本级人民政府预算专项资金。

2．资金到位。经市人代会会议结束后到位。

3．资金使用。我镇社会治安综合治理工作经费使用2.975万元，使用率100%，用于社会事业发展以及基层治理、综治维稳、矛盾化解、平安建设等工作。会计核算、现金管理、转账支付等均按规章制度执行，做到专款专用，资金支付依据齐全、开支标准合理合法、专项资金专项管理、专项使用，年初的绩效目标也基本完成。

（三）项目财务管理情况

财务管理制度健全，严格执行财管管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（1）举办普法宣传教育活动。多次举行现场法律咨询活动，宣传与广大群众的生活、生产密切相关的法律法规。

（2）开展“法治进乡村”、“法治进学校”、“法治进企业”宣传活动。

（3）切实加强对案件多发线路、地段、时段的日常巡逻防护工作。

四、项目绩效情况

全镇社会治安保持了稳定祥和的良好局面，有力地推动了两个文明建设健康、协调的向前发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

项目资金用于社会事业发展以及基层治理、综治维稳、矛盾化解、平安建设等工作，很好的推进了我镇社会治安综合治理健康发展

（二）存在的问题

1.法制宣传深度广度还不够，一些群众的法律意识不强，矛盾纠纷时有发生。

2.防范措施不到位，对群众的防范意识、教育抓得不够。

（三）相关建议

按照年初工作计划，一项一项抓落实。针对存在问题查漏补缺，制定措施。做好矛盾纠纷排查、调处工作，在工作中不断创新；加强治安工作的指导、监督和考核；有针对性地开展法制宣传，认真及时抓好矛盾纠纷的摸排、调查工作，全力维护社会稳定。

B：乡镇交管办及劝导员专项经费

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.落实安全第一、预防为主的方针，按照齐抓共管，综合治理的要求，围绕降事故、保安全、保通畅的精神。

2.2020年年初我镇按严格预算编制要求，对乡镇交管办及劝导员专项经费进行预算编制，经市政府同意，报峨眉山市人民代表大会会议批准通过

（二）项目绩效目标

1.项目主要目标：全镇社会治安保持稳定祥和的良好局面，有力地推动两个文明建设健康、协调的向前发展。

2.通过预算编制，规划绩效目标：1、落实安全第一、预防为主的方针。与镇派出所和交警中队部门齐抓共管，综合治理的要求，围绕降事故、保安全、保通畅要求开展了“3.15”、“6.15”安全宣传等；2、加强农村道路隐患排查整治；3、过往车辆进行安全劝导及安全宣传教育。

乡镇交管办及劝导员专项经费服务当地人民群众，申报内容与实际相符，申报目标合理。

（三）项目自评步骤及方法

资金的申请使用由相关业务股室负责，项目自评步骤为由项目业务股室经办人员、财务人员共同草拟自评报告，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送。我镇自评分数为100分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

资金主管部门为峨眉山市财政局，资金使用单位为大为镇人民政府，预算为6.94万，经市政府同意，报峨眉山市人民代表大会会议批准通过，严格按照已审议通过的预算执行。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。乡镇交管办及劝导员专项经费财政拨款2020年预算6.94万元，属本级人民政府预算专项资金。

2．资金到位。经市人代会会议结束后到位。

3．资金使用。我镇社会治安综合治理工作经费使用6.94万元，使用率100%，用于安全宣传、乡村道路劝导、购警示标志等办公设备。会计核算、现金管理、转账支付等均按规章制度执行，做到专款专用，资金支付依据齐全、开支标准合理合法、专项资金专项管理、专项使用，年初的绩效目标也基本完成。

（三）项目财务管理情况

财务管理制度健全，严格执行财管管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（1）开展了“3.15”、“6.15”安全宣传等，联合交警中队及派出所对农村道路进行路检路查，对过往车辆进行安全劝导及安全宣传教育，并对违反交通法律法规的行为进行了处罚。

（2）加强农村道路隐患排查整治。

（3）切实加强对事故多发地段、时段的日常巡逻防护工作。

四、项目绩效情况

降事故、保安全、保通畅的工作目标得以实现。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

项目资金用于交通劝导交通安全保障等工作，很好的推进了我镇交通管理的健康发展。

（二）存在的问题

1.巡查、检查力度不够，各村道路的最新情况了解的不够彻底，存在死角。

2.受农村道路专项资金不足影响，劝导员劝导巡查检查没有形成常态化，工作积极性不高。

（三）相关建议

加大对农村道路的检查巡查力度，确保任何时候道路的安全性和通畅性。加大对劝导员的上岗率的保证，做到工作常态化，规范化。加大对农村道路安全宣传力度，让乡村车辆和驾驶员足够了解交通安全的重要性。

C：食品药品监管工作经费

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.全面贯彻实施“以人为本，安全第一，综合治理，保障平安”的方针，推进食品安全机制创新，构建最严格的监管体系。

2.2020年年初我镇按严格预算编制要求，对食品药品监管工作经费进行预算编制，经市政府同意，报峨眉山市人民代表大会会议批准通过

（二）项目绩效目标

1.项目主要目标：保障广大群众生命安全，提高消费者安全意识和自我保护能力，保护好儿童的生长发育。

2.通过预算编制，规划绩效目标：1、加强日常工作监管。2、重视节日期间检查工作。3、扎实开展安全专项行动。

食品药品监管工作经费服务当地人民群众，申报内容与实际相符，申报目标合理。

（三）项目自评步骤及方法

资金的申请使用由相关业务股室负责，项目自评步骤为由项目业务股室经办人员、财务人员共同草拟自评报告，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送。我镇自评分数为100分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

资金主管部门为峨眉山市财政局，资金使用单位为大为镇人民政府，预算为6万，经市政府同意，报峨眉山市人民代表大会会议批准通过，严格按照已审议通过的预算执行。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。食品药品监管工作经费财政拨款2020年预算6万元，属本级人民政府预算专项资金。

2．资金到位。经市人代会会议结束后到位。

3．资金使用。我镇食品药品监管工作经费使用6万元，使用率100%，用于药店、企业食堂、学校食堂、饭店、小卖部等进行重点检查，对农村群体性聚餐工作进行重点监管。在春节、“五一”、中秋、国庆等节日期间，组织人员对辖区的餐饮、超市等进行专项检查，确保群众饮食安全。多次开展校园周边食品安全专项检查，严格农村群体性聚餐申报监管。会计核算、现金管理、转账支付等均按规章制度执行，做到专款专用，资金支付依据齐全、开支标准合理合法、专项资金专项管理、专项使用，年初的绩效目标也基本完成。

（三）项目财务管理情况

财务管理制度健全，严格执行财管管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（1）深入开展宣传活动，广泛宣传，营造氛围。

（2）开展餐饮服务专项整治，做好食品小作坊、小经营店及摊贩登记备案工作。

（3）坚持农村家宴申报制度，对农村家宴进行跟踪监控，并做好资料收集。

（4）联合相关部门开展校园及学校周边食品卫生安全专项检查。

四、项目绩效情况

有组织、有步骤地深入开展食品安全工作，不折不扣落实防控各项措施，推进食品安全机制创新，构建最严格的监管体系，全镇食品安全工作取得了显著成绩。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

项目资金用于食品药品监管等工作，有力保障了全镇的食品药品安全。

（二）存在的问题

由于人力的不够等原因，对食品安全整治不能形成常态化监督。

（三）相关建议

一是加强对食品的准入管理和日常监控，严格实行食品市场准入制度、严格执行生产加工标准。二是配合相关部门严厉打击无证生产和冒用许可证违法行为，确保食品质量稳步提高。三是组织各村、组干部培训食品安全知识，知晓危害，提高认识，从思想上重视食品安全。

D：武装工作经费

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.坚持以“习近平强军思想”为指导，坚持把武装工作纳入党委的重要议事日程，建立健全各类组织，规范武装部正规化建设。

2.2020年年初我镇按严格预算编制要求，对武装工作经费进行预算编制，经市政府同意，报峨眉山市人民代表大会会议批准通过

（二）项目绩效目标

1.项目主要目标：切实履行党管武装职责，真正体现了党管武装原则，提高我镇群众的思想素质和政治觉悟，增强了广大民兵的国防观念和爱国热情。

2.通过预算编制，规划绩效目标：1、完成民兵整组点验，基本民兵训练；2、政治教育工作；3、兵役登记和征兵工作。

武装工作经费服务当地人民群众，申报内容与实际相符，申报目标合理。

（三）项目自评步骤及方法

资金的申请使用由相关业务股室负责，项目自评步骤为由项目业务股室经办人员、财务人员共同草拟自评报告，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送。我镇自评分数为100分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

资金主管部门为峨眉山市财政局，资金使用单位为大为镇人民政府，预算为3万，经市政府同意，报峨眉山市人民代表大会会议批准通过，严格按照已审议通过的预算执行。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。武装工作经费财政拨款2020年预算3万元，属本级人民政府预算专项资金。

2．资金到位。经市人代会会议结束后到位。

3．资金使用。我镇武装工作经费使用3万元，使用率100%，用于民兵点验、兵役登记和征兵等工作。会计核算、现金管理、转账支付等均按规章制度执行，做到专款专用，资金支付依据齐全、开支标准合理合法、专项资金专项管理、专项使用，年初的绩效目标也基本完成。

（三）项目财务管理情况

财务管理制度健全，严格执行财管管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（1）积极开展全民国防教育，组织民兵连长、民兵学习有关文件法规。

（2）开展民兵组织整顿和军事训练工作。

（3）开展兵役登记和征兵工作。

四、项目绩效情况

切实提高我镇民兵的思想素质和政治觉悟，增强了广大民兵的国防观念和爱国热情，全镇的基干民兵在秸秆禁烧、城乡环境综合治理、治安防范等各项任务中发挥了民兵示范带头作用，为完成武装工作提供了有力保证。

 五、评价结论及建议

（一）评价结论

项目资金用于民兵点验、兵役登记和征兵等工作，有力保障了全镇的武装工作顺利开展。

（二）存在的问题

由于劳动力输出，我镇人口大多为老年人口，基层民兵素质不高。

（三）相关建议

一是加大乡村振兴扶持政策，争取吸引更多年轻人回到家乡，建设家乡。二是加强民兵思想教育、军事训练、组织整顿，争取更大的进步。

E：集镇公共运维费

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.形成井然有序的集镇秩序，改善群众的环保意识，为群众营造良好的生活、生产环境，增加民众的幸福指数。

2.2020年年初我镇按严格预算编制要求，对集镇公共运维费进行预算编制，经市政府同意，报峨眉山市人民代表大会会议批准通过

（二）项目绩效目标

1.项目主要目标：规范集镇运行秩序、公共设施维修、更换，清理集镇垃圾，保障农贸市场的有序运行、公厕的保洁等。

2.通过预算编制，规划绩效目标：1、集镇秩序整治；2、集镇公共设施的新建、维修、维护；3、对集镇道路维护； 4、集镇垃圾清理及转运； 5、公共厕所、井盖等的维修维护；6、校园周边环境整治。集镇公共运维费服务当地人民群众，申报内容与实际相符，申报目标合理。

（三）项目自评步骤及方法

资金的申请使用由相关业务股室负责，项目自评步骤为由项目业务股室经办人员、财务人员共同草拟自评报告，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送。我镇自评分数为100分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

资金主管部门为峨眉山市财政局，资金使用单位为大为镇人民政府，预算为20万，经市政府同意，报峨眉山市人民代表大会会议批准通过，严格按照已审议通过的预算执行。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。集镇公共运维费财政拨款2020年预算20万元，属本级人民政府预算专项资金。

2．资金到位。经市人代会会议结束后到位。

3．资金使用。我集镇公共运维费使用20万元，使用率100%，用于规范集镇运行秩序、公共设施维修、更换，清理集镇垃圾，保障农贸市场的有序运行、公厕的保洁等工作。会计核算、现金管理、转账支付等均按规章制度执行，做到专款专用，资金支付依据齐全、开支标准合理合法、专项资金专项管理、专项使用，年初的绩效目标也基本完成。

（三）项目财务管理情况

财务管理制度健全，严格执行财管管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（1）集镇秩序整治、集镇公共设施的新建、维修、维护；对集镇道路维护；集镇垃圾清理及转运。

（2）公共厕所、井盖等的维修维护；

（3）校园周边环境整治。

四、项目绩效情况

集镇脏乱散的现象得到了有效整治，集镇公共设施运维的实施有效改善集镇环境，促进区域经济发展，受到群众的一致好评。

 五、评价结论及建议

（一）评价结论

项目资金用于集镇秩序维护等工作，有力保障了集镇的有序运行。

（二）存在的问题

集镇部分设施陈旧，部分路面凹凸不平。未出台相应的集镇资金管理办法，仅以口头说明使用范围及使用要求。在实际操作过程中，资金使用范围不甚明晰，

（三）相关建议

对集镇进行实地勘察，科学划分区域，对急需更换的设备及时更新。严格按照要求，制定相应的资金使用制度，并遵照执行。
第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表