附件3

2020年度

四川省乐山市峨眉山市

人民代表大会常务委员会（办公室）部门决算

目  录

公开时间：2021年10月16日

第一部分 部门概况………………………………………………………………4页                                             

一、基本职能及主要工作…………………………………………………  4页

二、机构设置 ………………………………………………………………6页                                                     

第二部分度部门决算情况说明…………………………………………………7页

一、收入支出决算总体情况说明…………………………………………7页

二、收入决算情况说明……………………………………………………7页

三、支出决算情况说明……………………………………………………8页

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………………………9页

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………………9页

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………………12页

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明…………………………12页

八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………………14页

九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………………………14页

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………14页

第三部分 名词解释……………………………………………………………21页

第四部分 附件…………………………………………………………………25页

附件1………………………………………………………………………25页

附件2附件1………………………………………………………………33页

第五部分 附表…………………………………………………………………38页

一、收入支出决算总表……………………………………………………38页

二、收入决算表……………………………………………………………38页

三、支出决算表……………………………………………………………38页

四、财政拨款收入支出决算总……………………………………………38页

五、财政拨款支出决算明细表……………………………………………38页

六、一般公共预算财政拨款支出决算表…………………………………38页

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表……………………………38页

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………………………38页

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………………………38页

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………………38页

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………………………38页

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………38页

    十三、国有资本经营预算收入支出决算表………………………………38页

十四、国有资本经营预算支出决算表……………………………………38页

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

⑴做好上传下达工作，积极当好市人大常委会领导参谋助手，为领导开展工作提供服务；

⑵负责市人代会、市人大常委会、主任会及党组会等会议的筹备和服务工作；

⑶负责起草市人大常委会的工作计划、总结、报告、批复、通知、公报、通讯、简报、公函等文件资料；

⑷负责市人大常委会文电、保密、档案、纪要、文印工作；负责市人大常委会信息网络建设和办公自动化建设，负责机关的安全保卫和目标管理工作；

⑸协助领导组织市人大机关职工的政治、理论、时事、业务学习；

      (6)负责市人大常委会机关的财务管理、生活福利等行政事务工作；

⑺.办理群众来信，接待群众来访；

⑻负责“一府一委两院”提请市人大常委会任免国家机关工作人员的任免手续的审核工作，负责本机关人事、劳动和承担本机关离退休人员的管理、服务工作，负责市人大常委会开展的视察、执法检查的组织、协调工作；

⑼协助市人大常委会领导协调好本机关与其他机关的关系，加强与市委、市政府、政协和两院办公室及有关部门的工作联系，协调好机关的部门工作；

⑽办理市人大常委会领导交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年，在市委的坚强领导下，市人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，围绕“137”发展总体思路和“文旅兴市年”经济工作主题，依法履职行权，为促进全市经济社会发展做出积极贡献。全年共召开常委会会议12次，听取和审议专项报告12个，开展视察调研26次，依法作出决议决定9个，任免国家机关工作人员93人次，圆满完成了十七届人大五次会议确定的目标任务。

在依法履职行权的同时，积极主动参与全市中心工作。常委会班子成员积极参与，并抽调机关领导干部参与峨眉二中改扩建、三水厂备用水源建设、公园城市、旅游学校扩建等“挂图作战”项目建设以及景区违建整治等工作；结合人大工作实际，组织20余人赴省人大培训中心和夹江参加培训，进一步提升了乡镇人大主席和代表履职能力。邀请人大代表和乡镇人大主席列席常委会会议36人次，参加视察调研、执法检查等活动26次。组织市人大代表开展集中视察活动2次。持续开展“脱贫攻坚——人大代表再行动”活动，市镇乡两级代表为贫困户送去扶贫资金及慰问金217.2万元，送物资折合人民币229.94万元。强化“人大代表之家”建设，投入47.5万元对3个乡镇、7个村、3个社区“人大代表之家”进行了提升改造。依托“人大代表之家”履职平台，积极组织代表开展学习交流、视察调研和“大走访、大服务”等活动，走访企业417家、群众14047户，收集困难问题2749个，解决2320个；代表接待群众来访4437人次，收集群众建议1489条，化解矛盾815件，为群众办实事2036件，代表作用充分发挥。收到代表批评、建议和意见108件，经审查立案99件，及时转交市政府办理，督促相关部门认真办理代表建议，促进建议落地落实，代表满意和基本满意率达到100%，一批代表关心、群众关注的重点难点问题得到妥善解决。

二、机构设置

峨眉山市人民代表大会常务委员会（办公室）属一级预算单位，无下属二级单位（以下简称峨眉山市人大办）。

2020年年末市人大常委会机关实有在职职工44人,其中行政编制39人，工勤人员5人，临聘人员2人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1184.48万元。与2019年相比，收、支总计各增加13.37万元，增长1.14%。主要变动原因是在职人员增加（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计1176.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1176.93万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计1175.22万元，其中：基本支出1041.49万元，占88.62%；项目支出133.73万元，占11.38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1180.92万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加13.38万元，增长1.15%。主要变动原因是在职人员增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

                                                                                            五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1173.65万元，占本年支出合计的99.87%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加34.92万元，增长3.07%。主要变动原因是人员增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1173.65万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出926.11万元，占78.91%；社会保障和就业（类）支出131.74万元，占11.22%；卫生健康支出23.18万元，占1.98%；住房保障支出92.62万元，占7.89%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1173.65万元，完成预算99.87%。其中：

1．一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为792.38万元，完成预算99.96%，决算数小于预算数的主要原因是行政运行经费未实施完成结转下年继续实施。

2．一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为108.03万元，完成预算100%，与预算数持平。

3．一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）: 支出决算为25.52万元，完成预算100%，与预算数持平。

4．一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 支出决算为0.18万元，完成预算2.53%，决算数小于预算数的主要原因是项目未实施完成结转下年继续实施。

5．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为14.56万元，完成预算100%，与预算数持平。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为60.51万元，完成预算100%，与预算数持平。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为36.80万元，完成预算100%，与预算数持平。

8.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为16.59万元，完成预算100%，与预算数持平。

9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为3.28万元，完成预算100%，与预算数持平。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为23.18万元，完成预算100%，与预算数持平。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为92.62万元，完成预算100%，与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1039.92万元，其中：

人员经费926.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金等。

　　日常公用经费113.38万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.45万元，完成预算4.5%，决算数小于预算数的主要原因是公车改革后单位车辆交由市政府办统一管理并列支费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.45万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。主要原因是当年无因公出国（境）安排。

2．公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年持平。主要原因是公车改革后单位车辆交由市政府办统一管理并列支费用。

其中：公务用车购置支出0元。全年无更新购置公务用车。截至2020年12月底，单位共有公务用车6辆，其中：轿车5辆、越野车1辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要原因是公车改革后单位车辆交由市政府办统一管理并列支费用。

3．公务接待费支出0.45万元，完成预算4.5%。公务接待费支出决算比2019年增加0.37万元，增长462.50%。主要原因是2020年实际接待外地来峨考察批次、人数较2019年增加。

其中：国内公务接待支出0.45万元，主要用于接待外地单位来峨考察人员开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待3批次，82人次（不包括陪同人员），共计支出0.45万元。

2020年无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年无政府性基金预算拨款。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，峨眉山市人大办机关运行经费支出113.38万元，比2019年减少20.59万元，下降15.37%。主要原因是严格执行中央八项规定，加强经费管理，杜绝浪费。

（二）政府采购支出情况

2020年，峨眉山市人大办政府采购支出总额6.21万元，其中：政府采购货物支出6.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备购置等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，峨眉山市人大办共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车6辆。其他用车主要是用于开展巡察、调研下乡及景区违建整治工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对4项目（“人大专项业务费”、“第十七届人大第五次会议经费”、“人大换届选举经费”、“代表工作经费”）开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对本部门4个项目完成情况开展了自评，并组织开展“人大换届选举经费”项目支出绩效评价。

2020年预算执行中绩效目标基本完成，取得了一定经济和社会效益。单位财务制度基本健全，管理规范，得到有效执行。三公经费支出得到有效控制，财政资金得到有效使用，行政效率得到提高，但仍存在有个别项目实施缓慢，结转到次年实施的情况。

“人大专项业务费”、“第十七届人大第五次会议经费”、“人大换届选举经费”3个项目预算执行率100%，人大代表经费项目预算尚未实施完成，结转2020年度继续实施。

1．项目绩效目标完成情况

    本部门在2020年度部门决算中反映“人大专项业务费”、“第十七届人大第五次会议经费”、“人大换届选举经费”、“代表工作经费”等4项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）“人大专项业务费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数88.70万元，执行数为88.70万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障人大机关正常运转，完成了人代会等会议筹备服务工作，开展招商引资等专项调研形成调研报告等调研材料。全年共召开常委会会议12次，听取和审议专项报告12个，开展视察调研26次，依法作出决议决定9个，任免国家机关工作人员93人次。

（2）“第十七届人大第六次会议经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25.52万元，执行数为25.52万元，完成预算的25.52%。通过项目实施，圆满完成了圆满完成市十七届人大六次会议。做好十七届人大六次会议99件代表建议的交办、督办工作，代表满意和基本满意率100%。

（3）“人大换届选举经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数19.33万元，执行数为19.33万元，完成预算的100%。圆满完成了拆乡并镇后人大代表换届选举补选工作。

（4）“代表工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.12万元，执行数为0.18万元，完成预算的2.53%。由于疫情防控原因，2020年“代表工作经费”项目未实施完成，结转到2021年继续实施。

2．部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《峨眉山市人大常委会办公室部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

十、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。人大代表开展各类视察等方面的支出。

十二、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。、

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金色及丧葬补助费。

十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保险和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十九、 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经遇。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

二十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

二十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

峨眉山市人大常委会办公室

部门2020年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

峨眉山市人大常委会设正局级综合办事机构1个，即市人大常委会办公室（以下简称人大办），按照有关规定设置7个工作委员会：教育科学文化卫生工作委员会、农业工作委员会、经济工作委员会、法制工作委员会、代表联络工作委员会、城乡建设环境保护工作委员会、预算工作委员会；另设有：乐山市代表联络处。

（二）机构职能

1.做好上传下达工作，积极当好市人大常委会领导参谋助手，为领导开展工作提供服务；

2.负责市人代会、市人大常委会、主任会及党组会等会议的筹备和服务工作；

3.负责起草市人大常委会的工作计划、总结、报告、批复、通知、公报、通讯、简报、公函等文件资料；

4.负责市人大常委会文电、保密、档案、纪要、文印工作；负责市人大常委会信息网络建设和办公自动化建设，负责机关的安全保卫和目标管理工作；

5.协助领导组织市人大机关职工的政治、理论、时事、业务学习；

6.负责市人大常委会机关的财务管理、生活福利等行政事务工作；

7.办理群众来信，接待群众来访；

8.负责“一府一委两院”提请市人大常委会任免国家机关工作人员的任免手续的审核工作，负责本机关人事、劳动和承担本机关离退休人员的管理、服务工作，负责市人大常委会开展的视察、执法检查的组织、协调工作；

9.协助市人大常委会领导协调好本机关与其他机关的关系，加强与市委、政府、政协、峨眉山市景区管委会、监委和两院办公室及有关部门的工作联系，协调好机关的部门工作；

10.办理市人大常委会领导交办的其他事项。

（三）人员概况

人大办属一级预算单位，人大常委会机关核定编制22人，其中：行政编制18人，机关服务人员事业编制4名。2020年年末实有在职职工44人,其中行政编制39人，工勤人员5人; 劳务派遗人员2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年财政拨款1176.93万元（一般公共预算财政拨款1176.93万元）其中：行政运行790.74万元、一般行政管理事务108.03万元、人大会议25.52万元、代表工作5.10万元、社会保障和就业支出131.74万元、卫生健康支出（行政单位医疗）23.18万元、住房公积金92.62万元。

（二）部门财政资金支出情况

2020年年初结转和结余7.55万元；2020年财政下达预算指标1176.93元；

2020年支出1175.22元( 基本支出1041.49万元、项目支出133.73万元)，其中：行政运行793.95万元、一般行政管理事务108.03万元、人大会议25.52万元、代表工作0.18万元、社会保障和就业支出131.74万元、卫生健康支出（行政单位医疗）23.18万元、住房公积金92.62元。2020年年末结余结转9.26万元（基本支出结转2.32万元、项目支出结转6.94元）

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1、预算编制

人大办预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务，为市人大及其常委会依法履行地方国家权力机关职能提供经费保障。

2020年财政下达预算指标1176.93万元，（年初预算1014.11万元，当年调整预算1176.93万元）。

（1）报送时效

2020年人大办高度重视预决算编制工作，按照财政预算编制通知精神和有关要求，及时完成了预算编制工作，并在规定时间内上报，及时提交了部门预、决算草案。预、决算编制报送及时，无超时完成和超时报送情况。

（2）编制质量

人大办严格按照2020年部门预算编制方案要求编制部门预算，预算编制细化到项级科目， 并编制了“三公经费”预算。通过财政局和峨眉山市人代会的审核。

（3）绩效目标

2020年按照绩效目标编制要求，应编制4个项目绩效目标，实际编制4项目绩效目标，并一次性通过绩效目标审查。

（4）专项预算提前细化

2020年实施项目，均在年初预算中将项目支出细化到了项级科目。

（5）预算公开

2020年人大办预算按照预算公开的相关规定和要求，在财政部门批复后二十日内按时在政府网站向社会公开了本部门预算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况、绩效目标等）。

2、预算执行情况

（1）绩效分配

2020年预算项目4个，实施绩效分配项目4个。

（2）执行进度

2020年全年预算指标1184.48万元（含上年结余结转7.55万元），2020年6月预算执行数为577.55万元、执行进度为49.07%；9 月预算执行数944.77万元、执行进度为80.27%；12月预算执行数为1175.22万元，执行进度为99.85%。2020年人大办预算执行总体情况较好，较圆满完成年初预算目标任务。

（3）预算调整

2020年部门中期评估中无调整取消资金。

3、预算完成情况

2020年预算执行中，各项工作有序开展，人大办加强了财务管理，财务制度健全，会计核算较规范，资金支付依据和开支标准基本符合规定。认真执行了中央八项规定，厉行节约，加强了对“三公经费”支出的控制，“三公经费”支出未超预算， “三公经费”支出较2019年大幅下降。

（1）行政运转保障。

2020年人大办认真做好市人大常委会例会及主任会议的筹备服务工作及人大信访工作，圆满完成了十七届五次人代会等工作，确保了市人大依法履行法定职权。

（2）机关厉行节约。

2020年人大办认真执行中央八项规定，厉行节约，加强了对“三公经费”支出的管理，严格按照预算执行，较好地控制了“三公经费”支出，2020年“三公经费”支出0.45万元，较2019年“三公经费”支出减少2.87万元，下降86.58%；“三公”经费支出较2019年下降原因:公车改革后将公务用车交由市政府办统一管理后无公务用车费用支出。会议费支出17.04万元，较2019增加2.41万元，增长16.44%，主要原因是因防疫等原因会议费实际支出增加。

（3）机关节能降耗。

2020年机关厉行节约，水、电、气、燃油等均与上年基本持平。

4、专项预算管理

2020年项目预算4个（人大专项业务费、第十七届人大第五次会议经费、人大换届选举经费、代表工作经费），2020年人大专项业务费、第十七届人大第五次会议经费、人大换届选举经费等3个项目预算执行率100%，人大代表经费项目预算尚未实施完成，结转2020年度继续实施。

2020年，围绕“137”发展总体思路和“文旅兴市年”经济工作主题，依法履职行权。全年共召开常委会会议12次，听取和审议专项报告12个，开展视察调研26次，依法作出决议决定9个，任免国家机关工作人员93人次，圆满完成了十七届人大五次会议确定的目标任务。积极主动参与全市中心工作，全力参与“挂图作战”项目建设，抽调经验丰富的人大机关干部参加二中改扩建拆迁攻坚等工作；指导督促挂联乡镇、街道做好疫情防控、脱贫攻坚、村级建制调整改革、村（社区）两委换届、厕所改造等工作；结合人大实际，组织代表和人大参加培训20人次，邀请人大代表和乡镇人大主席列席常委会会议36人次，参加视察调研、执法检查等活动26次；组织市人大代表开展集中视察活动2次。持续开展“脱贫攻坚——人大代表再行动”活动，市、乡镇两级代表为贫困户送去扶贫资金及慰问金217万元，送物资折合人民币229万元；强化“人大代表之家”建设，对3个乡镇、7个村、3个社区“人大代表之家”进行了提升改造；组织78名市人大代表、250名乡镇人大代表向选民口头述职，接受选民测评；认真做好十七届人大六次会议99件代表建议的交办、督办工作，一大批群众关心的热点难点问题得到有效解决，代表满意和基本满意率达到100%；组织市、乡镇两级人大代表开展“大走访大服务”走进群众活动；认真做好人大信访接待工作维护了群众合法权益，促进了社会和谐稳定。

5、决算公开

人大办按照财政局通知要求进行了部门决算公开，公开到“款”级科目 ，并公开“三公”经费支出情况。

（二）结果应用情况

2020年人大办基本完成绩效目标，预算执行总体情况较好，较圆满完成年初预算目标任务，取得了一定经济和社会效益。单位财务制度基本健全，管理规范，得到有效执行。三公经费支出得到有效控制，财政资金得到有效使用，行政效率得到提高.

针对2020年预算执行中存在项目未实施完成的情况，在2020年预算执行中将加大预算执行力度，加快项目实施进度，力争当年项目当年实施完成，预算执行率达到100%。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

通过对2020年部门支出绩效进行自评，自评得分为96.9分。2020年预算执行中绩效目标基本完成，取得了一定经济和社会效益。单位财务制度基本健全，管理规范，得到有效执行。三公经费支出得到有效控制，财政资金得到有效使用，行政效率得到提高。

（二）存在问题

通过对2020年部门支出进行绩效自评发现，我单位2020年预算执行情况总体较好，但上半年预算执行进度较缓慢。

（三）改进建议

我单位将在继续加强预算管理，建立健全了内控机制，高度重视预、决算编制工作，做好年初预算编制工作，提高预算编制的科学性、准确性，严格执行预算，加强财务管理，在预算执行过程中加大对资金使用情况的跟踪，对预算执行进度缓慢的项目加大项目实施力度，及时支付，提高资金使用效益；认真做好2020年部门决算数据分析，通过数据分析，针对预算执行中不足的地方的问题将在2021年预算执行中改进和完善。

附件2

“换届选举经费”项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

根据《选举法》和《代表法》的有关规定，代表出缺需补选。2020年由峨眉山市人大负责组织相关选区按照补选代表的相关规定和程序组织依法开展补选工作，“人大换届选举经费”主要用于撤乡并镇及市、镇乡两级人民代表大会换届选举后代表缺额补选的经费支出（ 换届选举会议费及其他相关支出由峨眉山市人大常委会办公室组织实施）。“人大换届选举经费”项目编入2020年项目预算并申报，经峨眉山市财政批复下达2020年“人大换届选举经费”项目预算19.33万元。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容。

2020年由于峨眉山市撤乡并镇及市、镇乡两级人民代表大会换届选举后代表因工作原因向市人大常委会辞去峨眉山市第十七届人民代表大会代表职务，根据《选举法》和《代表法》的有关规定，代表出缺需补选。“人大换届选举经费”项目主要用于撤乡并镇及市、镇乡两级人民代表大会换届选举后代表缺额补选的经费支出（ 换届选举会议费及其他相关支出）。

2．项目绩效目标

峨眉山市撤乡并镇及市、镇乡两级人民代表大会换届选举后代表因工作原因辞去代表职务造成代表出缺，按照补选代表的相关规定和程序组织相关选区依法开展补选工作，完成代表补选。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

峨眉山市人大常委会办公室（以下简称市人大办）2020年年初预算申报“人大换届选举经费”项目预算60万元，市财政批复“人大换届选举经费”项目预算20万元（峨财行预[2020]001号），并根据当年项目实施情况，年末预算调整为19.33万元（峨财行减[2020]59号）。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

1．资金计划。

2020年“人大换届选举经费”项目财政批复资金计划20万元，并根据当年项目实施情况，调整为19.33万元。

2．资金到位。

2020年财政下达“人大换届选举经费”项目资金共计19.33万元，人大办根据项目实施进度申请使用，项目资金均及时足额到位、资金到位率100%。

3．资金使用。

2020年“人大换届选举经费”项目人大办组织实施，主要换届选举会议费及开展补选工作其他相关支出共计19.33万元。

截止至2020年12月31日，列支项目经费支出19.33万元，其中：补选选举资料大宗印刷支出9.74万元、办公用品等支出6.83万元、深入选区督查选举差旅费支出0.35万元、劳务费用支出2.41万元。

（三）项目财务管理情况

为确保项目资金使用管理安全规范，人大办严格认真执行财务管理相关制度。基本做到财务会计资料披露信息真实、及时、完整，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金使用较为规范、会计核算基本规范。

三、项目实施及管理情况

根据我市人大代表出缺情况，按照《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》的有关规定，组织相关选区开展补选工作，为确保补选依法有序、顺利完成，市人大常委会党组、市人大常委会多次召开会议进行研究，制定了补选工作实施方案，同时派出督查组分别深入相关选区进行督查指导，根据代表出缺实际情况，分别于2020年1月18日和4月16日开展了补选工作，共补选19名代表，补选工作符合法律规定，选举有效，圆满完成了2020年代表补选工作。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

在开展县、乡两级人大代表选举工作时，本着勤俭节约、简单务实的原则，最大限度的利用资金，节约成本，想方设法进行成本控制。对每一项经费都务必仔细斟酌，对各项经费不断进行压缩和精简，坚持花小钱办大事。截止至2020年12月31日，共计列支“人大换届选举经费”19.33万元，相比年初预算大幅压缩，基本上达到了量入为出的要求。市委的正确领导下，先后组织相关选区依法补选了19名人大代表。补选工作符合法律规定，选举出的代表资格有效、选举有效。

（二）项目效益情况

在市人大常委会机关全体同志和相关选举委员会、选区工作组、选民小组的共同努力，截止2020年我市依法补选产生的19名峨眉山市第十七届人民代表资格有效。2020年峨眉山市换届选举补选经费项目的预期绩效目标圆满完成，社会效益显著，为更好地履行代表职务、发挥代表作用创造了良好条件。项目效率指标圆满完成。项目成本控制在预算范围内；我市选民对本次市、镇人大代表换届补选工作满意度很高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

市人大办负责实施的2020年换届选举项目，项目决策比较科学合理，依法开展补选和另行选举工作，项目管理上较规范，基本达到了预期的绩效目标，圆满完成了补选工作。

（二）存在的问题

通过加强领导、完善制度、加强督促检查，不断强化预算和项目资金管理，确保项目实施顺利并取得显著成效。但也存在财务管理还需进一步加强，会计核算水平有待提高的问题。今后，我办将继续加强对预算和项目资金的管理监督，加强财务管理，提高会计人员业务水平，完善健全财务制度，确保各项工作的顺利开展。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表