附件3

2020年度

四川省峨眉山市龙池镇人民政府部门决算

目  录

公开时间：2021年10 月25 日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、镇党委的主要职责

（1）全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，宣传党的主张、“落实党的决策部署，团结并组织党员、干部和群众，扎实做好改革发展稳定各项工作；（2）讨论决定加强党的建设、推进区域发展、促进乡村振兴保护生态环境、组织公共服务、实施综合管理、指导基层自治维护安全稳定、动员社会参与等方面的重大问题；（3）领导镇政府和工会、共青团、妇联等群团组织，支持和保证行政组织、经济组织、社会组织和其他自治组织依法依章程充分行使职权；（4）落实全面从严治党主体责任，强化基层党组织的政治功能和服务功能，抓好党员教育管理和发展党员工作，发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。履行党风廉政建设主体责任，领导和支持纪检监察机关履行监督责任，严格执行和维护党的纪律；（5）按照有关规定和干部管理权限，做好干部推荐、提名、任免和教育、管理、监督工作，研究决定党员干部纪律处分有关事项。落实党的人才政策，抓好优秀人才引进、培养、使用、服务工作；（6）坚持以党建为引领，加强基层治理体系建设，实现政府治理和社会调节、村(居)民自治良性互动，打造共建共治共享的基层治理格局.支持“两代表一委员”和统一战线成员在基层治理中积极发挥作用；（7）加强基层宣传思想文化工作，推进基层精神文明建设，培养和弘扬社会主义核心价值观，创造良好社会环境；（8）综合协调辖区内各类执法工作和城镇管理、人口管理、社会管理、安全管理、住宅小区管理、房屋管理等工作以及社会治安综合治理工作中的重大事项和难点问题；（9）统筹调度指挥派驻机构、市级部门设在本乡镇的机构力量；（10）完成市委交办的其他工作。

2、镇人民政府的主要职责

（1）贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级的决定和命令，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础；（2）组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划、村(社区)规划等相关规划。组织农村基础设施和各项公益事业建设，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境；（3）指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农业增效、农民增收；（4）加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、统计、科技文化、体育、卫生健康、食品安全等工作，做好民政事务、就业培训、社会保障、劳动关系协调、民族宗教等工作，促进农村社会事业健康发展；（5）推进基层民主法制建设，加强普法依法治理，指导村(居)民委员会工作，维护群众合法权益；（6）承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全生产及应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定；（7）做好国防教育和兵役等工作；（8）做好生态环境保护、人居环境整治相关工作；（9）负责建立和完善权力清单、责任清单、公共服务清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力；（10）承担法律、法规、规章规定的其他职能，完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、党建引领，筑牢治理基础

（1）抓实党的组织建设

一是强化政治站位，做好思想建设。组织党委会会前学习51次、中心组学习6次，认真学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和对四川工作系列重要指示精神，贯彻落实《中国共产党农村基层组织工作条例》、《中国共产党发展党员工作细则》，宣传党的主张、“落实党的决策部署，团结并组织党员、干部和群众，扎实做好改革发展稳定各项工作。

二是全面完成村级建制调整改革工作。坚持在党委的统一领导下开展村级建制调整改革各项工作，顺利将原有18个村合并调整为10个建制村，原165个村民小组合并调整为97个小组，分别减少44.4%，41.2%，圆满实现组织意图，超额完成市上下达任务，无一起信访事件。10个村党支部书记全部实现“一肩挑”，每村储备至少2名村级后备力量。

三是加强干部人才队伍建设。把村级建制调整改革后过渡班子的配备调整作为基层治理的重要抓手，高标准严把选人关,在新合并调整产生的8个建制村中共设置常职干部45名，平均年龄下调到46岁，大专及以上文化占比上升到22%，优秀返乡农民工占比27%；8名村党组织书记实现“一肩挑”；13名村“两委”班子成员交叉任职，干部结构进一步优化，整体素质进一步提升，为下一步村级换届打下坚实基础。同时培养农民工后备力量12名。

（2）抓细党风廉政建设

一是落实责任。我镇年初将党风廉政建设和反腐败工作纳入总体工作布局，并多次召开党委会专题研究党风廉政建设和反腐败工作，镇党委书记张华亲自过问，对重要信访件、自办案件亲自督办。二是强化宣传。全年组织镇、村党员干部全覆盖开展案例学习，专题教育警示等10余次，打牢拒腐反腐的思想防线。三是加大处理力度。按照抓早抓小，充分运用“四种形态”的要求，镇纪委对5名村干部进行谈话提醒；对8名镇村干部进行了批评教育；对2名村组干部进行诫勉谈话；对3名组干部进行立案审查。今年办结信访件2件。开展了新冠疫情防控、整治侵害群众利益不正之风和腐败问题工作、精准扶贫等专项检查，共开展监督检查50余次，通报整改问题3次。

2、经济保障，提升综合实力

截至统计年度，全镇实现地区生产总值4.5643亿元，经济增速3.6%；规模以上工业增加值增速6.5%，农村居民人均可支配收入12195元、同比增加1078元，圆满完成了各项经济目标任务。

3、项目推进，改善基础设施

集中力量打总体仗，强力推进关键项目建设。一是提前完成峨汉高速项目三改用地和临时用地交付工作。二是全面完成电力线路清障和农网改造任务。三是扎实做好扶贫项目基础设施建设和农村公路建设，完成河心村-沙溪乡新路村4.5公里道路硬化工程，完成杨柳村1.8公里道路硬化工程，完成桃源村2条共2.7公里道路硬化工程，完成白果村1.2公里道路硬化工程，完成南山1.4公里村道路硬化工程，完成河心村道路2.6公里拓宽硬化，完成凤凰村1.5公里村道拓宽硬化。启动凤凰村3公里、河心村1.5公里、杨柳村1公里村道加宽工程。启动金川村6.6公里村道加宽工程。四是完成龙池水厂白果取水口迁建工程，确保了白果村、宋坝村、万村村、龙池村、马坪村约10000人饮水安全。

4、环境治理，提升农村风貌

（1）全面落实责任

一是完善责任体系。成立了以书记、镇长为组长的环境安全工作领导小组，形成党政一把手负总责亲自抓，包村领导全面抓，村委班子具体抓，环保网格员带头干，全民参与的环境整治模式。二是加强宣传教育。利用巡回宣传车、村级小广播、座谈会等形式积极开展宣传工作，发放宣传资料1000余份，召开专题座谈会5次，召见企业主、养殖大户30余人次，确保环境安全专项治理工作人人知晓人人参与。

（2）狠抓巡查整改

一是开展水源地保护并建立台账，坚持每月巡查水源地，开展河湖巡查工作，坚持每月巡查河湖，全年共计巡湖445次，重点管护茅杆河、燕儿河、龙池河、龙池湖、苦蒿坪水库等河湖，并全部更换标识标牌，共计投入3万余元。同时集中整治水环境3次，清理河湖垃圾16吨，水环境明显改善；二是开展网格巡查企业20次，配合相关部门对河道采砂进行处罚2起。日常巡查“小散乱污”关闭企业和煤矿和水泥等企业30余次，未发现关闭企业有复产现象；三是开展环保日常巡查，坚持每月环保巡查。协助开展环保专项执法检查8次，关停废旧收购点1个，打击河道私挖滥采违法行为3起，处罚环保违法行为1起，曝光卫生死角11处，秸秆禁烧警醒教育村民3次，约谈企业2家，整责令改排污口3处。

（3）提升农村人居环境

全力开展“人居环境百日攻坚”“厕所革命”“垃圾革命”“污水革命”和“四清四拆”等工作。开展农房周边环境整治，分发环保垃圾桶573个，新建14个垃圾亭，垃圾池升级改造104个，拆除原有垃圾池68个，清理农村生活垃圾和杂物50余吨，清理水源水体河道3处4000米，完成G245沿线破旧房屋美化。大力推进厕污改造，全镇厕污改造完成1390户，纳入集中污水管网305户，进场建设污水集中处理点位7个，完成图纸设计污水集中处理点位7个。建设农业固体废弃物收购点4个，回收一般固体废弃物134810斤，危险固体废弃物856013个，解决了固体废弃物堆放转运难题。

5、产业发展，突显地方优势

（1）巩固提升特色农业

以高山蔬菜和中药材为特色农业双核，在保有原有高山蔬菜2.3万亩、黄莲6000亩、天麻1000亩、重楼200亩等特色农业种植规模的基础上，新发展高山蔬菜3000余亩、中药材1200亩，合法成立专业合作社（家庭农场）34家，全年蔬菜、中药材产值分别到达3000万元和1000万元，不断壮大菜、药为主的农业特色产业格局，农民增收再创新高。

（2）全力恢复生猪生产

坚持疫情防控与恢复生产相结合，全力恢复生猪生产，全镇设置2个非洲猪瘟消毒点，落实5人负责，有效防止非洲猪瘟入侵。成功引进2家大型现代化养猪场，恢复散养户养殖信心，精准核实自宰自食数据，确保生猪供应充足。截至目前，生猪出累计栏量23000头，全年未发生一起猪瘟疫情。

（3）全面落实惠农政策

全面落实惠农政策，完成6340户187.85万元地力补贴的发放；全面农村集体产权制度改革，盘活村集体经济。积极组织农业技术培训，全年共组织各类生产技术培训18次，发放农业技术资料5000余份，惠及群众2000余人；完成13名职业农民申报。加强农业保险入保覆盖，全年入保水稻474.2亩、玉米3627.1亩、油菜1691.1亩，涉及农户2327户，保险金额11584.8元，增强了防御自然灾害能力。积极组织农村小额人身意外保险参保，全镇参保人数8583，参保金额308988元。加强农产品质量检测，完成645个镇级、110个村级农产品检测。

（4）切实保护农业资源

规范完成农村建房审批13户，土地证颁证率达99%，防止了违规建设。整改落实另4个大棚房项目，11个大棚房另案处理项目完成整改10个，杨柳石材加工厂正在加紧整改，恢复了耕地资源。有序审批林业采伐蓄积12112立方米，精准提升森林质量，林茶套种1000余亩，森林抚育1000余亩，大径林培育3000余亩，森林覆盖率达80%。

（5）建设南山康养旅游基础

以峨眉南山开发为主线，带动片区民宿接待游客约六万人次，创历史新高。峨汉高速建设峨眉山悦居康养地产项目成功封顶，现280余套度假小户型在售，峨眉后山康养度假区建设渐入正轨。“产品+文化+旅游+康养”示范基地初见雏形。

6、强化治理，稳定社会大局

（1）推进综治信访维稳

强力推进禁毒防艾工作，完成便民禁毒微基地建设，发放禁毒宣传资料4500份，到学校、工厂、标段进行宣传教育40余次。管理服务好严重精神障碍患者，落实以奖代补6人，未出现肇事肇祸案件。转化邪教人员1名，受教育面达85%以上，无新发展邪教人员。按要求开展好刑满释放11人、社区矫正 8 人以及社区戒毒社区康复人员 9 人帮教衔接措施；做好流动人口服务管理。完善涉稳情报信息研判机制。完善实战实用的应急预案，及时妥善处置突发群体性涉稳事件。对排查交办、挂牌督办的重大突出涉稳问题，制定化解稳控工作方案，落实责任，专案攻坚，按时办结。尤其在村级建制调整入和组级建设调整中认真研究风险，做好前期化解，确保了村级建设调整的顺利完面，组建制调整的有序开展。切实落不稳定因素排查、领导包案等措施，充分发挥村组干部积极性，确保了疫情防控和两会期间稳定，未出现到省、进京现象。

（2）加强安全生产监管

一是深入贯彻落实安全生产三年专项行动，严格履行“一岗双责”制度，专班履行党政属地责任和镇属部门监管责任，督促生产经营单位严格落实安全主体责任。全年安全生产检查341次，排查安全隐患235条，全部整改完成；二是加强应急预案处置，制定森林防火、道路交通安全应急预案，组织地质灾害暨防汛应急演练1次，消防演练2次，中小学校地震演练1次；三是成立龙池镇地灾巡查小组，对全镇28个地质灾害点进行了仔细排查，发放新明白卡274份，更换25处地灾隐患点警示牌，并完成地质灾害避险搬迁1户；同时汛期对地灾点全覆盖巡查；四是加大森林防火、道路交通安全防巡查力度，制作悬挂警示标牌，组织相关人员进行安全专项培训。到企业、学校宣传森林防火相关政策18次，护林巡查240余次；五是进行了小摊贩食品安全专项整治，群餐厨工办理了备案手续，重点检查企业和学校及其周边环境食品安全，全年未发生一起食品安全事故；六是疫情期间，做好疫情防控工作，设置疫情管控点10余处，确保了疫情防控期间社会安全平稳。

（3）抓好“大走访大服务”工作。

认真落实年初计划，机关干部、村组干部开展了两轮全覆盖走访，熟悉家庭情况，收集群众诉求，对能解决的群众诉求及时进行了解决，为300多户困难群众成功申请了纾难解困资金20多万元。

7、精准扶贫，收官巩固成效

今年我镇共开展3次贫困人口动态管理，共增加贫困人口7人，减少贫困人口7户48人，现存建档立卡贫困户557户1370人。实施产业帮扶，全年产业扶贫验收367户，危房改造1户，对标补短房屋维修333户；小额信贷累计贷款151户； 173名贫困户学生享受各类补助：免除学费、教科书费、作业本费，补助生活费等政策，2020年春季雨露计划27人；全镇贫困户医保缴费由市财政统一支付，所有贫困群众均有签约家庭医生服务，2020年体检 387人，享受医疗救助基金99人次。精准就业保障，设置公益性岗位 46个，2020年新增12人，每月补助300元；每月向广大群众提供用工信息和召聘会信息，贫困户家庭成员用工456 余人。本年度圆满完成扶贫普查相关工作以及穿透式督导和清零行动工作，整改问题742个，确保全面高质量脱贫。

8、推进民生，提升幸福指数

（1）民生保障强有力

城镇新增就业350余人，失业人员再就业30人，就业困难人员再就业12人，公益性岗位安置45人，城镇登记失业率低于4.4%，农村贫困劳动力实名制更新率不低于70%。城乡居民养老保险参保12546人，医保参保2万余人，完成700余名退休人员的生存年检工作。

（2）民政救助有保障

完成农村低保815户1276人，城市低保598户829人，实现了动态管理、应保尽保。帮扶特困人员29人，城市三无3人。为949名残疾人办理残疾证，发放65套残辅器具，奖励居家灵活就业185户。

（3）社会事业向好发展

本年度，完成了0-18岁入学等相关情况统计；9名义务教育阶段适龄残疾儿童中2人依法缓学、3名送教上门、其余随班就读，并多次对校园周边环境整治。完成了民兵72人整组点工作，参加全市民兵训练16人。完成了全镇兵役登记76人。应征报名上站体检38人，批准入伍9人。组织进行了1次民兵应急演练

进行了193场次64140人次的群体性聚餐检查；组织无偿献血78200ML，完成孕前优生健康检查25对、生育服务登记78对、奖励扶助年审复合通过709人新申报86人、特扶年审复合通过56人、新申报2人、独生子女父母奖励金核实上报934人56580元；努力创建省级卫生村（社区）3个，完成健康村创建2个。

新冠肺炎防治筑劳防线，严格排查，严格落实隔离和核酸检测政策；已完成艾滋病防治排查任务数，对新发现的携带者积极督促治疗，对未取药治疗的积极联系沟通督促，已劝返多人治疗。

健全完善退役军人服务保障体系，成立镇级退役军人服务站1个，村社区退役军人服务站12个。完成668名退役军人就业创业摸底，提供就业创业服务和政策咨询；协助组织开展退役军人职业教育和专业技能等培训，发布退伍军人招工12次。慰问重点优抚对象108人，优秀义务兵3人，抗美援朝老兵11名。帮扶困难退役军人22人。协调处理退役军人矛盾纠纷6起。

二、机构设置

峨眉山市龙池镇人民政府下属二级单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个，分别是便民服务中心（退役军人服务站）、农业综合服务中心、文化旅游服务中心、农民工服务中心。

纳入峨眉山市龙池镇人民政府2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2068.61万元。与2019年相比，收入总计减少2219.74万元，下降51.76%。2020年度支出总计2807.75万元。与2019年相比，支出总计减少900.18万元，下降24.28%。

主要变动原因是峨汉高速项目接近尾声，项目经费减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计2068.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1533.32万元，占74.12%；政府性基金预算财政拨款收入392.46万元，占18.97%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入142.83万元，占6.9%。

（注：数据来源于财决01表）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计2807.75万元，其中：基本支出771.06万元，占27.46%；项目支出2036.69万元，占72.54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计1925.78万元。与2019年相比，财政拨款收入减少2267.87万元，减少54.08%。2020年财政拨款支出总计2728.36万元。与2019年相比，财政拨款支出总计减少884.86万元，减少24.49%。主要变动原因是峨汉高速项目接近尾声，项目经费减少。

（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1561.94万元，占本年支出合计的55.63%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少390.79万元，下降20.01%。主要变动原因是项目工作经费减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1561.94万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出538.65万元，占34.49%；文化旅游体育与传媒（类）支出90.57万元，占5.8%；社会保障和就业（类）支出151.2万元，占9.68%；卫生健康（类）支出12.89万元，占0.83%；城乡社区（类）支出63万元，占4.03%；农林水（类）支出660.86万元，占42.31%；住房保障（类）支出44.77万元，占2.87%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1561.94，完成预算96.07%。其中：

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为410.8万元，完成预算100%。

2．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为127.85万元，完成预算100%。

3文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）: 支出决算为90.57万元，完成预算100%。

4．社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）: 支出决算为85.07万元，完成预算98.9%，决算数小于预算数的主要原因是结转0.95万元。

5．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为30.58万元，完成预算100%。

6．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为15.44万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为15.39万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:支出决算为3.09万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为1.63万元，完成预算100%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为12.89万元，完成预算100%。

11.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为63万元，完成预算100%。

12.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为66.5万元，完成预算100%。

13.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为7.5万元，完成预算100%。

14.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为586.86万元，完成预算90.31%。决算数小于预算数的主要原因是结转63万元省级资金下年使用。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为44.77万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出691.66万元，其中：

人员经费559.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费131.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为10.74万元，完成预算76.17%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节俭。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算10.74万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。2020年无因公出国（境）预算。2020年因公临时出国（境）未安排人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出10.74万元,完成预算81.98%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：轿车0辆、越野车5辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出10.74万元。主要用于主要用于环境整治工作、峨汉高速征地拆迁工作、河长制巡查工作、精准扶贫、乡村振兴工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3．公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2019年持平，为0。

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出1166.42万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，峨眉山市龙池镇人民政府机关运行经费支出131.74万元，比2019年减少8.44万元，下降6.02%。主要原因是项目减少，支出减少，我单位厉行节俭（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2020年，峨眉山市龙池镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，峨眉山市龙池镇人民政府公有车辆3辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对乡镇团委工作经费、武装工作经费、社会治安综合治理工作经费、食品药品监管站工作经费、计生工作经费、文广经费、乡镇人大经费、妇联工作经费、互联网+精准扶贫代理记账、基层组织活动和公共服务运行经费（社区）、社区干部报酬、城乡环保、环境综合整治专项经费、村干部报酬、基层组织活动和公共服务运行经费（村级）、基层组织建设经费（含简易装修）、集镇公共设施运行维护经费、安全监管（含道路交通）开展了预算事前绩效评估，对17个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位基本做到资金专项专用、项目支出资金拨付到位、资金分配合理，但还存在绩效监控制度不够完善、项目绩效评流程不够完善等问题。

本部门还自行组织了5个项目（“社会治安综合治理工作经费”、“集镇公共设施运维经费”、“ 乡镇人大经费”、“ 食品药品监管站工作经费”、“ 安全监管（含道路交通）”）支出绩效评价，从评价情况来看：

1．项目绩效目标完成情况
    本部门在2020年度部门决算中反映“社会治安综合治理工作经费”、“集镇公共设施运维经费”、“ 乡镇人大经费”、“ 食品药品监管站工作经费”、“ 安全监管（含道路交通）”等5个项目绩效目标实际完成情况。。

（1）社会治安综合治理工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，全年接办上级交办信访件14起，其中涉法涉诉2件，另12起均顺利办结。成功化解1起本级信访积案、2起上级交办信访积案。本级接待信访78余人次，接收心连心服务热线工单272单，按期办结率100%，营造了和谐稳定的社会氛围

（2）集镇公共设施运维经费项目绩效目标完成情况综述。全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，我镇集镇农贸市场外周围街道散户菜贩摊位和水果摊位严格按照划分区域有序摆放，车辆摆放规范，之前散乱脏的现象得到了有效整治，及时完成集镇其他地方散乱垃圾的清理及转运、涵洞整治等。集镇公共设施运维的实施有效改善集镇环境，促进区域经济发展，受到群众的一致好评。

（3）乡镇人大经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12.51万元，执行数为12.51万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障人大机构正常运转，提升人大代表参政议政的能力，提高人大机构效能。

（4）食品药品监管站工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，防止食品安全事故的发生，切实保障人民群众舌尖上的安全。

（5）安全监管（含道路交通）经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数24万元，执行数为24万元，完成预算的100 %。通过项目实施，及时开展安全宣传教育工作，开展安全大检查，保障人民群众生产生活安全，保障全镇区域内道路交通安全。

2．部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《峨眉山市龙池镇人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对“社会治安综合治理工作经费”、“集镇公共设施运维经费”、“ 乡镇人大经费”、“ 食品药品监管站工作经费”、“ 安全监管（含道路交通）”开展了绩效评价，《峨眉山市龙池镇人民政府项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十一、文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）:指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（部）、群众艺术馆支出等。

十二、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）:反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

十三、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

十四、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十五、 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十六、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:指死亡的行政事业单位工作人员遗属补助。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

十八、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公布建设与维护、园林绿化等方面的支出。

十九、农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）:指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十、农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指反映用于上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

二十一、农林水（类）农业（款）农村道路建设（项）:指用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

二十二、农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指反映各级财政对村民委员会村党支部的补助支出，以及支持建设县级基本财力保障机制安排村级组织运转奖补资金。

二十三、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

二十六、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

二十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

峨眉山市龙池镇人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

镇行政机构设置7个综合性办公室：党政办公室，主要负责镇党委、政府工作的统筹谋划、综合协调、后勤保障等工作；党建办公室，主要负责指导基层党组织建设等工作；社会事务办公室（社会治理办公室），主要负责民政、社保、医保、教育、科技、文化、卫生健康等社会事业发展以及基层治理、综合维稳、矛盾化解、平安建设等工作；综合执法办公室，主要负责整合执法力量，统一指挥协调开展综合执法工作；负责安全、应急等相关工作；规划建设管理办公室（自然资源和生态环境保护办公室），主要负责镇国土空间规划、村镇建设管理等相关工作以及自然资源和生态环境保护、城乡环境治理、人居环境整治等工作；乡村振兴办公室（脱贫攻坚办公室），主要负责统筹协调乡村振兴、脱贫攻坚、经济发展等相关工作；财政所，主要负责镇财务和村（社区）级财务的管理指导等相关工作。

镇事业单位机构设置4个：便民服务中心（退役军人服务站），主要承担公共服务事项和行政审批集中受理以及退役军人服务等相关事务性工作；农业综合服务中心。主要承担为农业农村发展提供综合服务；文化旅游服务中心，主要承担文化旅游建设、服务等工作；农民工服务中心，主要承担农民工服务等相关事务性工作。

（二）机构职能

1.镇党委的主要职责

（1）全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，宣传党的主张、“落实党的决策部署，团结并组织党员、干部和群众，扎实做好改革发展稳定各项工作；（2）讨论决定加强党的建设、推进区域发展、促进乡村振兴保护生态环境、组织公共服务、实施综合管理、指导基层自治维护安全稳定、动员社会参与等方面的重大问题；（3）领导镇政府和工会、共青团、妇联等群团组织，支持和保证行政组织、经济组织、社会组织和其他自治组织依法依章程充分行使职权；（4）落实全面从严治党主体责任，强化基层党组织的政治功能和服务功能，抓好党员教育管理和发展党员工作，发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。履行党风廉政建设主体责任，领导和支持纪检监察机关履行监督责任，严格执行和维护党的纪律；（5）按照有关规定和干部管理权限，做好干部推荐、提名、任免和教育、管理、监督工作，研究决定党员干部纪律处分有关事项。落实党的人才政策，抓好优秀人才引进、培养、使用、服务工作；（6）坚持以党建为引领，加强基层治理体系建设，实现政府治理和社会调节、村(居)民自治良性互动，打造共建共治共享的基层治理格局.支持“两代表一委员”和统一战线成员在基层治理中积极发挥作用；（7）加强基层宣传思想文化工作，推进基层精神文明建设，培养和弘扬社会主义核心价值观，创造良好社会环境；（8）综合协调辖区内各类执法工作和城镇管理、人口管理、社会管理、安全管理、住宅小区管理、房屋管理等工作以及社会治安综合治理工作中的重大事项和难点问题；（9）统筹调度指挥派驻机构、市级部门设在本乡镇的机构力量；（10）完成市委交办的其他工作。

2、镇人民政府的主要职责

（1）贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级的决定和命令，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础；（2）组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划、村(社区)规划等相关规划。组织农村基础设施和各项公益事业建设，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境；（3）指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农业增效、农民增收；（4）加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、统计、科技文化、体育、卫生健康、食品安全等工作，做好民政事务、就业培训、社会保障、劳动关系协调、民族宗教等工作，促进农村社会事业健康发展；（5）推进基层民主法制建设，加强普法依法治理，指导村(居)民委员会工作，维护群众合法权益；（6）承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全生产及应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定；（7）做好国防教育和兵役等工作；（8）做好生态环境保护、人居环境整治相关工作；（9）负责建立和完善权力清单、责任清单、公共服务清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力；（10）承担法律、法规、规章规定的其他职能，完成市委、市政府交办的其他工作。

（三）人员概况

我镇机关人员编制核定为26名，实有20人。核定事业单位事业人员编制18名，其中便民服务中心（退役军人服务站）核定事业编制9名，实有9名；农业综合服务中心核定事业编制3名，实有3名；文化旅游服务中心核定事业编制3名，实有2名；农民工服务中心核定事业标准3名，实有0名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年度年初结转和结余866.53万元，主要为峨汉高速项目征地拆迁资金、村社区公共运维费等项目。2020年我单位收入2068.61万元，其中财政拨款收入1925.78万元（其中一般公共预算1533.32万元，政府性基金预算财政拨款收入392.46万元。），占总收入的93.1%；上级补助收入0元，事业收入0元，经营收入0元，其他收入142.83万元，占总收入的6.9%。

（二）部门财政资金支出情况

2020年我单位支出2807.75万元，其中基本支出771.06万元，占总支出的27.46%；项目支出2036.69万元，占总支出的72.54%。期末结转和结余127.39万元（其中基本支出结余0万元，项目支出结转127.39万元，主要为村社区公共运行维护费。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况：按照部门预算编制通知和市财政局要求，按时完成预算基础库、项目库报送工作；按要求填写项目的绩效目标，确保绩效目标能有效完成；专项提前做好预算编制，项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行严格按照财政有关规定执行。单位内部不定期进行抽查，严格人员作风，不存在违规违法的问题。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。在预算审查中对一些依据不全的项目进行去除；对村、社区干部报酬纳入绩效考核，促进村社干部工作的自觉性，积极性；将各项目进行细化、明确，便于支付；年度预算收到批复后及时公示。

本单位对部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况进行全面掌控，2020年无违规情况发生。

（二）结果应用情况

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况：

（1）行政运转保障。

保障机关运转、履行职能职责总体情况。

2020年本部门职员各司其职，在各自的职责范围内按照财政局下达的预算指标，严格按照预算内开支，保障了机关的正常运转。

（2）机关厉行节约。

2020年全年未按排出国出境；未进行公务用车购置。公务用车运行维护费为10.74万元，较上年持平；按规定进行公务接待，无接待函一律不安排接待用餐，只在食堂安排工作餐，2020年无公务接待费；2020年会议开支0万元。

（3）机关节能降耗。

机关水费、电费支出与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出与上年持平，主要原因为车改后严格按照公车管理制度执行，厉行节约。

（4）绩效目标完成情况。

本年绩效目标基本完成，达到了项目要求，现就几项重点情况汇报如下：

① 基层政权和社区建设支出：社区办公经费、服务群众工作经费，按社区资金需求及时间进度实行乡镇报账，保障社区正常运转，社区干部报酬按月全额发放，确保社区正常运行。

② 对村民委员会和村党支部的补助：村办公经费、公共运行维护费按各村资金需求及时间进度实行乡镇报账，保障各村正常运转，村组干部报酬按月全额发放，确保村基层组织正常运行。

③ 乡镇人大经费。通过项目实施，保障人大机构正常运转，提升人大代表参政议政的能力，提高人大机构效能。

④ 群团、武装、食品药品监管站工作经费等：2019年我单位按实报实销，保障群团、武装工作、食品药品站等部门工作正常开展，有力促进我单位总体绩效目标完成。

⑤ 各项工程类资金按照相关规定及时拨付，确保全镇基础设施建设，保障农村产业发展。

总体上我镇各项目完成情况良好。

通过认真自评，本单位自评得分96分(见附表)

四、评价结论及建议

（一）评价结论。本单位财务管理未发现明显问题，财政资金收支预算符合相关规定，能够严格控制“三公”经费支出，内部控制制度健全完整，执行到位，单位未出现廉政风险。

（二）存在问题。固定资产管理有待进一步规范，固定资产标签不够完善，不利于资产管理。

（三）改进建议。细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

附件2

峨眉山市龙池镇人民政府项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1、按照市委市政府要求，我镇加强对集镇公共设施的运行维护，整治不利于集镇发展和群众生活生产的相关事项，如及时对损坏的集镇公共设施进行维修、更换，维护集镇秩序，清理集镇垃圾等，为群众营造良好的生活、生产环境；加强社会治安综合治理管理工作、积极开展七.五普法、扫黑除恶各类法制宣传教育活动，净化社会环境；加强食品药品监管站工作，防止食品安全事故的发生，切实保障人民群众舌尖上的安全；加强安全监管工作，做好安全宣传、超限超载、三轮车载人检查工作，保障我镇辖区内生活生产安全，保障道路交通安全。开展乡镇人大选举工作、人大换届工作、人大代表培训工作，保障人大机构正常运转，提升人大代表参政议政能力，提高人大机构效能。

2、2020年年初我镇按严格预算编制要求，对社会治安综合治理工作经费、集镇公共设施运维费、乡镇人大经费、食品药品监管站工作经费、安全监管（含道理交通）进行预算编制，经市政府同意，报峨眉山市第十七届人民代表大会第四次会议批准通过。

（二）项目绩效目标

通过预算编制，规划绩效目标：1、社会治安综合治理工作的目标是调解社会矛盾、开展法制宣传。2、集镇公共设施运维的目标是规范集镇农贸市场外周围街道散户菜贩摊位和水果摊位、整治农贸市场外道路乱停乱放车辆、涵洞垃圾清理及转运、公共厕所维护等。3、乡镇人大经费的目标是开展乡镇人大代表选举工作、人大代表培训工作、定期开展人大代表调研工作，保障人大机构正常运转，提升人大代表参政议政能力，提高人大机构效能。4、食品药品监管站工作经费目标是增强群众食品安全意识、确保不发生群 体性食物中毒等事故发生。5、安全监管（含道路交通安全）的目标是及时开展安全宣传教育工作，开展安全检查，保障人民群众生产生活安全，全年开展12次安全检查，安全事故发生率0。

（三）项目资金申报相符性

1、社会治安综合治理工作可以净化社会环境；2、集镇公共设施运维推进可以规范集镇秩序，优化集镇环境，同时也服务当地人民群众；3、乡镇人大经费可以保障人大机构正常运转，提升人大代表参政议政能力，提高人大机构效能；4、食品药品监管站工作可以防止食品安全事故的发生，切实保障人民群众舌尖上的安全；5、安全监管（含道路交通安全）的可以保障人民群众生产生活安全，全年开展12次安全检查，安全事故发生率0。申报内容与实际相符，申报目标合理。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、社会治安综合治理经费总投资5万元，实际财政资金到为5万元，到位率100%。2020年，我镇根据项目经办人提供资料，分管领导签字，主要领导同意后将资金分次支付项目实施各相关单位或个人，其中法制宣传制作标语1.2万、矛盾调解经费3.8万，合计5万元，支付率达到100%，对财政资金的使用符合规定。

2、集镇公共设施运维资金总投资30万元，实际财政资金到为30万元，到位率100%。2020年，我镇根据项目经办人提供材料，分管领导签字，主要领导同意后将资金分次支付项目实施各相关单位或个人，其中制作集镇标志标牌10.7万元；集镇环境整治误工费7.3万元、整治农贸市场设施、维修垃圾池等支出12万元，合计30万元，支付率达到100%，对财政资金的使用符合规定。

3、乡镇人大经费费总投资12.51万元，实际财政资金到为12.51万元，到位率100%。2020年，我镇根据项目经办人提供资料，分管领导签字，主要领导同意后将资金分次支付项目实施各相关单位或个人，其中人大会补1.19万元；人大代表视察经费2.34万元；支付人大各项资料制作费1.37万元；人大代表补选工作经费7.61万元支付率达到100%，对财政资金的使用符合规定。

4、食品药品监管站工作经费总投资6万元，实际财政资金到为6万元，到位率100%。2019年，我镇根据项目经办人提供资料，分管领导签字，主要领导同意后将资金分次支付项目实施各相关单位或个人，其中群众性聚餐申报奖励0.59万、食品药品监管站宣传资料制作费1.2万元；开展专项安全检查4.21万元，合计6万元，支付率达到100%，对财政资金的使用符合规定。

5、安全监管（含道路交通）总投资24万元，实际财政资金到为24万元，到位率100%。2020年，我镇根据项目经办人提供资料，分管领导签字，主要领导同意后将资金分次支付项目实施各相关单位或个人，开展安全检查工作误工费20.97万元，安全标志标牌宣传资料制作费2.82万元，购买灭火器0.21万元，合计24万元，支付率达到100%，对财政资金的使用符合规定。

（二）项目财务管理情况。

我单位财务管理制度健全，严格执行国家法律、法规，按照《会计法》财务规则制度，科学、合理的使用资金，及时处理各笔款项，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

我镇所有项目开展相关事宜均通过分管领导提出解决方案，由党委集体研究方案可行性，最终通过表决确定项目实施单位或者个人。

三、目标完成情况及项目效益情况

我镇开展这5个项目以来成效明显：1、集镇农贸市场外周围街道散户菜贩摊位和水果摊位严格按照划分区域有序摆放，车辆摆放规范，之前散乱脏的现象得到了有效整治，2、对破损垃圾池进行维修；3、及时完成集镇其他地方散乱垃圾的清理及转运、公共厕所清理等；4、镇域内群众对食品安全的认识有所提高、群体性聚餐安全得到有效保障；5、人大代表参政议政能力提高，人大机构效能提高。6、有效增强群众安全意识，辖区内三轮车载人，超载情况减少，安全事故为0。总而言之，这5个项目的实施有效改善集镇环境，营造良好的社会氛围，从根本上促进区域经济发展，受到群众的一致好评。

四、评价及建议

通过项目绩效管理自评，我镇在项目支出中不存在违法违纪行为，做到及时支付，专款专用。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表