2020年度

四川省乐山市峨眉山市交通工程质量监督站部门决算

目录

公开时间：2021年10月25日

第一部分部门概况—————————————————————————1

一、基本职能及主要工作—————————————————————1

二、机构设置——————————————————————————6

第二部分度部门决算情况说明—————————————————————8

一、收入支出决算总体情况说明——————————————————8

二、收入决算情况说明——————————————————————8

三、支出决算情况说明——————————————————————8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明——————————————9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明————————————9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明——————————12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明————————————12

八、政府性基金预算支出决算情况说明———————————————14

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明—————————————14

十、其他重要事项的情况说明  —————————————————14

第三部分名词解释—————————————————————————24

第四部分附件———————————————————————————28

第五部分附表———————————————————————————33

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

（1）负责市域内农村公路建设质量监和安全管工作；

（2）负责检查监督项目业主、设计、监理、施工和试验检测机构的工程质量保证体系及合同执行情况；组织或参与对农村公路工程交（竣）工验收，按规定进行交（竣）工验收质量鉴定；组织或参与对工程质量事故的调查处理；

（3）负责对全市农村公路建设项目从业的监理、检测单位和人员进行行业监管及信用评价信息收集、并及时将不良行为信息报送相关部门；

（4）负责全市村组公路和交通设施勘察设计，指导村组公路建设施工管理并提供技术服务；定期向交通运输局和乐山市交通建设质量安全监督部门报告本行政区域内农公路质量情况、施工安全形势。

（二）2020年重点工作完成情况。2020年，我站在市委、市政府和上级交通部门的坚强领导下，认真履行政府监督职能，本着“坚持原则、严格执法、强化监督、开拓进取”的十六字方针，认真组织实施质量和安全监督工作，进一步规范我市农村公路建设的设计、施工、监理和检测市场，严格执行工程质量标准和规程，加大工程质量和安全监督执法力度，狠抓党风廉政建设，努力提高我市农村公路质量监督工作水平。现将2020年工作总结如下：

一、认真学习，创新发展理念

理论学习方面。我支部紧紧围绕年初制定的学习计划，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以深入推进“两学一做”学习教育、不忘初心、牢记使命主题教育常态化制度化为契机，结合新冠肺炎疫情防控工作，以强化基层党组织建设、着力推进从严治党为主线，扎实开展各种理论学习，夯实党员干部思想基础。我支部坚持领导干部示范带动，带头学习研讨、带头讲党课、带头抓好整改落实，经常性地组织开展回头看。我支部积极开展每日学习强国平台学习，每月主题党日、“两学一做”学习教育活动，参观警示教育基地、革命烈士纪念馆及观看爱国教育片、党员纪录片，激励所有党员真抓实干，真正把忠诚、干净、担当的精神用于业务工作上。

业务学习方面。质监业务工作需要不断学习新规范和各项管理办法，掌握更新的知识和技能，提高监督管理工作能力和水平。今年我站派专业技术人员参加乐山市交通质监站组织的关于开展试验检测信用评价工作的培训学习，并且参加了交通运输综合行政执法网络及线下培训。

二、廉洁自律，创好行业形象

为规范自身的监督管理行为，消除工作的随意性，我站严格执行公路工程质量监督规定和部颁标准、规程的要求，坚持凭数据说话，充分履行了监督职能。

服务意识有了进一步的提高。积极配合做好质量监督宣传工作，让社会充分了解质监、配合质监、理解质监，真正做到工程质量监督社会化、公开化、透明化、全员化。顺应和谐社会要求，转变工作理念，对管理者和管理对象换位思考，想工程之所想，急工程之所急，将监督管理融入到项目管理中，一方面既坚持监督的严肃性、独立性，另一方面又取得相关单位的理解和支持，确保质监工作的顺利开展。

严格执行党风廉政建设的各项要求，落实目标责任的各项内容，从制度上把关、从生活中点滴小事做起，坚持底线意识,不越红线,做到常在河边走，就是不湿鞋。

三、明确责任，狠抓职能工作

（一）、质量监督管理

我站积极落实质量强市活动要求，加大宣传发动力度，年初市景区管委会副主任、市政府党组成员辜双雄在市政府会议室主持召开了农村公路建设推进工作会暨建设管理培训会，市交通运输局党组书记、局长，总工程师，相关科室和下属单位负责人及工作人员，市农业农村局分管扶贫和移民的领导及工作人员，13个乡镇及街道办事处分管交通的领导及工作人员，峨眉山市文旅交通集团公司分管领导及工作人员40余人参加了会议，旨在提高人员质量意识，强化质量管理措施，落实质量管理责任。

我站督促项目业主按质量监督管理办法办理监督申请，在受理监督申请时严格审核施工、监理等单位及主要人员的资质、资信情况，并根据各工程特点制定了监督计划。2020年，项目业主向我站报监的项目共43个，道路里程约100km，交安设施约100km。

狠抓过程中的质量监督，加强对工地试验室的备案管理，及时与建设单位对接、沟通，不断建立健全质量保证体系，根据不同施工阶段定期组织中间质量检查以及经常性的随机抽查和巡查。同时把好“材料关、工艺关、验收关”三关，确保农村公路建设质量。今年我站召开项目开工前质量监督交底会、施工进度协调会等20余次，开展在建工程项目质量监督和安全检查400余次，出具质量安全检查记录约30份，整改通知6份，整改意见全部整改落实到位。

（三)、安全工作

     安全质量重于泰山，我站加强了安全管理，进一步规范了安全程序，强化了安全责任，杜绝了安全隐患。2020年来，我站成立了安全工作领导小组，落实了“一岗双责”及各项规章制度，制定了各项应急救援预案，对汛期工作进行了安排，强调值班值守和信息上报；利用每周例会的时间，组织全体干部职工学习安全相关的会议和文件精神，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的原则，提高全站职工的安全意识；按照“管生产必须管安全”的原则，对全市18个乡镇农村公路在建工程项目开展了一系列安全检查和专项整治活动，并做好了台账登记，上报了相关的工作方案、简报、总结等。至今我站监管的工程项目无一起安全事故发生。

（四）、试验检测

今年以来，我站试验室对在建工地抽取试件共24组，完成抗折试验39次，抗压试验9次，出具试验报告48份。

（五）、结对帮扶工作。

今年，我站对结对帮扶的沙溪乡七里村、桃林村和新路村13个贫困户开展了每月走访、节前慰问活动，以及宣讲了扶贫政策、疫情防控、防火防汛等知识。

（六）、疫情防控工作

对所有报监项目的人员和场所开展疫情防控检查，要求所有返工人员做好生活轨迹排查和体温登记工作；所有项目强化后勤保障工作，配备消毒液、口罩、体温计，落实好疫情监测、防护、处理等医疗用品储备，做好物资供应；积极开展环境卫生治理，加强对施工场所的环境整治、卫生保洁和消毒工作。

四、存在的问题及下一步工作打算

（一）、存在的问题：

一是党员日常学习教育不够深入、党员教育管理方式方法不够创新、队伍建设还需进一步强化。

二是过多注重工程实体质量，对于施工、监理等从业单位的质量保证体系、人员资质情况等检查力度不够，平安示范工地、试验检测机构信用评价等工作推进不够深入。

三是项目前期工作进展缓慢，影响进场开工；勘察设计单位前期调查不够以及设计深度不够，导致项目建设过程中多处现场施工与设计图纸不符，需要变更，变更程序繁琐，导致施工进度缓慢；汛期不利的施工环境影响施工进度；内业资料与施工进度不能同步，资料完善不及时影响验收交付和结算审计。

（二）、下一步打算

我站将围绕全年工作目标，认真履职尽责，在创新管理上求突破，在规范管理上做文章，在效能管理上出成果，确保我站监管的工程项目安全、质量可靠。

一是长期坚持开展“两学一做”学习教育活动，认真落实“三会一课”制度，加强党支部文化建设，增强党支部活力,调动党员干部工作积极性，创新工作思路，提高工作效能，认真履行工作职责。

二是工作作风有新形象。狠抓队伍建设，转变工作作风，在勤政廉政上有新建树，努力打造一支想干事、能干事、干成事、不出事的高效率、高素质的质监队伍。

三是强化质量监督和安全管理。严格按照相关法律法规和上级文件的要求，根据质量监督工作计划，建立质量巡查制度，定期进行巡查通报，以查代训、以查促改，在关注工程实体质量监督管理的同时，做好从业单位的质量体系和信用评价，着力提高责任主体工程质量管理意识，落实质量责任制，全面提升我市农村公路工程质量。

二、机构设置

独立编制机构1个，独立核算机构1个，无增减变动

3．人员情况，包括当年变动情况及原因峨眉山市交通工程质量监督站是经峨眉山市编委批准设置的财政全额拨款事业股级单位，人员核编16名（峨编发【2015】28号、峨编办【2015】80号文）

本单位事业编制为16人，年初数14人，10月调出1人，年末实有人数为13人

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计261.80万元。与2019年相比，收、支总计各减少7.68万元，下降2.85%。主要变动原因是项目减少。收入决算情况说明

2020年本年收入合计261.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入261.24万元，占总收入的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计261.80万元，其中：基本支出220.55万元，占总支出的84.24%；项目支出41.25万元，占总支出的15.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计261.24万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少8.05万元，下降2.99%。主要变动原因是项目减少。（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出261.24万元，占本年支出合计的99.79%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少8.05万元，增长/下降2.99%。主要变动原因是项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出261.24万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出20.44万元，占7.82%；卫生健康（类）支出5.18万元，占1.98%；住房保障（类）支出16.73万元，占6.41%；交通运输（类）支出218.89万元，占83.79%…。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为0，完成预算0%。其中：

1．一般公共服务（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

2．教育（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

3．科学技术（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

4．文化旅游体育与传媒（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

5．社会保障和就业（类）208（款）05（项）: A、 机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）208（款）05（项）05：支出决算为13.19万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

B、 机关事业单位职业年金缴费支出（类）208（款）05（项）06 ：支出决算为6.59万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

C、其他社会保障和就业支出（类）208（款）99（项）01 ：支出决算为0.66万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

6．卫生健康（类）210（款）11（项）:

事业单位医疗支出（类）210（款）11（项）01：决算为5.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7、交通运输支出（类）214（款）01（项）:

A、公路和运输安全（类）214（款）01（项）10:决算为6.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

B、其他公路水路运输支出（类）214（款）01（项）99:决算为212.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8、住房保障支出（类）221（款）02（项）:

住房保障支出（类）221（款）02（项）01：决算为16.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

……

（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出219.99万元，其中：

人员经费194.77万元，主要包括：基本工资44.62万元、津贴补贴34.81万元、奖金0万元、伙食补助费5.55万元、绩效工资67.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.19万元、职业年金缴费6.59万元、职工基本医疗保险缴费5.18万元、其他社会保障缴费0.66万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0.33万元、医疗费补助0万元、奖励金0.02万元、住房公积金16.73万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元等。
　　日常公用经费25.22万元，主要包括：办公费2.12万元、印刷费0.30万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.14万元、电费0.86万元、邮电费0.83万元、取暖费0万元、物业管理费0.12万元、差旅费1.73万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.50万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费9.37万元、委托业务费0万元、工会经费2.90万元、福利费0.05万元、公务用车运行维护费5.00万元、其他交通费0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出1.30万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。

（注：数据来源于财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为7.80万元，完成预算78.00%，决算数小于预算数的主要原因是项目减少，历行节约。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.80万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2．公务用车购置及运行维护费支出7.80万元,完成预算78%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.69万元，下降8.13%。主要原因是项目减少，历行节约。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2020年12月底，单位共有应急保障用车2辆，其中：皮卡车1辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出7.8万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3．公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。其中：

国内公务接待支出0万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。主要用于……

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，峨眉山市交通工程质量监督站机关运行经费支出0万元，比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2019年决算数持平）。主要原因是……

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2020年，峨眉山市交通工程质量监督站政府采购支出总额3.86万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.86万元。主要用于小悦路胜利桥梁板检测费用。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对交通安全工作经费项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取交通安全工作经费开展绩效监控，年终执行完毕后，对该项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，按照峨眉山市财政局《关于开展2020年财政支出绩效评价工作的通知》，站领导高度重视，迅速对我站2020年度交通安全工作经费6万元进行项目绩效评价，现将绩效自评报告汇报如下：

（一）峨眉山市交通工程质量监督站于2015年8月26日成立，属于全额拨款的事业单位，开办资金为27万元，业务范围为：市域内农村公路建设质量监督和安全监管工作；检查监督项目业主、设计、监理、施工和试验检测机构的工程质量保证体系及合同执行情况；组织或参与农村公路工程交（竣）工验收，按规定进行交（竣）工验收质量鉴定；组织或参与对工程质量事故的调查处理；负责对全市农村公路建设项目从业的监理、检测单位和人员进行行业监管及信用评价信息收集，并及时将不良行为信息报送相关部门；负责全市村组公路和交通设施勘察设计，指导村组公路建设施工管理并提供技术服务; 定期向交通运输局和乐山市交通建设质量安全监督部门报告本行政区域内农村公路质量情况、施工安全形势。

全站在编在岗职工14名（其中管理人员2名，专业技术人员8名，工勤人员4名），内设机构4个，分别是办公室、质量监督室、设计室、试验室。

（二）项目绩效目标。按照全省农村公路质量监督管理要求，组织镇乡分管领导及经办人员、施工单位、监理单位等进行业务培训，会上强调了基本建设程序以及各从业单位应该履行的责任和义务,从而达到各司其职、各负其责的目的。

（三）项目资金申报相符性。培训费与具体实施内容相符、申报目标合理可行等。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位。质监站交通安全工作经费通过年初预算、由财政直接下达指标。拨付资金6万元，100%到位，2020年使用6元，达到100%。

2．资金使用。2020年交通安全工作经费的实际支出6万元，本站职工按照全省农村公路质量安全监督管理要求，组织镇乡分管领导及经办人员、施工单位、监理单位等进行业务培训，会上强调了基本建设程序以及各从业单位应该履行的责任和义务,从而达到各司其职、各负其责的目的。

单位严格按照事业单位会计准则，做到收有凭，支有据，执行好政策依据，合理合法合规使用各类资金，全年资金支付内容与批复运行经费预算相符合。

（二）项目财务管理情况

峨眉山市交通工程质量监督站严格遵守项目财务管理制度。会计核算严格按照国家和省有关会计制度的规定。会计基础工作符合《会计基础工作规范》的要求，发生的各项经济业务均在会计账簿上统一登记、核算等。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

培训项目通过上级下发培训文件，专题研究文件内容，根据需要确定培训人员名单，最后上报主管领导签字审批。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

质量安全监督管理

我站积极落实质量强市活动要求，加大宣传发动力度，年初召开农村公路质量监督管理工作会，动员和组织项目业主、设计、施工、监理等单位和人员提高质量意识，强化质量管理措施，落实质量管理责任。

我站督促项目业主按质量监督管理办法办理监督申请，在受理监督申请时严格审核施工、监理等单位及主要人员的资质、资信情况，并根据各工程特点制定了监督计划我站积极落实质量强市活动要求，加大宣传发动力度，年初市景区管委会副主任、市政府党组成员辜双雄在市政府会议室主持召开了农村公路建设推进工作会暨建设管理培训会，市交通运输局党组书记、局长，总工程师，相关科室和下属单位负责人及工作人员，市农业农村局分管扶贫和移民的领导及工作人员，13个乡镇及街道办事处分管交通的领导及工作人员，峨眉山市文旅交通集团公司分管领导及工作人员40余人参加了会议，旨在提高人员质量意识，强化质量管理措施，落实质量管理责任。

我站督促项目业主按质量监督管理办法办理监督申请，在受理监督申请时严格审核施工、监理等单位及主要人员的资质、资信情况，并根据各工程特点制定了监督计划。2020年，项目业主向我站报监的项目共43个，道路里程约100km，交安设施约100km。

狠抓过程中的质量监督，加强对工地试验室的备案管理，及时与建设单位对接、沟通，不断建立健全质量保证体系，根据不同施工阶段定期组织中间质量检查以及经常性的随机抽查和巡查。同时把好“材料关、工艺关、验收关”三关，确保农村公路建设质量。今年我站召开项目开工前质量监督交底会、施工进度协调会等20余次，开展在建工程项目质量监督和安全检查400余次，出具质量安全检查记录约30份，整改通知6份，整改意见全部整改落实到位。

（三)、安全工作

     安全质量重于泰山，我站加强了安全管理，进一步规范了安全程序，强化了安全责任，杜绝了安全隐患。2020年来，我站成立了安全工作领导小组，落实了“一岗双责”及各项规章制度，制定了各项应急救援预案，对汛期工作进行了安排，强调值班值守和信息上报；利用每周例会的时间，组织全体干部职工学习安全相关的会议和文件精神，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的原则，提高全站职工的安全意识；按照“管生产必须管安全”的原则，对全市18个乡镇农村公路在建工程项目开展了一系列安全检查和专项整治活动，并做好了台账登记，上报了相关的工作方案、简报、总结等。至今我站监管的工程项目无一起安全事故发生。

（四）、试验检测

今年以来，我站试验室对在建工地抽取试件共24组，完成抗折试验39次，抗压试验9次，出具试验报告48份。

（五）、结对帮扶工作。

今年，我站对结对帮扶的沙溪乡七里村、桃林村和新路村13个贫困户开展了每月走访、节前慰问活动，以及宣讲了扶贫政策、疫情防控、防火防汛等知识。

（六）、疫情防控工作

对所有报监项目的人员和场所开展疫情防控检查，要求所有返工人员做好生活轨迹排查和体温登记工作；所有项目强化后勤保障工作，配备消毒液、口罩、体温计，落实好疫情监测、防护、处理等医疗用品储备，做好物资供应；积极开展环境卫生治理，加强对施工场所的环境整治、卫生保洁和消毒工作。

四、存在的问题及下一步工作打算

（一）、存在的问题：

一、是过多注重工程实体质量，对于施工、监理等从业单位的质量保证体系、人员资质情况等检查力度不够，平安示范工地、试验检测机构信用评价等工作推进不够深入。

二、是项目前期工作进展缓慢，影响进场开工；勘察设计单位前期调查不够以及设计深度不够，导致项目建设过程中多处现场施工与设计图纸不符，需要变更，变更程序繁琐，导致施工进度缓慢；汛期不利的施工环境影响施工进度；内业资料与施工进度不能同步，资料完善不及时影响验收交付和结算审计。

（二）、下一步打算

我站将围绕全年工作目标，认真履职尽责，在创新管理上求突破，在规范管理上做文章，在效能管理上出成果，确保我站监管的工程项目安全、质量可靠。

一、是长期坚持开展“两学一做”学习教育活动，认真落实“三会一课”制度，加强党支部文化建设，增强党支部活力,调动党员干部工作积极性，创新工作思路，提高工作效能，认真履行工作职责。

二、是强化质量监督和安全管理。严格按照相关法律法规和上级文件的要求，根据质量监督工作计划，建立质量巡查制度，定期进行巡查通报，以查代训、以查促改，在关注工程实体质量监督管理的同时，做好从业单位的质量体系和信用评价，着力提高责任主体工程质量管理意识。

1．项目绩效目标完成情况
    本部门在2020年度部门决算中反映“交通安全工作经费””办公楼租赁费”“通村公路检查监督检查验收工作经费”等个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）交通安全工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了安全管理上的突破，规范管理、效能管理上成果，确保我站监管的工程项目安全、质量可靠。

 (按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：0。下一步改进措施：0

（2）通村公路检查监督检查验收工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为17万元，完成预算的85%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了质量意识，强服务意识有了进一步的提高。积极配合做好质量监督宣传工作，让社会充分了解质监、配合质监、理解质监，真正做到工程质量监督社会化、公开化、透明化、全员化。顺应和谐社会要求，转变工作理念，对管理者和管理对象换位思考，想工程之所想，急工程之所急，将监督管理融入到项目管理中，一方面既坚持监督的严肃性、独立性，另一方面又取得相关单位的理解和支持，确保质监工作的顺利开展。

(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：执行力度不够。下一步改进措施：加强预算管理，合理审核计划。

（3）办公楼租赁费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为4.3万元，完成预算的86%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了良好的办公环境(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：执行力度不够。下一步改进措施：加强预算管理，合理审核计划。

2.部门绩效评价结果。

2020年度预算绩效管理工作考核自查报告

按照峨眉山市财政局《关于开展2020年度预算绩效管理自评报告的通知》（峨财通【2020】53号）文件精神，站领导高度重视，迅速对我站2020年度进行预算绩效管理工作考核进行自查，现将预算绩效管理自查汇报如下：

一、峨眉山市交通工程质量监督站于2015年8月26日成立，属于全额拨款的事业单位，开办资金为27万元，业务范围为：市域内农村公路建设质量监督和安全监管工作；检查监督项目业主、设计、监理、施工和试验检测机构的工程质量保证体系及合同执行情况；组织或参与农村公路工程交（竣）工验收，按规定进行交（竣）工验收质量鉴定；组织或参与对工程质量事故的调查处理；负责对全市农村公路建设项目从业的监理、检测单位和人员进行行业监管及信用评价信息收集，并及时将不良行为信息报送相关部门；负责全市村组公路和交通设施勘察设计，指导村组公路建设施工管理并提供技术服务; 定期向交通运输局和乐山市交通建设质量安全监督部门报告本行政区域内农村公路质量情况、施工安全形势。

二、全站在编在岗职工13名（其中管理人员2名，专业技术人员7名，工勤人员4名），内设机构4个，分别是办公室、质量监督室、设计室、试验室。

第三部分 （二）项目绩效目标。按照全省农村公路质量监督管理要求，组织镇乡分管领导及经办人员、施工单位、监理单位等进行业务培训，会上强调了基本建设程序以及各从业单位应该履行的责任和义务,从而达到各司其职、各负其责的目的。

第四部分 （三）项目资金申报相符性。具体实施内容相符、申报目标合理可行等。

第五部分 二、项目实施及管理情况

第六部分 （一）资金计划、到位及使用情况

第七部分 1．资金计划及到位。质监站预算费通过年初预算、由财政直接下达指标。拨付资金100%到位，本站职工参加《公路沥青路面规范》、执法培训、公路工程造价培训，不断提高职工质量监督、试验检测等业务能力。

第八部分 单位严格按照事业单位会计准则，做到收有凭，支有据，执行好政策依据，合理合法合规使用各类资金，全年资金支付内容与批复运行经费预算相符合。

第九部分 （二）预算绩效管理财务管理情况

第十部分 峨眉山市交通工程质量监督站严格遵守项目财务管理制度。会计核算严格按照国家和省有关会计制度的规定。会计基础工作符合《会计基础工作规范》的要求，发生的各项经济业务均在会计账簿上统一登记、核算等。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

第十一部分 三、预算绩效管理情况

第十二部分 （一）预算绩效管理完成情况

第十三部分 （一）、质量监督管理

第十四部分 我站积极落实质量强市活动要求，加大宣传发动力度，年初市景区管委会副主任、市政府党组成员辜双雄在市政府会议室主持召开了农村公路建设推进工作会暨建设管理培训会，市交通运输局党组书记、局长，总工程师，相关科室和下属单位负责人及工作人员，市农业农村局分管扶贫和移民的领导及工作人员，13个乡镇及街道办事处分管交通的领导及工作人员，峨眉山市文旅交通集团公司分管领导及工作人员40余人参加了会议，旨在提高人员质量意识，强化质量管理措施，落实质量管理责任。

第十五部分 我站督促项目业主按质量监督管理办法办理监督申请，在受理监督申请时严格审核施工、监理等单位及主要人员的资质、资信情况，并根据各工程特点制定了监督计划。2020年，项目业主向我站报监的项目共43个，道路里程约100km，交安设施约100km。

第十六部分 狠抓过程中的质量监督，加强对工地试验室的备案管理，及时与建设单位对接、沟通，不断建立健全质量保证体系，根据不同施工阶段定期组织中间质量检查以及经常性的随机抽查和巡查。同时把好“材料关、工艺关、验收关”三关，确保农村公路建设质量。今年我站召开项目开工前质量监督交底会、施工进度协调会等20余次，开展在建工程项目质量监督和安全检查，出具质量安全检查记录约30份，整改通知6份，整改意见全部整改落实到位。

第十七部分 （三)、安全工作

安全质量重于泰山，我站加强了安全管理，进一步规范了安全程序，强化了安全责任，杜绝了安全隐患。2020年来，我站成立了安全工作领导小组，落实了“一岗双责”及各项规章制度，制定了各项应急救援预案，对汛期工作进行了安排，强调值班值守和信息上报；利用每周例会的时间，组织全体干部职工学习安全相关的会议和文件精神，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的原则，提高全站职工的安全意识；按照“管生产必须管安全”的原则，对全市18个乡镇农村公路在建工程项目开展了一系列安全检查和专项整治活动，并做好了台账登记，上报了相关的工作方案、简报、总结等。至今我站监管的工程项目无一起安全事故发生。

第十八部分 （四）、试验检测

第十九部分 今年以来，我站试验室对在建工地抽取试件共24组，完成抗折试验39次，抗压试验9次，出具试验报告48份。

第二十部分 （五）、结对帮扶工作。

第二十一部分 今年，我站对结对帮扶的沙溪乡七里村、桃林村和新路村13个贫困户开展了每月走访、节前慰问活动，以及宣讲了扶贫政策、疫情防控、防火防汛等知识。

第二十二部分 （六）、疫情防控工作

第二十三部分 对所有报监项目的人员和场所开展疫情防控检查，要求所有返工人员做好生活轨迹排查和体温登记工作；所有项目强化后勤保障工作，配备消毒液、口罩、体温计，落实好疫情监测、防护、处理等医疗用品储备，做好物资供应；积极开展环境卫生治理，加强对施工场所的环境整治、卫生保洁

第二十四部分 四、问题及建议

第二十五部分 （一）存在问题：

第二十六部分 1、专业技术人员匮乏的问题：具有资质的公路工程建设管理专业技术人员，我站相当匮乏，在工程建设项目技术管理方面，一直存在严重的短板。

第二十七部分 二、是过多注重工程实体质量，对于施工、监理等从业单位的质量保证体系、人员资质情况等检查力度不够，平安示范工地、试验检测机构信用评价等工作推进不够深入。

第二十八部分 三、是项目前期工作进展缓慢，影响进场开工；勘察设计单位前期调查不够以及设计深度不够，导致项目建设过程中多处现场施工与设计图纸不符，需要变更，变更程序繁琐，导致施工进度缓慢；汛期不利的施工环境影响施工进度；内业资料与施工进度不能同步，资料完善不及时影响验收交付和结算审计。

第二十九部分  

第三十部分 下一步打算及改进措施

第三十一部分 我站将围绕全年工作目标，认真履职尽责，在创新管理上求突破，在规范管理上做文章，在效能管理上出成果，确保我站监管的工程项目安全、质量可靠。

第三十二部分 一、是工作作风有新形象。狠抓队伍建设，转变工作作风，在勤政廉政上有新建树，努力打造一支想干事、能干事、干成事、不出事的高效率、高素质的质监队伍。

第三十三部分 二、是强化质量监督和安全管理。严格按照相关法律法规和上级文件的要求，根据质量监督工作计划，建立质量巡查制度，定期进行巡查通报，以查代训、以查促改，在关注工程实体质量监督管理的同时，做好从业单位的质量体系和信用评价，着力提高责任主体工程质量管理意识，落实质量责任制，全面提升我市农村公路工程质量。

第三十四部分 名词解释

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

十、外交（类）…（款）…（项）：指……。

十一、公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

十二、教育（类）…（款）…（项）：指……。

十三、科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

十四、文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

十五、社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

十六、医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

十七、节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

十八、城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

十九、农林水（类）…（款）…（项）：指……。

二十、交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

二十一、资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

二十二、业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

二十三、金融（类）…（款）…（项）：指……。

二十四、国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

二十五、住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

二十六、粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

二十七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

二十九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三十、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三十二、……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

峨眉山市交通工程质监督站2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。独立编制机构1个，独立核算机构1个，无增减变动

一、部门（单位）概况

（一）机构组成峨眉山市交通工程质量监督站是经峨眉山市编委批准设置的财政全额拨款事业股级单位，人员核编16名（峨编发【2015】28号、峨编办【2015】80号文）

（二）机构职能1．主要职能。

（1）负责市域内农村公路建设质量监和安全管工作；

（2）负责检查监督项目业主、设计、监理、施工和试验检测机构的工程质量保证体系及合同执行情况；组织或参与对农村公路工程交（竣）工验收，按规定进行交（竣）工验收质量鉴定；组织或参与对工程质量事故的调查处理；

（3）负责对全市农村公路建设项目从业的监理、检测单位和人员进行行业监管及信用评价信息收集、并及时将不良行为信息报送相关部门；

（4）负责全市村组公路和交通设施勘察设计，指导村组公路建设施工管理并提供技术服务；定期向交通运输局和乐山市交通建设质量安全监督部门报告本行政区域内农公路质量情况、施工安全形势。

（

（三）人员概况。

本单位事业编制为16人，10月调出1人、年末实有人数为13人、新世纪聘用1人。

（一）部门财政资金收入情况。

（二）2020年本年收入合计261.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入261.24万元，占总收入的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计261.80万元，其中：基本支出220.55万元，占总支出的84.24%；项目支出41.25万元，占总支出的15.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

峨眉山市交通工程质量监督站严格遵守项目财务管理制度。会计核算严格按照国家和省有关会计制度的规定。会计基础工作符合《会计基础工作规范》的要求，发生的各项经济业务均在会计账簿上统一登记、核算等。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范

（二）结果应用情况。

我单位项目绩效、单位绩效管理应用较好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

 峨眉山市交通工程质量监督站整体支出预算绩效情况较好。

（二）存在问题。

一是重业务轻党建，深入学习理论知识的主动性和积极性不够，创新性不够；二是过多注重工程实体质量，对于施工、监理等从业单位的质量保证体系、人员资质情况等检查力度不够，平安示范工地等工作推进不够深入。

（三）改进建议。

引进专业技术人才和管理人才，实现我站技术、业务能力大提升的局面，为下一步建设工程项目奠定基础。进一步加强预算的编制能力，争取考虑全面。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表