2020年度四川省乐山市峨眉山市   组织部决算

目  录

公开时间：2021年10月25日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

基本职能：（一）负责全市党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作。（二）负责全市领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。（三）负责管理全市公务员工作。（四）负责全市人才工作的宏观指导、组织协调和督促监察，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新。（五）负责全市干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查。（六）负责全市组织部门干部监督工作的宏观指导和综合协调。（七）负责贯彻落实老干部工作制度，做好全市老干部服务管理工作。（八）统一管理市委机构编制委员会办公室。（九）承担市委党建工作领导小组、市人才工作领导小组的日常工作。（十）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

一、力推动改革创新。平稳完成村级建制调整。建制村数量由242个减少为128、减幅达47.1%。全面消除“空壳组”和“小微组”，村民小组数量从1897个缩减为1108个，减幅达41.6%。高标推进党校分类改革。对标独立办学和一流县级党校目标，确定“六个一”改革思路，投资3.5亿元新建占地50亩的新校区，已完成立项和设计招标工作。突出文旅品牌推进《旅游城市品牌营销与宣传》等4个精品课程开发和5个现场教学点的打造，编制党校专业师资需求目录和三年招录计划，增加专职教师编制3名。改革工作得到了王正谱部长的肯定。创新发展村级集体经济。市委市政府出台发展壮大村级集体经济五年行动计划“1+3”配套文件，每年投入1000万元扶持资金，统筹14名县级领导、70个部门、153名乡村振兴第一书记和131个优质企业下沉开展“四帮四带”。挂图推进17个中省扶持村项目，符溪镇“四型”集体经济发展模式成功申报省级试点，净安村集体经济项目经验被《中国组织人事报》刊载。

二、力打造过硬队伍。鲜明一线选用干部。大力选拔重用乡镇基层一线、疫情防控、景区违建整治、脱贫攻坚、挂图作战“五个一线”敢于负责、勇于担当、善于作为、实绩突出的干部，全年从“一线”提拔重用干部49名，47名“常青树”干部晋升职级。优化结构调强班子。持续开展联系走访调研，跟踪机构改革和乡镇行政区划调整改革后班子运行情况，全年调整优化科级领导班子27个，加大专业领导干部选配力度，补充专业型干部8名。注重实践锤炼队伍。全年选派400余名年轻干部到“十个一批”岗位实践历练，专题开展年轻干部走访调研，新发现储备优秀年轻干部200余名，“三池”干部储备达607名。多个途径招才引智。通过考调招录、公开选调、高校招聘，引进急需专业人才163名。赴浙江大学、南京大学等高校招才引智9批次，引进各类专业硕士研究生77名。

三、力建强基层堡垒。高质量推进村（社区）两委换届。“一对一”研判逐村把好人选关，制定“一表一图”严把程序关，选派14名县级干部全覆盖下沉督导严把风险关。全市128个村、26个社区平稳顺利完成党组织换届选举，村（居）委选举将于2月2日完成并100%实行“一肩挑”。实行社区干部大交流，城市社区党组织书记交流面达81.8%。大力度培育文旅党建品牌。紧扣峨眉山市委“九个一”文旅产业布局，全年新建文旅党组织18个，提升“农夫山泉”“金林药业”“伊心动漫”等示范点6个，新打造“保乐力加”“荷叶民宿”2个文旅特色党建品牌。全方位夯实基层基础。制定村级阵地三年提升计划，财政投入1500万元高标准改造提升75个村级阵地。追加4000万元，提升村（社区）干部待遇，建立村常职干部正常离任制度，按离职村干部所任职务和任职年限给予一次性慰问金。

四、提升治理效能。完善治理体系。构建以党组织为核心，自治、德治、法治相结合，集体经济为支撑的“1+3+1”城乡基层治理体系。理顺运行机制。单设市委基层治理办，归口组织部管理，推行人员大统筹、工作大联动，实行重点项目、重要工作“挂图作战”、差异目标考核。延伸治理链条。完善“街道-社区-小区”党组织构架，实施“一核多元”党建引领小区治理三年行动，首批选定52个小区，分类试点差异化治理，新培育“57号大院”“峨眉花园”等党建示范点9个，打造全省基层治理示范小区3个、全省首批乡村治理示范村2个。

五、服务中心大局。党建引领脱贫攻坚收官战。优化调整帮扶力量500余人并开展全覆盖培训，推动511个帮扶问题全部整改到位，高质量通过省、市成效考核。强化对援彝干部人才的关心激励，18人受到提拔重用或晋升，16人获得省市表彰。党建引领疫情防控阻击战。第一时间发出“党员带头号召令”，5名“战疫”人员火线入党，制定援鄂医疗人员“峨九条”落实关心关爱措施，“三零”工作机制经验做法被人民网推广。党建引领违建整治攻坚战。选派300余名干部持续攻坚景区违建整治，仅用2个月再拆违建175栋、15万㎡，推动景区违建别墅整治取得根本性胜利，聚合干部资源攻坚工作经验被《四川组工动态》刊发。

六、强化自身建设。多渠道提升干部素能。常态化开展“组工夜校”“组工讲堂”28次，提升组工干部政治素养和业务素能。多平台锤炼干部作风。选派部机关干部30余人次参与景区违建整治，拆除违建农房78栋、5.5万㎡。选派3名第一书记参与脱贫攻坚，结对帮扶40户贫困户。参与“大走访大服务”，落实纾难解困资金50余万元，解决群众困难问题473个。多方式涵养组工文化。持续开展“书香组工”“温暖组工”“活力组工”活动，落实健康体检、生病慰问和谈心谈话制度，举办城乡支部结对共建、组工运动会，提高组工干部精神追求，营造健康向上的组工家文化。

二、机构设置

市委组织部下属二级单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个。

纳入市委2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 正科级参公事业单位市委党员教育中心

2. 正股级参公事业单位市委老干部活动中心

3. 事业单位峨眉山市干部档案管理服务中心

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

    2020年度收、支总计1247.53万元，与2019年相比，收、支总计减少了252.50万元，下降16.83%，主要变动原因是压缩开支，项目支出减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计1191.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1177.25万元，占98.79%；政府性基金预算财政拨款收入7.46万元，占0.63%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入7.00万元，占0.58%。（注：数据来源于财决01表）

             （图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计1215.89万元，其中：基本支出608.44万元，占50.04%；项目支出607.45万元，占49.96%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（注：数据来源于财决04表）

             （图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1225.32万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计减少了242.32万元，下降16.51%。主要变动原因是项目支出减少（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1186.22万元，占本年支出合计的97.56%。与2019年一般公共预算财政拨款支出1403.83相比，减少217.61万元，下降15.50%。主要变动原因是项目支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1186.22万元，主要用于以下方面:一般公共服务（201）支出1045.63万元，占88.15%；社会保障和就业（208）支出81.45万元，占6.87%；卫生健康（210）支出11.07万元，占0.93%；农林水（213）支出6万元，占0.51%；住房保障（221）支出42.07万元，占3.54%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1186.22，完成一般公共预算的97.40%。其中：

1．一般公共服务（类）201（款）32（项）:

A、 行政运行（类）201（款）32（项）01：支出决算为478.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

B、  一般行政管理事务（类）201（款）32（项）02：支出决算为447.44万元，完成预算92.58%，决算数小于预算数，项目未完工。

C、 其他组织事务支出（类）201（款）32（项）99：支出决算为119.57万元，完成预算99.77%，决算数小于预算数，上年有结余项目未完工。

 2．教育（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

3．科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

4．文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

5社会保障和就业（类）208（款）***（项）:

A、机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）208（款）05（项）05; 支出决算为28.52万元，完成预算99.89%，决算数小于预算数，主要原因是人员变动。

B、机关事业单位职业年金缴费支出（类）208（款）05（项）06; 支出决算为14.28万元，完成预算91.84%，决算数小于预算数，主要原因是人员变动。

C、死亡抚恤（类）208（款）08（项）01; 支出决算为32.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

D、 其他优抚支出（类）208（款）08（项）99; 支出决算为4.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

E、其他社会保障和就业支出（类）208（款）99（项）01; 支出决算为1.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6、卫生健康（类）210（款）11（项）:

行政单位医疗（类）210（款）11（项）01:支出决算为11.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7、农林水支出（类）213（款）05(项)：

其他扶贫支出（类）213（款）05(项)99：支出决算为6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8、住房保障（类）221（款）02（项）：

住房公积金（类）221（款）02（项）01：支出决算为42.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出608.44万元，其中：

人员经费545.36万元，主要包括：基本工资98.72万元、津贴补贴224.97万元、奖金8.24万元、伙食补助费0.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.52万元、职业年金缴费14.28万元、其他社会保障缴费1.42万元、抚恤金32.46万元、生活补助82.96万元、医疗保险缴费11.07万元、奖励金0.02万元、住房公积金42.07万元、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费63.08万元，主要包括：办公费9.71万元、水费0.69万元、电费0.24万元、差旅费2.08万元、维修（护）费0.49万元、培训费0.41万元、公务接待费0.88万元、劳务费11.37万元、委托业务费0.6万元、工会经费6.79万元、福利费3.10万元、公务用车运行维护费1.25万元、其他交通费18.70万元、其他商品和服务支出5.13万元、专用材料费1.64万元等。

（注：数据来源于财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为13.13万元，完成预算23.40%，决算数小于预算数的主要原因是压缩开支、疫情防控，公务接待次数减少。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算11.28万元，占85.91%；公务接待费支出决算1.85万元，占14.09%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1．公务用车购置及运行维护费支出11.28万元,完成预算37.11%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少12.42万元，下降52.41%。主要原因是公务车改革，厉行节约。

 其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2020年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车2辆、越野车1辆、载客汽车0辆、其他汽车0辆。

其中：公务用车购置支出0万元。

2.公务用车运行维护费支出11.28万元。主要用于主题教育、干部、人才、党的建设等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3．公务接待费支出1.85万元，完成预算7.20%。公务接待费支出决算比2019年减少1.24万元，下降40.52%。主要原因是压缩开支。其中：

国内公务接待支出1.85万元，主要用于基层党建、干部考察、来峨参观学习用餐费等。国内公务接待15批次，247人次，共计支出1.85万元，具体内容包括：乐山组织部来峨调研党建工作、省组织部来峨调研农民工党建、遂宁组织部来峨考察等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出7.46万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，组织部机关运行经费支出63.08万元，比2019年减少23.74万元，下降27.34%。主要原因是机关人员减少。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况（无）

2020年，峨眉山市组织部政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，峨眉山市组织部共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车辆0辆、其他用车3辆……其他用车主要是用于主题教育、干部、人才、党的建设等……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对党的主题教育活动项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看财政经费使用良好，能正常支撑开展工作，以后还需要加强预算编制的精准率，不断提高绩效评价工作水平，使财政资金更好地用到刀刃上。本部门还自行组织了1项目支出绩效评价，从评价情况来看项目经费使用进度达标、使用精准。

1．项目绩效目标完成情况
    本部门在2020年度部门决算中反映人才工作经费、峨眉微政务运行经费、创卫工作经费、4名遗孀补贴（老干局）、两新组织党建工作等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）人才工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为8.95万元，完成预算的67.27%。通过项目实施，保障了人才工作顺利开展，发现的主要问题：预算不够精准。下一步改进措施：加强预算前的预测。

（2）峨眉微政务运行项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8.50万元，执行数为8.04万元，完成预算的94.59%。通过项目实施，保障了微政务平台正常运转。

（3）创卫工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了创卫工作的顺利开展。

（4）4名遗孀补贴（老干局）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.77万元，执行数为4.77万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了市委市政府对遗孀的关心关怀，及时兑现经费。

（5）两新组织党建工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.48万元，执行数为3.80万元，完成预算的84.82%。通过项目实施，保障了两新组织工作顺利开展。

2．部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共峨眉山市委组织部2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对峨眉微政务运行项目经费开展了绩效评价，《峨眉微政务运行项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十二、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）:指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    十四、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十九、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

市委组织部2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。

中共峨眉山市委组织部是市委主管组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作、老干部工作的职能部门。加挂市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、市委直属机关工作委员会、市委老干部局、市公务员局牌子。

2019年4月起，市委组织部设9个职能股室，分别是办公室、组织一股、组织二股、组织三股（“两新”党建股）、干部管理股、公务员股（干部档案管理股）、干部监督股、人才工作股、老干部工作股。下设2个直属参公事业单位，分别是市委老干部活动中心和市委党员教育中心，市委党员教育中心设置综合股。

（二）机构职能。

贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实党中央、省委的方针政策和乐山市委、峨眉山市委的决策部署。

1.负责全市党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作。

2.负责全市领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责市委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全市优秀年轻干部队伍建设工作。

3.负责管理全市公务员工作。牵头拟订和组织实施公务员管理政策，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督等工作，指导公务员绩效管理工作。

4.负责全市人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，牵头推进市校（院、企）战略合作、人才对外开放、党委联系服务专家工作，统筹组织实施重大人才工程和人才表彰表扬奖励。

5.负责全市干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，负责市重点培训项目的策划、实施和管理，指导全市干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。

6.负责全市组织系统干部监督工作的宏观指导和综合协调，制定和落实干部监督工作制度，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报，组织实施领导干部报告个人有关事项及抽查核实工作。

7.负责贯彻落实老干部工作制度，做好全市老干部服务管理工作，加强老干部政治建设、思想建设，落实老干部政治待遇、生活待遇，负责协调处理老干部相关事宜，组织开展正能量系列主题活动，发挥老干部余热。

8.统一管理市委机构编制委员会办公室和公务员工作。

9.承担市委党建工作领导小组、市人才工作领导小组的日常工作。

10.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

（十一）完成市委交办的其他任务。

（三）人员概况。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2020年收入经费1191.72万元，其中项目经费收入 616.88万元。

（二）部门财政资金支出情况。2020年支出经费1215.89万元，其中项目经费支出607.44万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况。

预算按照财政部门布置提前安排下年工作，做到有安排，按工作安排做好预算；决算按实编制，严格按预算执行，无超预算执行情况；项目经费为专项工作经费，预算提前细化。

（二）执行管理情况。

经费 1-6月支出50 %，1-9月支出75%， 1-12月支出100%。

（三）支出绩效情况。

1.部门支出绩效。

（1）行政运转保障。

基本满足机关运转需要，保证了部门工作正常化。

（2）机关厉行节约。

我部无因公出国（境）费用；2020年车辆运行费用11.29万元；公务接待经费2020年为1.85万元。

（3）机关节能降耗。

本着尽量节约能源的原则，无浪费情况发生。

（四）财务管理情况。

制定了部机关规范运行八项制度，实行财会分家，做到账账相符、账实相符，严格执行政府采购制度，严格遵守采购程序办理。

（五）绩效管理工作开展情况。

按照财政要求安排部门自评工作，严格自查自纠，对于发现的问题及时纠正，指导工作的正常有序开展。

四、评价结论及建议

财政经费使用良好，能确保全市组织工作正常开展工作。以后加强预算数的精准性，不断提高绩效评价工作水平，使财政资金更好地用到刀刃上。

附件2

峨眉微政务运行项目2020年绩效评价报告

项目单位：中共峨眉山市委组织部

主管部门：中共峨眉山市委组织部

一、项目概况

（一）项目基本情况。

从2018年4月以来，“峨眉微政务”微信政务平台是市委、市政府立足于加强全市党政工作，助力脱贫攻坚，运用现代化电子政务手段打造的一套集办公、教育、培训、信息发布为一体的多功能微信移动政务平台。旨在进一步规范信息发布及日常管理，畅通信息渠道，提高工作效率。

1.项目立项背景。

按照市委要求，市委组织部负责平台采购、运行维护、通讯录信息管理等工作。市委组织部党员教育中心负责具体业务管理，预算管理和采购管理，确保平台使用正常。

2.项目资金情况。

该项目由市委组织部纳入了2020年财政预算，预算经费8.50万元，用于微政务平台采购和年度运行维护等方面的支出。市财政局批复了该笔预算后，部机关办公室严格按照预算安排，保障了平台经费支出，确保了平台使用正常、运转高效。

2.绩效目标。

实施进度：在平台购买到期前及时签订购买合同和维护合同，进一步规范党政信息发布及日常管理，提高工作效率，确保平台购买及时、维护到位、运行正常

实施目标：在2020年6月底前完成合同签订并支付费用。

（三）项目自评步骤及方法。

项目自评步骤及方法。由部办公室牵头，组织相关科室组成评价小组，根据考核规范程序，按照财政支出绩效目标申报表上的指标逐一进行实地检验，确保各项绩效指标达到要求才给予审核验收通过。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金来自于2020年度部门预算，总投资预算为8.50万元。该项目未进行预算调整。

（二）资金计划、到位及使用情况

2020年，部办公室分一次申请了项目经费指标8.50万元，市财政局及时批复下达了指标。全年共使用该项目经费共计8.04万元。

（三）项目财务管理情况

我部于2016年制发了《财务管理制度》（峨组办〔2016〕6号），为了完善机关内控制度，于2017年制发了《关于印发部机关规范运行八项制度的通知》（峨组办〔2017〕2号），各项财务事务制度健全。项目执行过程中严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核实规范。

三、项目实施及管理情况

1.项目组织架构及实施流程。以党员教育办公室牵头，部办公及组织业务科室全力配合，按照峨眉山市规范使用微政务微信政务平台的通知，对相应支出进行及时审核、及时申请、及时拨付，所有支出均按照阶段性支出及时拨付到位。

2.项目管理情况。项目资金的使用严格按照预算执行，设备购置及服务类业务的采购严格按照政府采购相关规定执行。包括《峨眉山市人民政府办公室关于进一步规范政府采购工作的通知》（峨府发〔2017〕2号）、《研究峨眉山市政府采购相关事宜的纪要》（峨府议〔2017〕12号）。

3.项目监管情况。由部办公室牵头，相关股室配合，制定了实施方案，完成组织架构，由主题教育办公室负责业务安排和支出安排，部办公室按照财经制度要求对每笔支出进行严格审核，坚决执行“三重一大”决策制度和峨眉山市采购要求。

4. 项目实施情况。

根据项目实施计划，现我部于2020年6月中旬完成项目合同签订，确保全年运行正常。

四、项目绩效情况

（一）目标完成任务量。

平台采购，在六月底之前 6月上旬对接平台开发商进行平台采购

全年维护，2020年度平台运行维护到位、运行正常 6月上旬签订维护协议

（二）目标完成质量。

16个平台分频道数量，功能使用正常，有效提高工作效率。

全市党政机关使用频率和情况良好，全市审批公文申报实现线上流转。  

全市80余个部门和乡镇统一规范使用该平台全市使用平台满意度高，使用人员培训到位、信息发布及时、任务追踪更新及时，沟通顺畅。通讯录查询方便、报告送签快捷高效。

（三）目标完成进度。

在2020年6月底前完成项目合同签订，平台运行正常。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

自从使用该平台以来，全市党建机关办公、教育、培训、信息发布方便快捷，信息发布及日常管理更为规范，信息渠道更加畅通。

经评测，项目各指标均达到指标要求，项目实施达到预期效果。自我评分93分。

（二）存在的问题

无。

（三）相关建议

1.进一步加强部机关干部对内控制度的学习，确保按照项目支出范围保障好项目实施。
    2.市级财政部门要加强对部门项目建设相关制度的专题培训，制定系统性的业务办理细则。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表