2020年度

四川省乐山市峨眉山市交通运输局（本级）部门决算

目录

公开时间：2021年10月25日

第一部分部门概况—————————————————————————1

一、基本职能及主要工作—————————————————————1

二、机构设置——————————————————————————7

第二部分度部门决算情况说明—————————————————————9

一、收入支出决算总体情况说明——————————————————9

二、收入决算情况说明——————————————————————9

三、支出决算情况说明——————————————————————9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明——————————————10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明————————————10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明——————————12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明————————————13

八、政府性基金预算支出决算情况说明———————————————15

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明—————————————15

十、其他重要事项的情况说明  —————————————————15

第三部分名词解释—————————————————————————24

第四部分附件———————————————————————————28

第五部分附表———————————————————————————33

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1、贯彻执行国家有关交通运输行业方针、政策和法律法规、规章，研究拟订全市交通运输行业的规范性文件和政策措施;负责本系统、本部门行政执法工作，落实行政执法责任制;指导交通行业有关体制改革工作。
    2、组织拟订全市运输业和物流业发展规划并组织实施；编制全市交通基础设施、城市公共交通、区域客货综合运输中长期发展目标、投资规划并监督执行;制定全市交通建设年度目标、投资计划，专项资金开支计划并监督执行;拟订全市交通行业投融资政策;负责全市交通行业综合统计、预测及信息引导工作。

3、承担全市交通运输市场监管责任。负责全市公共交通旅客运输、物流和货物运输的行业管理:统筹物流业中运输、装卸、仓储、包装、流通加工、配送、信息处理等环节的衔接;负责运输场站、机动车维修、机动车驾驶员培训和驾驶学校等行业的管理;负责公路、水路等多种运输方式的综合协调和全市国防战备交通保障工作，组织协调重大节假日旅客运输和抢险物资、救灾物资、重点物资、交通战备物资运输。
    4、承担交通建设市场的监管责任。监督执行国家和省有关交通建设的相关政策、制度和技术标准，履行国家基本建设程序;负责全市交通建设项目行业管理，培育、管理交通建设市场;监督管理交通建设项目的招投标、工程造价、工程质量和施工安全工作;负责全市重大交通建设项目的组织实施;负责公路路政管理、交通设施养护管理。
    5、承担水上交通安全监督职责。负责全市水上交通管制，监督管理水上港航设施的建设、养护;负责全市水上交通的海事安全监督、船舶（含渔船）检验，船舶登记和防止污染、救助打捞，通讯导航，危险品运输的监管工作;负责船员培训和发证的归口管理工作;负责港口、码头、航道建设、使用岸线布局的行业管理;负责全市水运市场规划、运力投放管理及审批办证工作，负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

6、负责贯彻执行国家和省有关交通科技政策;指导实施交通运行业计量，质量、技术标准和规苑工作;组织重大科技开发，推动行业科技创新和进步;负责交通运输行业新技术、新材料、新工艺的推广应用和培训工作;负责全市交通行业信息化、智能化的规划、建设和管理工作;指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。
    7、监督、指导全市经营性道路运输源头安全、公路工程建设及养护安全和交通企事业单位内部安全，督促法人安全责任制的落实;组织协调全市交通行业重特大责任事故应急救援和突发事件的处置，牵头负责一般责任事故调査处理，组织参与重特大事故调查处理工作
    8、负责编制交通行业预决算并监督执行;负责全市交通规费、财政拨款、预算外资金以及其他专项资金的筹集、管理、下拨、使用和监督工作;受委托监督管理交通国有资产;指导检查全市交通行业财务管理和会计核算、审计工作;指导交通行业国有企业改制工作。
    9、负责交通有关涉外工作，指导交通行业利用外资工作;开展国际、省际、市际交通经济技术合作与交流工作。

10、承担市人民政府交通战备、保护通信线路和大件运输管理工作。
    11、承担市政府公布的有关行政审批事项

12、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、铁路建设方面

(1)成昆铁路峨米段：集体土地已征633.4亩，农房拆迁192栋已完成100%。路基、桥墩、涵洞已完成80%。两个铁厂正在实施评估拆迁工作，现已完善桂花桥镇棬渔村集体铁厂拆迁协议。杆线迁改完成70%。国有土地征拆122亩，涉铁住房474套，门市27间，企业12家，正在摸底核实，制定征拆方案。

成昆铁路成峨段：主体工程已全面完成并投入使用，现正在完善封网，涉及地方道路、水渠、清概结算等收尾工作。

(2)连乐铁路（峨眉段）:已征土地379.5亩，拆迁房屋40栋，转非入保539人，均已完成100%。涉及杆管线产权单位8家均已在实施迁改，部分弱电已完成迁改，已完成嘉峨二回电力杆线搬迁。正在协调对接铁路涉及骑跨线房、地方交通道路、水渠改赔、补征7.1亩地的确认及补偿资金等问题。施工单位正在进行主线路基、桥梁、涵洞施工。

2、高速公路建设方面

(1)成乐高速扩容：已完成全线（含新增征地）土地交付工作。除房屋拆迁外，其余已交土地均具备进场条件。初设红线内房屋拆迁共计58户已全部完成，新增征地涉及房屋27户（含临线房）已完成20户拆迁。杆线搬迁已完成国家电网、电信、移动、联通、广电线路迁改，电力迁改已进场。

(2)峨汉高速：征地3748亩，完成红线内房屋664户、1890座坟墓、6家国有企业、6家苗圃搬迁，完成100%。11家私营企业已全部签订协议。2家压覆矿企业1家已签订协议,剩余1家正在协商。全线涉及迁改产权单位13家499处，已完成495处。施工单位正在抓紧施工，路基土石方完成91%，桥梁基础及下部完成93%，上部结构完成70%，隧道掘进及初支完成97%，二衬完成89%。

(3)乐西高速（乐山至马边段）：涉及236.06亩土地已全部交付，房屋拆迁14栋已完成13栋拆迁协议签订。杆线迁改涉及乐山电力、联通、移动、电信、广电，除乐山电力外其余产权单位已完成方案及预算编制。

3、农村公路建设方面

（1）认真做好符溪至桂花桥至九里美丽乡村旅游公路、双木路地质灾害整治工程、丰收大桥改建前期工作。完成G245线峨眉山市高桥镇观音村至龙池镇杨柳村大修工程、G245线高桥至龙池回头弯道整治工程、龙池镇苦蒿坪片区旅游扶贫道路工程沿线地质灾害治理工程、2019年国省县乡道水毁整治工程、凌春桥改建工程招标工作。

（2）峨眉山市川桃路交通加旅游（生态修复）工程：已签订施工合同，正在开展进场施工前协调准备工作。

（3）在建项目：完成符溪-双福-普兴茶叶走廊道路符双段，双普段已完成路基路面、标线施划，交安设施完成80%。川主乡杨河村至普兴乡鸣凤村公路路面改善提升工程沿线地质灾害治理工程完成65%。九沙路水毁恢复项目完成80%。符汶河2#大桥、黑桥、临江大桥等八座病桥整治工程完成90%。

（4）建设完成符溪镇明星等三个村村道“四好农村路”示范路工程建设。

（5）安防工程：需实施村道交安工程97.5公里，已完成25.8公里，剩余部分已完成招标工作，力争12月完工。

（6）扶贫道路建设项目20条38.8公里已完成19条38.5公里。

（7）落实农村公路质量检测全覆盖，已对32个项目约60公里开展质量监督。

4、公路管养方面

（1）管养并重，提升公路质量。加大公路日常养护，投资400余万元对PQI值低于90的路段进行路况提升整治。加铺沥青混凝土路面4万余平方米，修补路面1万余平方米，灌缝0.8万余米，补植公路绿化570平方米。提高清扫保洁、洒水降尘频率，投入人工2万余人次，车辆2千余台次，清运道路堆积物、秸秆等6千余吨，疏通涵洞水沟8万余米。强化路域巡查，依法取缔非公路标志标牌217个，清除占道经营543处、堆物作业452处。顺利通过交通运输部“十三五”国省干线公路养护管理工作考评，圆满完成“三会”期间交通保障工作。

（2）严格执法，规范市场秩序。狠抓打非治违、双超治理等专项工作，严肃查处冲关逃检、抛洒滴漏等现象，1-9月对1960辆次出租车、528辆次公交车、49家次快递公司、95家次维修企业、25家次驾培机构、35家次重点货运源头企业开展常规检查，现场卸载2734.61吨，消除货车超限违法行为3469台次，办结公路路产赔补偿案件38起，办结超限超载、公路污染处罚案件279起，罚没收入43.25万元。及时处理回复各类咨询投诉720件。

5、交通安全构建方面

（1）筑牢疫情防线。新冠肺炎疫情发生以来，交通运输局迅速反应，形成“机关做表率、领导做榜样”的“双做”机制和班子成员分点负责的“四包”工作责任制，严格落实“逢车必查、逢人必检”，筑牢疫情防控阻击线。主动对接项目业主及施工单位，帮助协调解决防疫物资短缺、人员返岗困难等问题，全力保障交通重点建设项目全面复工。开展“春风行动”，服务深圳、重庆、陕西咸阳等地500余农民工安全有序返岗。

（2）狠抓安全管理。对客货运输、水上安全、道路桥梁、交安设施、建设工地等重点领域开展拉网式安全大检查及隐患大排查。更换设置道路标志标牌30余套，完善标线30公里，恢复交安设施1000余米，最大限度发挥交安设施的警示和安全防护作用。实时调整和完善了各类交通险情应急预案，完成公路突发抢险42余次，确保及时清障，保畅保通。

（3）加快灾后重建。“8.18”及“8.23”暴雨灾情发生后，我局立即组织对市境内道路桥涵进行安全隐患排查，按照“先抢通、后修复”的原则，及时对水毁公路、桥梁、涵洞等交通设施进行抢修和除险加固，不能立即处置的隐患点设置警示标志，针对不同灾毁情况制定灾后恢复重建方案。目前已完成S308线、S429线、G245线8.18水毁恢复项目，正在开展小悦路滑坡整治、双木路滑坡整治、2020年部分省县乡道8.18水毁恢复项目勘察设计工作。

二、机构设置

峨眉山市交通运输局下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。

局机关内设机构5个，分别是：办公室、综合规划股、工程建设管理股、运输管理股（峨眉山市交通战备办公室）、交通安全监督管理股。机关党委负责机关和下属党组织的党群工作。

纳入峨眉山市交通运输局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、峨眉山市交通运输局

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计31109.41万元。与2019年相比，收、支各减少1827.54万元，下降5.55%。主要变动原因是：1、本年不再汇总下属单位决算数据；2、疫情影响社会经济下滑导致交通各项建设资金减少。

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计10749.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2338.28万元，占21.75%；政府性基金预算财政拨款收入8411.19万元，占78.25%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计15729.17万元，其中：基本支出350.94万元，占2.23%；项目支出15378.23万元，占97.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计26478.64万元。与2019年相比，财政拨款收入减少5930.55万元，下降35.55%，财政拨款支出增加7042.96万元，上升81.08%。主要变动原因是1、本年不再汇总下属单位决算数据；2、受疫情影响，交通项目增加抗疫特别国债支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出4917.98万元，占本年支出合计的31.27%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加1457.24万元，上升42.11%。主要变动原因是茶旅融合中央车购税资金支出较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出4917.98万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出34.06万元，占0.69%；卫生健康支出8.00万元，占0.16%；农林水支出214.70万元，占4.36%；交通运输支出4631.09万元，占94.17%；住房保障支出30.13万元，占0.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为4917.98万元，完成预算100%。其中：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505，支出决算为20.38万元，完成预算100%。

2.机关事业单位职业年金缴费支出2080506，支出决算为10.98万元，完成预算100%。

3.其他优抚支出2080899，支出决算为1.30万元，完成预算100%。

4.其他残疾人事业支出2081199,支出决算为0.66万元，完成预算50%。

5.其他社会保障和就业支出2089901，支出决算为0.74万元，完成预算89%。

6.行政单位医疗2101101,支出决算为8.00万元，完成预算100%。

7.其他扶贫支出2130599，支出决算为214.70万元，完成预算100%。

8.行政运行（公路）2140101,支出决算为277.10万元，完成预算100%。

9.一般行政管理事务2140102,支出决算为7.74万元，完成预算100%。

10.公路建设2140104,支出决算为119.00万元，完成预算100%。

11.公路和运输安全2140110,支出决算为10.93万元，完成预算100%。

12.水路运输管理支出2140136.支出决算为79.66万元，完成预算100%。

13.其他公路水路运输支出2140199,支出决算为1148.84万元，完成预算100%。

14.车辆购置税用于公路等基础设施建设支出2140601，支出决算为735.20万元，完成预算100%。

15.车辆购置税其他支出2140699，支出决算为2252.61万元，完成预算100%。

16.住房公积金2210201，支出决算为30.14万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出350.94万元，其中：

人员经费300.54元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金等。
　　日常公用经费50.40万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.53万元，完成预算88%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.53万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少1.45万元，下降100%。主要原因是单位公务车辆交由市公车办统一管理。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、其他用车2辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于交通建设项目监督、管理、检查、协调所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.53万元，完成预算88%。公务接待费支出决算比2019年增加0.30万元，增加56.60%。主要原因是严格接待费的管理，其中：

国内公务接待支出0.53万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待7批次，97人次（不包括陪同人员），共计支出0.53万元，具体内容包括：1、洪雅交通局来峨接洽S308线工程餐费21人1800.00元；2、配合开展乐山港总体规划修订编制现场调研工作餐费10人295.00元；3、马边交通局考察学习双创工作餐费8人300.00元；4、接待省双通检查餐费9人670.00元。5、接待乐山交通局“十四五交通规划”事宜费用15人750.00元；6、接待小交通量农村公路调研组餐费20人725元；7、接待乐山预备役人员调研活动经费14人760.00元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出10811.19万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，峨眉山市交通运输局机关运行经费支出50.40万元，比2019年减少6.94万元，下降12.10%，主要原因是精简压缩支出。

（二）政府采购支出情况

2020年，峨眉山市交通运输局政府采购支出总额13564万元，其中：政府采购货物支出173万元、政府采购工程支出12935万元、政府采购服务支出456万元。主要用于道路建设。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，峨眉山市交通运输局共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、其他用车2辆，其他用车主要是交通实业公司车辆未下账。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对交通安全工作经费、四好农村路常态化管理整治工作经费、通村组公路监督检查验收经费、县乡村道路维护及考核经费、安置残疾人经费、通村组道路建设补助、城市公交天然气补贴、公汽司IC卡优惠政策补贴、九珠客运中心临时搬迁租金及税费、农村道路座位及天然气补贴、农村客运车辆保险补贴、连乐铁路建设项目资本金、601路公交车IC卡优惠政策补贴、高速公路建设杆管线迁改费用、应急处突等征调客车费用、铁路建设工作经费、重点公路建设项目工作经费开展了预算事前绩效评估，对17个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体执行较好。本部门还自行组织了0个项目支出绩效评价，本部门未组织开展项目支出绩效评价，因为本部门重要项目均已进入市财政绩效监控中。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“公汽司IC卡优惠政策补贴”“农村客运车辆保险补助”“城市公交天然气补贴”“农村道路座位及天然气补贴”“九珠客运中心临时搬迁租金及税费”等5个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）“公汽司IC卡优惠政策补贴”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数522.20万元，执行数为522.20万元，完成预算的100%。通过项目实施，为百姓的廉价出行和公交公司可持续运营提供了保障，为峨眉的经济、社会、生态等各方面的发展奠定了坚实的基础。发现的主要问题：补贴资金量不够，企业运营困难。下一步改进措施：增加实际补贴金额。

（2）“农村客运车辆保险补助”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数160万元，执行数为130.92万元，完成预算的81.83%。通过项目实施，为百姓的廉价出行和客运经营者的可持续运营提供了保障，为峨眉的经济、社会、生态等各方面的发展奠定了坚实的基础。发现的主要问题：无。下一步改进措施：将水上船舶保险补贴及通村小巴保险补贴一并列入本项目预算。

（3）“城市公交天然气补贴”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数70万元，执行数为52.08万元，完成预算的74.4%。通过项目实施，为百姓的廉价出行和客运经营者的可持续运营提供了保障，为峨眉的经济、社会、生态等各方面的发展奠定了坚实的基础。发现的主要问题：受燃气价格影响，补贴资金结余较多。下一步改进措施：缩减补贴预算金额。

（4）“农村道路座位及天然气补贴”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数230万元，执行数为77.44万元，完成预算的33.67%。通过项目实施，为全市百姓的廉价出行和客运经营者的可持续运营提供了保障，为峨眉的经济、社会、生态等各方面的发展奠定了坚实的基础。下一步改进措施：由于上级专门下达了金通工程补助，故本年本项目资金结余较多，下一步将适当缩减补贴预算金额。

（5）“九珠客运中心临时搬迁租金及税费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数125万元，执行数为123.48万元，完成预算的98.78%。通过项目实施，有力的保障了中长途客车的运行，保障了企业的生存，为峨眉的经济、社会、生态等各方面的发展奠定了坚实的基础。发现的主要问题：新车站长期未能修建，导致本项目或将长期存在。下一步改进措施：加快新车站规划建设。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《峨眉山市交通运输局部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是上级拨款收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.机关事业单位职业年金缴费支出2080506：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.其他优抚支出2080899：其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

10.其他残疾人事业支出2081199：其他用于残疾人事业方面的支出。

11.其他社会保障和就业支出2089901：其他用于社会保障和就业方面的支出。

12.行政单位医疗2101101:财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.其他扶贫支出2130599：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

14.行政运行（公路）2140101：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15.一般行政管理事务2140102：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

16.公路建设2140104：反映新建公路支出、公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

17.公路和运输安全2140110：公路和运输安全支出。

18.水路运输管理支出2140136：反映水路运输管理方面的支出。

19.其他公路水路运输支出2140199：其他用于公路水路运输方面的支出。

20.车辆购置税用于公路等基础设施建设支出2140601：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

21.车辆购置税其他支出2140699：反映车辆购置税收入安排用于除上述项目以外的其他支出。

22.住房公积金2210201：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

23.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

24.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

27．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

28．“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

29．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件

峨眉山市交通运输局（本级）部门2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

峨眉山市交通运输局下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。

局机关内设机构5个，分别是：办公室、综合规划股、工程建设管理股、运输管理股（峨眉山市交通战备办公室）、交通安全监督管理股。机关党委负责机关和下属党组织的党群工作。

纳入峨眉山市交通运输局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、峨眉山市交通运输局

（二）机构职能。

1、贯彻执行国家有关交通运输行业方针、政策和法律法规、规章，研究拟订全市交通运输行业的规范性文件和政策措施;负责本系统、本部门行政执法工作，落实行政执法责任制;指导交通行业有关体制改革工作。
    2、组织拟订全市运输业和物流业发展规划并组织实施；编制全市交通基础设施、城市公共交通、区域客货综合运输中长期发展目标、投资规划并监督执行;制定全市交通建设年度目标、投资计划，专项资金开支计划并监督执行;拟订全市交通行业投融资政策;负责全市交通行业综合统计、预测及信息引导工作。

3、承担全市交通运输市场监管责任。负责全市公共交通旅客运输、物流和货物运输的行业管理:统筹物流业中运输、装卸、仓储、包装、流通加工、配送、信息处理等环节的衔接;负责运输场站、机动车维修、机动车驾驶员培训和驾驶学校等行业的管理;负责公路、水路等多种运输方式的综合协调和全市国防战备交通保障工作，组织协调重大节假日旅客运输和抢险物资、救灾物资、重点物资、交通战备物资运输。
    4、承担交通建设市场的监管责任。监督执行国家和省有关交通建设的相关政策、制度和技术标准，履行国家基本建设程序;负责全市交通建设项目行业管理，培育、管理交通建设市场;监督管理交通建设项目的招投标、工程造价、工程质量和施工安全工作;负责全市重大交通建设项目的组织实施;负责公路路政管理、交通设施养护管理。
    5、承担水上交通安全监督职责。负责全市水上交通管制，监督管理水上港航设施的建设、养护;负责全市水上交通的海事安全监督、船舶（含渔船）检验，船舶登记和防止污染、救助打捞，通讯导航，危险品运输的监管工作;负责船员培训和发证的归口管理工作;负责港口、码头、航道建设、使用岸线布局的行业管理;负责全市水运市场规划、运力投放管理及审批办证工作，负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

6、负责贯彻执行国家和省有关交通科技政策;指导实施交通运行业计量，质量、技术标准和规苑工作;组织重大科技开发，推动行业科技创新和进步;负责交通运输行业新技术、新材料、新工艺的推广应用和培训工作;负责全市交通行业信息化、智能化的规划、建设和管理工作;指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。
    7、监督、指导全市经营性道路运输源头安全、公路工程建设及养护安全和交通企事业单位内部安全，督促法人安全责任制的落实;组织协调全市交通行业重特大责任事故应急救援和突发事件的处置，牵头负责一般责任事故调査处理，组织参与重特大事故调查处理工作
    8、负责编制交通行业预决算并监督执行;负责全市交通规费、财政拨款、预算外资金以及其他专项资金的筹集、管理、下拨、使用和监督工作;受委托监督管理交通国有资产;指导检查全市交通行业财务管理和会计核算、审计工作;指导交通行业国有企业改制工作。
    9、负责交通有关涉外工作，指导交通行业利用外资工作;开展国际、省际、市际交通经济技术合作与交流工作。

10、承担市人民政府交通战备、保护通信线路和大件运输管理工作。
    11、承担市政府公布的有关行政审批事项

12、承办市委、市政府交办的其他事项。（三）人员概况。

峨眉山市交通运输局机关截止2020年12月31日，在编在岗公务员18人，事业人员3人，遗属补助2人、新世纪聘用人员4人，退休人员16人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计10749.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2338.28万元，占21.75%；政府性基金预算财政拨款收入8411.19万元，占78.25%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计15729.17万元，其中：基本支出350.94万元，占2.23%；项目支出15378.23万元，占97.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

部门预算项目的确定由各业务股室进行申报后交由分管领导初审、单位负责人复审，最后由峨眉山市财政局根据全市预算总概述进行终审。在市人大批复预算后按照批复的项目进行实施，预算编制准确，支出按财会管理规定实际控制，涉及调整的及时与财政部门对接，进行预算项目及资金的动态调整，执行进度较好、预算完成情况良好，暂未发现违规记录情况。

（二）结果应用情况。

根据市财政局组织的第三方项目绩效评价的情况反应，我单位项目绩效、单位绩效管理应用较好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

 峨眉山市交通运输局部门整体支出预算绩效情况较好。

（二）存在问题。

 限于整体社会经济发展和法规程序的制约，部分交通建设项目存在进度缓慢的情况

（三）改进建议。

进一步加强预算的编制能力，争取考虑全面。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表