2020年度宣传部部门决算

目  录

公开时间：2021年10月25日

第一部分 部门概况……………………………………………………………… （1）

一、基本职能及主要工作……………………………………………………（1）

二、机构设置…………………………………………………………………（3）

第二部分度部门决算情况说明……………………………………………………（3）

一、收入支出决算总体情况说明……………………………………………（3）

二、收入决算情况说明………………………………………………………（4）

三、支出决算情况说明………………………………………………………（4）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………………（4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………………（4）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………………（7）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……………………………（7）

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………………（9）

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………………（9）

十、其他重要事项的情况说明………………………………………………（9）

第三部分 名词解释………………………………………………………………（18）

第四部分 附件……………………………………………………………………（24）

附件1…………………………………………………………………………（24）

附件2…………………………………………………………………………（27）

第五部分 附表……………………………………………………………………（31）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

根据峨委办[2001]64号文件精神，宣传部是市委主管意识形态方面工作的综合职能部门，主要职责是：负责组织、指导全市的理论学习和理论宣传、理论研究工作；负责全市新闻、外宣工作的领导，对文广新局、教育局、卫生局的工作实施方针政策的指导，主管市新闻工作者协会、峨眉山市新闻中心、峨眉周刊编辑部；负责从宏观上指导、协调精神产品的生产，联系市文化局，代管文联和社科联，并在政治方向和方针、政策方面实施领导；负责市内全局性的思想政治工作；配合市委组织部做好党员教育工作；研究和改进群众思想教育工作；规划、部署、协调全市精神文明建设活动；负责从宏观上指导全市中小学校和中等专业学校的德育、政治理论课教学和思想政治工作；指导镇乡宣传委员的工作及信访的督查工作；规划、部署、协调全市对外、对港澳的宣传工作；指导、协调全市对外文化交流工作；负责全市网络评论员队伍建设管理，全市网络舆情的监控、收集、分析和上报，全市突发事件、群体性事件网络舆论的引导和网络外宣工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、认真贯彻落实意识形态责任制，牵头抓好意识形态各项工作。一是强化意识形态工作组织领导，报请市委常委会研究意识形态工作5次；二是不断加强自媒体、直播和短视频等新兴网络阵地的管理，夯实意识形态阵地；三是积极引导网上舆情，妥善处理各类舆情事件，走好网络群众路线。2、抓好“关键少数”带动力，提升理论宣讲传播力。一是召开中心组学习会，强化中心组学习实效；二是做好各类精神宣讲，提升主题宣讲质效；三是深化学习强国学习平台学用推广和创新理论研究方式，充分发挥“峨眉学研究会”哲学社科文化研究优势，扩大理论平台影响力。3、抓好“三度”释放宣传活力，讲好峨眉故事。一是充分发挥媒体融合优势，推出防疫亮点特色稿件，让战疫防疫有态度；二是开设各类专题专栏，让主题策划有深度；三是挖掘新闻亮点，推出各类外宣专版，让话题引流有热度。4、加强精神文明建设，提高市民素质和社会文明程度。一是以“五大创建”为载体引领新风尚；二是以道德建设为基石推进新面貌；三是以立德树人为根本强化新气象；四是以志愿服务为目标实现新常态；五是以文化繁荣为依托丰富新生活。5、加强新闻出版市场监管，深入推进版权管理工作。一是加强新闻出版市场监管；二是深入推进版权管理工作；三是做好电影院管理工作。6、重点开展“扫黄打非”工作，净化全市文化市场。一是分解任务，压实责任，做好安排部署；二是开展重点专项行动，净化出版物市场和网络文化生态；三是建立扫黄打非基层工作站153个，强化基层网格化建设。7、推进文艺作品创新创作，促进文化研究成果转化。一是建立重大文艺创作项目工作制度；二是峨眉学研究体系和机制初步形成；三是对文艺季刊《峨眉山月》改版，强化研究促成果转化。

二、机构设置

市委宣传部为一级预算单位，包括：行政单位1个，事业单位（全额拨款）1个：峨眉山市融媒体中心。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度总收入2745.73万元，与2019年度收入1877.14万元相比，增加868.59万元，增长46.27%，主要变动原因是：机构改革，将峨眉周刊编辑部、峨眉山市新闻中心、峨眉山电视台合并，成立峨眉山市融媒体中心，增加人员经费、办公大楼经费。2020年度总支出2684.52万元，与2019年度支出1784.81万元相比，增加899.71万元，增长50.41%，主要变动原因是：机构改革，将峨眉周刊编辑部、峨眉山市新闻中心、峨眉山电视台合并，成立峨眉山市融媒体中心，增加人员经费、办公大楼经费。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计2745.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2244.32万元，占81.74%；政府性基金预算财政拨款收入501.41万元，占18.26%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计2684.52万元，其中：基本支出936.67万元，占34.89%；项目支出1747.85万元，占65.11%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入2745.73万元，与2019年财政拨款收入1875.14万元相比，增加870.59万元，增长46.43%，主要变动原因是：机构改革，将峨眉周刊编辑部、峨眉山市新闻中心、峨眉山电视台合并，成立峨眉山市融媒体中心，增加人员经费、办公大楼经费。2020年财政拨款支出总计2682.40万元，与2019年财政拨款支出1784.79万元相比，增加897.61万元，增长50.29%，主要变动原因是：机构改革，将峨眉周刊编辑部、峨眉山市新闻中心、峨眉山电视台合并，成立峨眉山市融媒体中心，增加人员经费、办公大楼经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2180.99万元，占本年支出合计的81.24%。与2019年1453.23万元相比，一般公共预算财政拨款增加727.76万元，增长50.08%。主要变动原因是：机构改革，将峨眉周刊编辑部、峨眉山市新闻中心、峨眉山电视台合并，成立峨眉山市融媒体中心，增加人员经费、办公大楼经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2180.99万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1673.51万元，占76.73%；文化旅游体育与传媒支出260.02万元，占11.92%；社会保障和就业支出130.67万元，占5.99%；卫生健康支出26.75万元，占1.23%；农林水支出1.77万元，占0.08%；住房保障支出88.27万元，占4.05%。（已罗列全部功能分类科目，至类级。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年般公共预算支出决算数为2180.99万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）: 支出决算为288.59万元，完成预算100%；一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为984.23万元，完成预算100%；一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）：支出决算为400.27万元，完成预算100%；一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：支出决算为0.42万元，完成预算100%。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）版权管理（项）：支出决算为29.90万元，完成预算100%；文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）: 支出决算为3.01万元，完成预算100%；文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）：支出决算为29.92万元，完成预算100%；文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育和传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：支出决算为15.00万元，完成预算100%；文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育和传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：支出决算为20.00万元，完成预算100%；文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育和传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）: 支出决算为162.19万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为69.16万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为37.86万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为19.73万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：支出决算为0.48万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为3.44万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为26.75万元，完成预算100%。

5、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为1.77万元，完成预算100%。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为88.27万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出421.65万元，其中：

人员经费824.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金等。
　　日常公用经费109.59万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为11.07万元，完成预算41.00%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，严格公务用车和公务接待管理。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.57万元，占77.42%；公务接待费支出决算2.50万元，占22.58%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.57万元,完成预算85.70%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年4.21增加4.36万元，增长103.56%，主要原因是机构改革，成立峨眉山市融媒体中心，新闻采访车使用量增加，费用增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，轿车3辆。

公务用车运行维护费支出8.57万元。主要用于各类新闻采访、开展党教理论工作、媒体宣传交流合作、精神文明建设工作、扶贫工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.50万元，完成预算1.47%。公务接待费支出决算比2019年减少2.14万元，下降46.12%。主要原因是受疫情影响，文化旅游宣传活动减少，公务接待费减少。

其中：国内公务接待支出2.50万元，主要用于来峨媒体开展对外宣传、执行公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待50批次，277人次（不包括陪同人员），共计支出2.50万元，具体内容包括：各级媒体来峨宣传合作、开展精神文明建设活动和举办中心组学习会议等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出501.41万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，宣传部机关运行经费支出109.59万元，比2019年48.20万元增加61.39万元，增长127.37%，主要原因是机构改革，成立峨眉山市融媒体中心，增加机关内部办公费等。（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2020年，宣传部政府采购支出总额574.19万元，其中：政府采购货物支出509.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出64.68万元。主要用于机关办公设施设备（含办公用品）采购、媒体用软件采购、双创工作宣传手册、标识标牌等氛围营造等。授予中小企业合同金额574.19万元，占政府采购支出总额的100%。（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，宣传部共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车3辆。其他用车主要是用于各类采访、扶贫等工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对党报党刊经费、媒体宣传合作费、外宣及城市形象宣传经费、市委中心组学习经费、精神文明建设经费、全市理论学习购书款、峨眉学研究会经费、融媒体中心设施设备购置费、融媒体中心办公楼运行费、电视台经费、文明城市创建相关经费、党政机关企事业单位软件正版化经费等25个项目开展了预算事前绩效评估，对25个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取25个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对25个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，预算总体运行较为正常，能够按照刚性需求进行。部门支出绩效评价得分为97分，其中：预算管理49分，履职情况48分，但仍存在不足之处，如：预算编制工作精细度有待提高，会计核算上存在分类不准确等情况。下一步将加强业务人员的专业技能学习，提高工作业务水平。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看，项目组织有计划有措施，严格执行相关制度和文件规定，顺利完成项目预期目标。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“融媒体中心设施设备购置费”“党报党刊征订财政补助”“媒体宣传合作经费”“中心组学习经费”“党政机关企事业单位软件正版化经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“融媒体中心设施设备购置费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数310.00万元，执行数为307.24万元（已完成既定效果，剩余指标财政收回），完成预算的99.11%。通过项目实施，以实现媒体从相加到相融，完成新闻、舆情、政务、群众服务等工作的内容、渠道、平台、管理等方面的深度融合，达到预期目标。

（2）“党报党刊征订财政补助”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数370.00万元，执行数为320.99万元（已完成既定效果，剩余指标财政收回），完成预算的86.75%。通过项目实施，全面提升党员干部和群众的政治站位，增强政治自觉，更好的贯彻落实党的路线、方针和政策，开阔视野，拓展思路，达到预期目标。

（3）“媒体宣传合作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数135.00万元，执行数为80.00万元，完成预算的59.26%。受疫情影响，媒体宣传合作费执行率低，但通过项目实施，与新华网、人民网、四川在线、乐山日报、乐山电视台等媒体进行宣传合作，加大宣传融合度,提升对外传播力，凝聚发展向心力。

（4）“中心组学习经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18.00万元，执行数为16.54万元，完成预算的91.89%。通过项目实施，保障全市理论中心组学习费用，不断提高党员干部思想理论素养，提升理论指导实际工作的能力。

（5）“党政机关企事业单位软件正版化经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40.00万元，执行数为29.9万元（已完成既定效果，剩余指标财政收回），完成预算的74.75%。通过项目实施，推动全市各级党政机关和企事业单位软件正版化工作规范化标准化，保障国家信息安全。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《宣传部2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对“融媒体中心设施设备购置费”“党报党刊征订财政补助”“媒体宣传合作经费”“中心组学习经费”“党政机关企事业单位软件正版化经费”项目开展了绩效评价，由于后四项均设立为经常性项目，项目结果在单位整体绩效评价中合并公开，《融媒体中心设施设备购置费2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务支出（201）：指反映政府提供一般公共服务的支出。

8.宣传事务（20133）：指反映中国共产党宣传部门的支出。

9.行政运行（2013301）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般行政管理事务（2013302）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.事业运行（2013350）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.文化旅游体育与传媒支出（207）：指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

13.新闻出版电影（20706）：指反映新闻出版、电影等方面的支出。

14.版权管理（2070606）：指反映版权管理方面的支出。

15.其他新闻出版电影支出（2070699）：指反映其他用于新闻出版电影方面的支出。

16.国家电影事业发展专项资金安排的支出（20707）：指反映国家电影事业发展专项资金安排的支出。

17.其他国家电影事业发展专项资金支出（2070799）：指反映其他国家电影事业发展专项资金支出。

18.广播电视（20708）：指反映广播、电视等方面的支出。

19.电视（2070805）：指反映电视方面的支出。

20.其他文化旅游体育与传媒支出（20799）：指反映其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

21.宣传文化发展专项支出（2079902）：指反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

22.文化创业发展专项支出（2079903）：指反映支持文化产业发展专项支出。

23.其他文化旅游体育与传媒支出（2079999）：指反映其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

24.社会保障和就业支出（208）：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

25.行政事业单位离退休（20805）：指反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

26.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：指反映用于行政事业单位的基本养老保险支出。

27.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

28.抚恤（20808）：指反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

29.死亡抚恤（2080801）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

30.其他优抚支出（2080899）：指反映其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

31.其他社会保障和就业支出（2089901）：指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

32.卫生健康支出（210）：指反映政府卫生健康方面的支出。

33.行政事业单位医疗（21011）：指反映行政事业单位医疗方面的支出。

34.行政单位医疗（2101101）：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

35.城乡社区支出（212）：指反映政府城乡社区事务支出。

36.国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（21208）：指反映国有土地使用去出让收入及对应专项债务收入安排的支出。

37.其他国有土地使用权出让收入安排的支出（2120899）：指反映其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

38.农林水支出（213）：指反映政府农林水事务支出。

39.扶贫（21305）：指反映用于农村扶贫开发等方面的支出。

40.其他扶贫支出（2130599）：指反映各级财政部门用于其他扶贫的支出。

41.住房保障支出（221）：指集中反映政府用于住房方面的支出。

42.住房改革支出（22102）：指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

43.住房公积金（2210201）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

44.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

45.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

46.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

47.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

48.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

49.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

50.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

宣传部2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

宣传部列市委工作机关序列，加挂市精神文明建设办公室、市委对外宣传办公室（市政府新闻办公室）、市新闻出版局（市版权局）牌子。宣传部包括1个行政单位和1个全额拨款事业单位（峨眉山市融媒体中心）。行政单位设6个职能股室：办公室、理论党教股、新闻宣传股、网络监督管理股、精神文明建设股、机关党委。

（二）机构职能

拟定全市宣传思想文化工作重大政策和事业产业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设；统筹协调全市党的意识形态工作，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，分析研判意识形态领域情况；统筹指导协调理论研究；推动精神文化产品的创作和生产，推动精神文明建设和志愿服务工作；协调市级新闻单位工作；加强对外宣传工作；协调全市网络安全和信息化工作；管理新闻出版行政事务；指导全市电影创作生产和宣传推广；归口领导市文体旅游局等宣传思想文化单位。

（三）人员概况

宣传部现有人员65人，其中行政人员14人，保留工勤人员1人、事业人员50人。按领导职数分：副县领导1人、正科领导2人、副科领导6人、科员及其他工作人员56人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况：2020年部门年初预算收入2863.64万元。

（二）部门财政资金支出情况：2020年部门财政资金支出2863.64万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1、预算编制

严格按照省级部门预算编制通知和有关要求科学准确地编制部门预算，绩效目标编制要素完整，绩效指标细化量化，准确地完成基础库、项目库报送工作，按时提交部门预算草案，经过市财政局和市人代会审核通过后，未发现不准确预算和超标准预算。

2、预算执行

严格预算执行，截止2020年6月，预算支出1224.04万元，占全年预算的42.74%；截止2020年9月，预算支出1760.61万元，占全年预算的61.48%；截止2020年11月，预算支出2257.67万元，占全年预算的78.84%；全年执行进度达到100%。

3、完成结果

部门预算项目12月预算执行进度达到100%。审计部门、财政部门检查中，未出现部门预算管理方面的违纪违规问题。

（二）结果应用情况

按照预算管理要求，坚持量入为出、厉行节约的原则，坚持结果导向原则、目标管理原则，加强预算绩效事前、事中和事后的全过程监督，循序渐进，严格按照预算进度合理安排支出，部门自评良好。自收到预算批复后，及时在政府网站公示，目前为止尚未收到负面反馈信息。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

宣传部预算总体运行较为正常，能够按照刚性需求进行。部门支出绩效评价得分为97分，其中：管理指标49分，履职情况48分。

（二）存在问题

预算编制工作精细度和预算执行进度有待提高；会计核算上存在分类不准确等情况，业务人员的专业技能需要加强。

（三）改进建议

加强业务学习，加强纵向和横向业务联系，提高工作业务水平。同时，希望财政部门多组织对各部门进行业务指导和培训。

附件2

融媒体中心设施设备购置费

2020年绩效评价报告

一、项目概况

为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记在全国宣传思想工作会议上的重要讲话精神，全面落实中宣部县级融媒体中心建设目标和四川省市县融媒体中心建设现场会精神，市委宣传部于2018的下半年启动了峨眉山市融媒体中心（以下简称中心）建设筹备工作。2020年投入本级资金307.24万元和上级资金15.00万元，共计322.24万元用于融媒体中心设施设备（含办公家具）采购，以实现媒体从相加到相融，完成新闻、舆情、政务、群众服务等工作的内容、渠道、平台、管理等方面的深度融合。

（一）项目资金申报及批复情况。融媒体中心设施设备购置经费纳入部门预算。2019年11月编制2020年部门预算草案，其中融媒体中心设施设备购置经费预算为310万元。2020年3月财政局下达2020年部门预算，其中融媒体中心设施设备购置经费310万元（后根据实际情况列支307.24万元，剩余2.76万元收归财政）；2020年7月，下达2020年四川省宣传文化事业发展专项资金（县级融媒体中心建设补助）15.00万元。项目资金申报及批复符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。融媒体中心设施设备购置经费主要包括：广播电视台高清制播升级改造、新媒体相关设备采购及办公家具采购，以实现媒体从相加到相融，完成新闻、舆情、政务、群众服务等工作的内容、渠道、平台、管理等方面的深度融合，助力峨眉山市经济发展。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位。融媒体中心设施设备购置经费由财政局根据年初预算和四川省宣传文化事业发展专项资金下达，资金到位率100%，到位及时。

2．资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出322.24万元，主要用于峨眉山市融媒体中心广播电视台高清制播升级改造、新媒体相关设备采购及办公家具采购。资金开支范围、标准及支付依据均合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

严格执行财务管理制度，严格按照项目资金管理办法开支资金，财务处理及时，会计核算规范，无违反国家统一的会计制度规定的行为发生。

（三）项目组织实施情况

成立由市委常委、宣传部部长任组长的峨眉山市融媒体中心建设工作推进领导小组，领导小组下设设备采购组，具体负责组织融媒体中心设备和家具招标专家论证及招投标相关手续。严格执行政府采购相关要求，总体情况合法合规。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

峨眉山市融媒体中心设备和家具分别于2019年10月18日和2019年12月10日在峨眉山市政府采购中心进行公开招标，经过评标专家的严格认真评审，评选出中标供应商。

1、设备供应商于2020年3月底完成九大项97小项的设备安装调试，融媒体中心组织相关人员于2020年4月14日完成验收。

2、家具供应商于2020年7月底完成69项家具的安装，融媒体中心于2020年9月7日组织相关人员完成验收。

3、2020年四川省宣传文化事业发展专项资金（县级融媒体中心建设补助）15万元，主要用于融媒体中心采购新媒体设备、办公设备和办公大楼基础设施一批，于2020年11月6日按照政府采购相关要求，组织相关供应商自行采购。相关供应商于2020年11月10日完成23项相关设备设施的安装调试，融媒体中心于2020年11月11日组织相关人员完成了验收。

（二）项目效益情况

融媒体中心设施设备购置经费使用合理合规，情况良好，项目支出绩效评价得分99.92分，其中，管理指标29.92分、项目绩效70分。项目实施后，峨眉山市融媒体中心达到县级融媒体中心建设标准，高标准通过四川省委宣传部对县级融媒体中心的验收，群众普遍表示满意，为实现我市高质量发展提供强有力的舆论支撑。

四、问题及建议

（一）存在的问题

由于该项目是新成立机构的资金，在预算编制时不够精细，造成预算执行率较低。

（二）相关建议。无

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表