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公开时间：2021年10 月25 日

第一部分 部门概况

一、基本职能...................................................4

二、机构设置...................................................5

第二部分 部门决算情况说明......................................6

一、收入支出决算总体情况说明..............................6

二、收入决算情况说明.........................................6

三、支出决算情况说明.........................................7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明....................8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...............9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明...............13

八、政府性基金预算支出决算情况说明......................15

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明..................16

十、其他重要事项的情况说明................................16

第三部分 名词解释.................................................25

第四部分 附件......................................................29

附件1............................................................29

    附件2............................................................35

第五部分 附表......................................................39

一、收入支出决算总表 ........................................39

二、收入决算表.................................................39

三、支出决算表.................................................39

四、财政拨款收入支出决算总表..............................39

五、财政拨款支出决算明细表.................................39

六、一般公共预算财政拨款支出决算表......................39

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.................39

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.................39

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.................39

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..........39

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表............39

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表..39

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...........39

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表...............39

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能：

1、负责处理市内外群众给市委市政府的来信，接待群众来访，保证信访渠道畅通；及时、准确地向市委、市政府领导反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，开展调查研究，提出完善政策建议。

2、承办上级党委、政府和本级党委、政府交办的信访事项；督促检查领导同志有关信访指示的落实情况；向各镇乡和市级各部门交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

3、协调处理跨镇乡和部门的重要信访问题；协调处理群众集体到市委、市政府有关部门的信访事项；检查、指导、协调市级各部门和镇乡的信访工作。

4、总结推广各镇乡、各部门信访工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议；通报重大信访问题和信访事件。

5、了解掌握全市信访工作队伍建设情况，组织信访干部培训。

6、负责信访工作的宣传和信息发布；协调信访工作对外交流和联络。

7、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年，峨眉山市信访局全面贯彻党中央、国务院和省委省政府、市委市政府关于信访工作决策部署，紧紧聚焦峨眉山市委“137”发展总体思路和“文旅兴市年”工作主题，围绕疫情防控和服务经济发展两手抓双胜利工作，坚持领导接访，强化疫情防控工作，助力企业复活复产，积极开展信访积案化解，及时就地解决群众合理诉求，大力度整治信访乱象，高质量办理上级交办案，强化信访队伍建设，积极争创省级信访“人民满意窗口”。

二、机构设置

峨眉山市信访局属一级预算单位，下属事业单位1个（峨眉山市群众来访接待中心），但预算编制未单列。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计450.68万元。与2019年相比，收、支总计各减少121.29万元，下降21.21%。主要变动原因是厉行精简节约，压缩各项经费开支，较上年项目支出减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计444.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入414.70万元，占93.26%；政府性基金预算财政拨款收入29.99万元，占6.74%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计448.45万元，其中：基本支出308.20万元，占68.73%；项目支出140.25万元，占31.27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计450.68万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少121.29万元，下降21.21%。主要变动原因为厉行精简节约，压缩各项经费开支，较上年项目支出减少。

（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出418.46万元，占本年支出合计的93.31%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少59.75万元，下降12.49%。主要变动原因是厉行精简节约，压缩各项经费开支，较上年项目支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出418.46万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出360.32万元，占86.11%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出27.02万元，占6.46%；卫生健康支出6.32万元，占1.51%；住房保障支出24.80万元，占5.92%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为418.46万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2020年决算数为194.52万元，完成预算数100 %，决算数与预算数持平。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2020年决算数为110.24万元,完成预算数100%，决算数与预算数持平。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2020年决算数55.54万元,完成预算数100%，决算数与预算数持平。

4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2020年决算数0.02万元,完成预算数100%，决算数与预算数持平。

5．教育（类）***（款）***（项）: 本年无此项业务发生。

6．科学技术（类）***（款）***（项）: 本年无此项业务发生。

7．文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）: 本年无此项业务发生。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）:2020年决算数为15.84万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020年决算数为10.35万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2020年决算数为0.83万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年决算数为6.32万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年决算数为24.80万元,完成预算数100%，决算数与预算数持平。

（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出308.20万元，其中：

人员经费273.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费34.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.08万元，完成预算100%，决算与预算数持平。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.08万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。本年无此项业务发生。

2．公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。本年无此项业务发生。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。公车改革车辆由市委办统一管理。

3．公务接待费支出0.08万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.94万元，下降92.16%。主要原因是疫情原因，全年公务接待事务减少，且进一步落实“八项规定”要求，严格控制接待标准，减少公务接待支出。其中：

国内公务接待支出0.08万元，主要用于接待各区市县部门来我局交流学习用餐费等。国内公务接待1批次，8人次（不包括陪同人员），共计支出0.08万元，具体内容包括：主要用于接待各区市县部门来我局交流学习用餐费等0.08万元。

外事接待支出0元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，本年无此项业务发生。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出29.99万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，峨眉山市信访局机关运行经费支出34.84万元，比2019年减少3.74万元，下降12.03%。主要原因是严格按照中央八项规定，厉行节约。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2020年，峨眉山市信访局政府采购支出总额17.11万元，其中：政府采购货物支出17.11万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买监控集成系统、排椅、安检门等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，峨眉山市信访局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，公车改革车辆由市委办统一管理。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对接访工作经费、信联办工作经费、民情观察员工作经费、特殊疑难专项资金、信访网上视频接访工作经费、信访信息网络运维费、基层信访工作人员培训经费7个项目经费编制了绩效目标，预算执行过程中，对7个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位严格按照上报的资金计划完成资金拨付，根据预算合理控制支出数额及支出进度，群众信访渠道进一步畅通，切实维护了群众合法权益，维护了我市社会和谐稳定。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，拓展了网上信访信息系统，实现了会议、培训、会商、接访、应急指挥调度等方面的工作开展应用。

1．项目绩效目标完成情况
    本部门在2020年度部门决算中反映“接访工作经费”“特殊疑难专项资金”“信联办工作经费”“信访网上视频接访工作经费”“网络信访工作经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）接访工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数14.89万元，执行数为14.89万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障通过项目实施，保障了群众来访接待工作的正常运行,该项目执行情况良好，未发现问题。

（2）特殊疑难信访专项资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算100%。通过项目实施，推动解决长期积案、久拖未决、难以划分责任的特殊疑难信访案件，该项目执行情况良好，未发现问题。

（3）信联办工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数14.28万元，执行数为14.28万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了各部门、单位齐抓共管、综合治理、标本兼治的“大信访”格局，发现主要问题：项目实施进度有待提高。下一步改进措施：加强项目绩效监控管理，提高项目施实进度，力争当年任务当年完成。

（4）信访网上视频接访工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.7万元，执行数为7.7万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成与上级部门视频系统的对接互通，连接起国家、省、市、县信访工作机构。发现主要问题：项目实施进度有待提高。下一步改进措施：加强项目绩效监控管理，提高项目施实进度。

（5）网络信访工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.2万元，执行数为7.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成与上级部门视频系统的对接互通，连接起国家、省、市、县信访工作机构。发现主要问题：项目预算的精准度有待提高。下一步改进措施：加强项目绩效监控管理，提高项目预算精准度。

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

2．部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《峨眉山市信访局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对信访网上视频接访工作开展了绩效评价，《信访网上视频接访工作经费项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如（二级预算单位事业收入情况）等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如（二级预算单位经营收入情况）等。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十二.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

十三.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十五.卫生健支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:是指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

二十、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

峨眉山市信访局2020年整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

市信访局内设办公室、督查复查室、接访协调室、网络办信室4个科股室，下属财政全额拨款事业单位1个：峨眉山市群众来访接待中心，但预算未单列。

（二）机构职能

负责处理市内外群众给市委、市政府的来信，接待群众来访，保证信访渠道畅通；及时准确的向市委、市政府反映来信来访提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，开展调查研究，提出完善政策的建议；承办上级党委、政府和本级党委、政府交办的信访事项，督查检查领导同志有关信访指示的落实情况；向各镇乡和市级各部门交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实；协调处理跨镇乡和部门的重要信访问题；协调处理群众集体到市委、市政府及有关部门的信访事项；检查、指导、协调市级各部门和乡镇的信访工作；总结推广各镇乡、各部门信访工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议；了解掌握全市信访工作的队伍建设情况；负责信访工作的宣传和信息发布；协调信访工作对外交流和联络；完成市委、市政府交办的其他任务。

（三）人员概况

核定行政编制11名，设领导职数3名。实际在岗公务员11人，退休人员4人。核定事业编制5名，实际在岗5人。长期聘用人员1名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

我单位2020年部门决算总收入为450.68万元，其中财政拔款收入为444.69万元（一般公共预算财政拔款收入为414.70万元，政府性基金预算财政拔款收入为29.99万元），年初结转结余5.99万元。 

（二）部门财政资金支出情况

我单位2020年支出决算数为448.45万元，其中：基本支出308.2万元，项目支出140.25万元。主要内容为：工资福利支出267.6万元，商品和服务支出160.34万元，对个人和家庭的补助5.76万元，资本性支出14.75万元。无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1、部门绩效目标制定、目标实现、预算编制情及动态调整情况：我单位严格按照财政部门的要求以及2020年单位工作目标编制预决算、填报绩效目标和专项项目进度表；按照项目实际完成情况达到预期绩效目标；年初预算编制较为科学准确；按照实事求是、客观公正的原则，当预算项目发生重大变化时，按照统一协调、分级管理、逐级负责的管理制度进行调整。

2、支出控制情况：

（1）、2020年收入预算为319.4万元，全部为公共财政预算收入,支出预算319.4万元(其中:基本支出预算231.4万元，项目预支出预算88万元);决算收入为444.69万元，决算支出为448.45万元(其中:基本支出308.2万元，项目支出140.25万元)。

（2）、执行管理情况：我单位严格按照上报的资金计划完成资金拨付，根据预算合理控制支出数额及支出进度，临时事项按规定程序报市政府批准或是完成预算调整程序后执行。除临时任务和不可抗力原因外，我单位基本支出部分按月均匀执行，项目支出部分按所报项目进度及时执行。

截止2020年6月支出89.21万元,执行比例42.19%;9月支出372.55万元,执行比例83.07%;12月支出444.68万元,执行比例99.16%,全年支出执行良好。

3、预算完成情况及支出绩效情况

（1）、部门支出绩效

行政运行保障：我单位基本支出的范围包括人员经费和日常公用经费，2020年基本支出决算数308.2万元，其中:人员经费273.37万元,日常公用经费34.83万元。基本支出完成情况良好，能够保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三公经费执行情况：2020年 “三公”经费财政拨款支出0.08万元（其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0.08万元），较2019年支出减少3.05万元，减少原因是公务用车由政府办统一管理，公务用车运行维护费由政府办统筹支出。

（2）、专项预算项目支出绩效

项目资金管理情况：所有项目资金的管理都按照相关规定执行，实行专款专用。上级专项的资金主要管理如下：如有上级文件的要求，严格按照要求执行；没有上级文件明确要求的，由我单位会同本级财政共同拟定方案；需要上级备案的及时上报备案。财政本级专项资金主要管理如下：我单位根据财政部门的要求制定方案并上报财政，实际拨付时按照要求准备资料向同级财政申请拨付。

   绩效目标完成情况：在市委、市政府高度重视下，进一步加强源头防范，坚持市、镇（乡）、村三级分析排查，实现矛盾纠纷排查化解工作常态化；积极开展信访积案化解工作；及时就地解决群众合理诉求；充分利用“信、访、网、电”四位一体的诉求表达渠道，并对信访事项及时进行交办，实行全程跟踪督查，督促责任单位限时解决；加大力度整治信访乱象；强化信访队伍建设，增强干部信访业务能力。

财务管理情况：所有专项资金实行专款专用，不得挪用、截留；在资金拨付阶段严格审核资金分配方案、对象主体资格、绩效评估报告、合同、文件、拨付审批等，确保资金拨付符合要求，合规合理。要求专账核算的项目，专账核算并单独装订凭证以备查验。各项采购严格按照政府采购制度执行。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我局按照国家政策法规规定，结合实际情况，建立健全财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效，单位部门支出绩效评价自查得分95分。

（二）存在问题

预算编制工作有待细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

（三）改进建议

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强财务管理，严格财务审核。

3、加强对相关人员的培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

附件2

信访网上视频接访工作经费

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．信访网上视频接访工作经费是峨眉山市信访局常年项目，经《峨眉山市财政局关于批复2020年部门预算的通知》（峨财行函[2020]08号）文件批准执行，项目经费预算金额10万元，调整预7.7万元，该项目用于拓展网上信访信息系统，利用互联网线路完成与上级视频系统的对接互通。

（二）项目绩效目标

信访网上视频接访工作旨在实现会议、培训、会商、接访、应急指挥调度等方面的工作开展应用。本年对项目完成指标、社会效益指标、满意度指标按照三级指标的要求进行考核，年中进行项目预算绩效监控，全年实施进度及完成情况良好，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

本单位项目自评人员按照项目绩效目标对项目进行审核，主要内容是：项目资金是否按照资金管理办法支付、项目完成情况及目标实现情况等，最后形成绩效报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

信访网上视频接访工作经费为峨眉山市信访局2020年预算项目，按照川委办[2015]35号省信访局《关于进一步加强网上信访工作的意见的通知》，经《峨眉山市财政局关于批复2020年部门预算的通知》（峨财行函[2020]08号）文件批准执行，项目经费调整预算数7.7万元，预算执行数7.7万元，预算执行率100%。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。

信访网上视频接访工作旨在实现会议、培训、会商、接访、应急指挥调度等方面的工作开展应用。

2．资金到位。

该项目经费及时到位，全年共计支出7.7万元。

3．资金使用。

该项目实际支出7.7万元，支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况

该项目经费使用严格按照财务管理制度执行，统一核算，及时进行财务处理，按规范进行会计核算。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一） 项目组织架构及实施流程

项目资金的拨付和使用严格按照相关法律法规的要求，在资使用过程中严格审核，严格遵守报批流程，严格拨付方式和进度，完善保存相关资料，严格进行会计核算，保证资金支付与预算相符。

（二）项目管理情况

我局严格执行相关法律法规及项目管理制度。

（三）项目监管情况

年中进行了项目绩效监控，执行进度良好。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

本年度该项目对视频接访系统保持经常性维护，保障视频系统及视频接访工作正常运行，项目在年2020年底按期完成，全年完成良好。

（二）项目效益情况

该项目丰富了接访方式、拓展了网上信息系统的应用，全年完成情况良好。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

我局在资金使用过程中严格审核，严格遵守报批流程，保证资金支付与预算相符，为推动方便群众、规范工作、共亨资源、服务决策总目标，加快了信息引领信访工作制度改革，提升了信访工作现代化水平。

（二）存在的问题

无。

（三）相关建议

无。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表