2020年度

四川省峨眉山市公路建设服务中心部门决算

目录

公开时间：2021年10月25日

第一部分 部门概况—————————————————————————1

一、基本职能及主要工作—————————————————————1

二、机构设置——————————————————————————5

第二部分度部门决算情况说明—————————————————————5

一、收入支出决算总体情况说明——————————————————5二、收入决算情况说明——————————————————————5三、支出决算情况说明——————————————————————5四、财政拨款收入支出决算总体情况说明——————————————6五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明————————————6六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明——————————7

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明————————————8

八、政府性基金预算支出决算情况说明———————————————9

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明—————————————9

十、其他重要事项的情况说明  —————————————————9

第三部分 名词解释—————————————————————————14第四部分 附件———————————————————————————16第五部分 附表———————————————————————————23

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

2016年12月，市编委以峨编发〔2016〕25号文通知，峨眉山市公路养护段为市交通运输局领导的副科级公益一类事业单位。主要工作职责是负责市境内国省县乡道公路桥梁的日常养护、保洁和公路绿化管理工作，负责国省县乡道公路路面维修，组织实施公路大中修工程。现实际管养国省县乡道公路230公里、桥梁75座。

（二）2020年重点工作完成情况。

全年克服新型冠状病毒疫情、极端天气影响、峨轸路断道施工分流G245交通量翻倍等影响，仍完成项目10个，完成投资近2900余万元，为2019年度的133%，新建和在建项目18个，投资近4亿元。

1、抓好党建和党风廉政方面 

一是认真履行党风廉政建设主体责任和监督责任，层层落实党风廉政建设“两个责任”，加强党组织建设，推进工作开展。二是扎实开展“两学一做”，坚持“三会一课”制度，召开党员大会12次进行主题党日活动，上党课5次，认真学习了习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作；引导广大职工增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。三是加强党性修养。在工作中，全中心干部职工时刻以大局为重，坚定“四个意识”，严守政治纪律和政治规矩。把维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导作为明确的政治准则和根本的政治要求。四是与龙池三湾村党支部结队，开展活动1次。

2、抓好安全及应急抢险工作。

全年未出现一起安全责任事故。

一是加大组织领导和投入，制定完善了各类安全预案和规章制度8份，严格落实了“一岗双责”制度。安全生产培训12次，派员参与防汛抢险演练1次，与中心股室、养护站、机驾人员签订了安全目标责任书40余份，投入资金10万元用于购置安全服装、标示标牌、警示桩、爆闪灯等安全设施和设备。全年未出现一起安全责任事故。二是实时调整和完善了各类交通险情应急预案，确保重点路段发生险情能第一时间赶赴现场处置，及时清障，保障通行。全年完成公路突发抢险90余次，其中夜间30次。三是积极开展安全隐患排查整治，针对现有排查出的公路安全隐患14处，并设置警示标志，安排了专人观测，对受损的波型护栏及时设立警示带并上报恢复。配合局工程股调查国省干线公路标线。

3、狠抓工程建设

完成项目情况：1、完成符溪镇明星等三个村村道“四好农村路”示范路工程，总投资950万元；2、完成峨眉山市龙池镇苦蒿坪片区旅游扶贫道路工程K6+204-K6+525边坡地质灾害处置工程，总投资200万元；3、完成高桥养护站改建工程，总投资93万元；4、完成G245线K721+900路基右侧边坡整治工程，总投资84万元；5、对被评定为五类桥的九沙路卫星桥、小悦路胜利桥、小悦路团结桥进行拆除重建，总投资600万元，目前已完成2座，投资400万元；6、对符汶河2#桥、S103线临江大桥、S306线黑桥等八座桥梁的病害进行处治，总投资400万元，已完成80%，目前除临江大桥桥面铺装未完成；7、完成“5.21”特大暴雨后九沙路水毁恢复项目，总投资270万元；8、完成G245公路安全隐患及提升公路PQI值工程，总投资280万元；9、完成峨太路K2+000涵洞改建，总投资20万元；10、完成“十三五”全国国省干线迎部检养护站及办公场规范化建设，总投资30万元。

4、扎实开展新冠疫情防控工作

2020年春节，突如其来的新型冠状病毒感染的肺炎疫情席卷全球。疫情就是命令，防控就是责任。全中心干部职工万众一心、齐心协力扎实开展新冠疫情防控工作，按照上级疫情防控指示精神，一边组织人员严格排查外来人员及车辆，严防疫情传播，对所有公务车辆、办公区域、养护站进行彻底消毒处理；一边积极协调落实口罩、喷雾器、橡胶手套、体温检测计等防疫物资。应上级疫情防控需要，中心共抽调33名干部职工和党员，奔赴市境内7个干线公路疫情检测点，会同地方政府、交警、卫生等部门进行24小时轮班值守，对来往车辆及人员进行询问、登记和检测，累计检查车辆30000余台次，其中外省籍车辆600余台次，测量体温40000余人。全中心共派出876人次参与疫情检测点工作，人员坚守岗位，认真尽职尽责，做好疫情防控检测工作，为全市筑起了“疫情”防控交通第一道防线。与此同时，切实做好单位疫情防控、人员排查、工地疫情防控等工作。全体职工积极捐款，纷纷献上一份爱心，共捐款28330元。

5、圆满完成“十三五”国省干线迎部检工作

自开展“十三五”国省干线迎部检工作以来，我中心高度重视，健全组织保障，精心组织，责任到人，措施到位，强化路域环境整治、规范硬件设施和内业资料，有力地保障了我市顺利通过“十三五”国省干线迎部检工作。

中心领导分成五个组，每天上路督导检查迎部检工作，投资400余万元对迎检路段PQI值低于90的路段进行了路况提升整治，加铺了沥青混凝土路面40000余平方米，修补路面10000余平方米，灌缝8000余米，更换设立完善道路标志标牌30余套，完善标线30公里，恢复交安设施1000余米，共投入人工20000余人次，车辆2000余台次，对道路进行清扫保洁、扬尘治理、拾捡白色垃圾，清运道路堆积物、秸秆等6000余吨，疏通涵洞水沟80000余米。与沿线镇乡和综合执法局多次对迎检路段进行路域环境整治，全力打造“畅安舒美优”公路路域环境。硬件方面，投入30余万元，对公路中心机关、养护站和服务区进行规范化建设，配齐配备相关设备设施。内业方面，对公路中心、养护站、服务区等点位的二图一表五制度三职责、迎检资料盒、标识等内业设置标准进行了规范，统一印制制度牌200余套、资料盒封面400余套、检测路段标志牌2块。。

二、机构设置

峨眉山市公路建设服务中心为峨眉山市交通运输局下属二级单位。

我单位纳入2020年度部门决算编制范围。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2787.48万元，支出总计2762.71万元。与2019年相比，收入总计减少1693.39万元，减少37.79 %；支出总计减少324.05万元，减少10.50%。主要变动原因是财政资金紧张单位工程项目款未支付完。

二、 （收入决算情况说明

2020年本年收入合计2787.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1416.62万元，占50.82%；政府性基金预算财政拨款收入1370.86万元，占49.18%。

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计2762.71万元，其中：基本支出1400.62万元，占50.7%；项目支出1362.09万元，占49.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计4526.07万元，支出总计4526.07万元。与2019年相比，收入总计减少297.87万元，减少6.17 %；支出总计减少297.87万元，减少6.17%。主要变动原因是财政资金紧张单位工程项目款未支付完。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1456.62万元，占本年支出合计的52.72%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少291.39万元，减少16.67%。主要变动原因财政资金紧张工程项目经费未及时支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1456.62万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出163.66万元，占11.24%；卫生健康支出30.89万元，占2.12%；交通运输支出1165.20万元，占79.99%；住房保障支出96.87万元，占6.65%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1456.62万元，完成预算36.63%。其中：

1.社会保障和就业:（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为79.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数；（2080506）机关事业单位职业年金缴费支出决算数为47.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数；（2080801）死亡抚恤支出决算为14.71万元；（2080899）其他优抚支出决算数为18.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.卫生健康（2101102）事业单位医疗:支出决算为30.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3、交通运输支出：（2140106）公路养护支出决算为1125.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数；（2140601）车辆购置税支出决算为40万元，预算数为零，年初结转和结余资金支出。

4.住房保障支出（2210201）住房公积金：支出决算为96.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1400.62万元，其中：

人员经费1293.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费107.50万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为5.18万元，完成预算33.42%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.00万元，占96.53%；公务接待费支出决算0.18万元，占3.47%。具体情况如下：

1.        因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.00万元,完成预算32.23%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少3.76万元，减少32.94%。主要原因是公车改革，公务用车减少。

截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆。应急保障用车4辆，特种专业技术用车8辆，其他用车6辆。

公务用车运行维护费支出5.00万元。主要用于道路巡查、工程改建、桥梁改建等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.18万元，完成预算0.36%。公务接待费支出决算比2019年减少0.46万元，减少72%。主要原因是2020年上级检查时间紧未产生餐费等。其中：

国内公务接待支出0.18万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待3批次，分别是：2019年四季度年终公路养护管理考核检查，用餐14人、接待餐费600元；2020年一季度公路养护管理考核检查，用餐13人、接待餐费680元；2020年二季度公路养护管理考核检查，用餐13人、接待餐费600元；共计支出0.18万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出1280.41万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，峨眉山市公路建设服务中心机关运行经费支出0万元，比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2020年，峨眉山市公路建设服务中心政府采购支出总额827.83万元，其中：政府采购货物支出3.36万元、政府采购工程支出735万元、政府采购服务支出89.47万元。主要用于公路养护、工程建设。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，峨眉山市公路建设服务中心共有车辆20辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、特种专业技术用车8辆、其他用车8辆。其他用车主要是用于公路养护保洁。单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对国省县乡道道路养护聘用人员劳务费项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2020年第四季度全市公路技术状况指数国省道MQI值省道为95.8，路面使用性能指数PQI省道为96.3，全面完成乐山市下达的目标任务。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看公路养护及绿化维护达到预期效果，路面清洁、水沟畅通、边坡整齐、标志牌及沿线设施清洁、绿化带整齐美观、桥梁涵洞及泄水孔随时保持畅通，减少了路人对公路进行损坏的行为。项目按照考核标准每月进行考核支付劳务费，全面完成计划。

1.        项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“国省县乡道道路聘用人员劳务费”项目绩效目标实际完成情况。

2.        “国省县乡道道路聘用人员劳务费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数816万元，执行数为574万元，完成预算的70.34%。通过项目实施，保障公路畅通、保持路面整洁，确保了公路的畅通和安全性，保证公路周边的环境。发现的主要问题：部分道路粉尘严重，群众满意度不高。下一步改进措施：加强路面清扫，提高群众满意度。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《峨眉山市公路建设服务中心2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对聘用人员劳务费项目开展了绩效评价，《聘用人员项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业：（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费；（2080506）机关事业单位职业年金缴费；（2080801）死亡抚恤；（2080899）其他优抚。

10.医疗卫生与计划生育：（2101102）事业单位医疗。

11.城乡社区：（2120802）土地开发支出；（2120804）农村基础设施建设支出；（2120899）其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

12.交通运输：（2140106）公路养护；（2140104）公路建设；（2140199）其他公路水路运输支出；（2140601）车辆购置税支出。

13.住房保障支出：（2210201）住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

峨眉山市公路建设服务中心2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

我中心设办公室、党办、财务股、工程股、养护（安全）股及19个养护站（承包公司）、1个机养中心、1个机驾班

（二）机构职能。

2016年12月，市编委以峨编发〔2016〕25号文通知，峨眉山市公路养护段为市交通运输局领导的副科级公益一类事业单位。2019年12月，市编委以峨编发〔2019〕77号文通知，峨眉山市公路养护段更名为峨眉山市公路建设服务中心。主要工作职责是负责市境内国省县乡道公路桥梁的日常养护、保洁和公路绿化管理工作，负责国省县乡道公路路面维修，组织实施公路大中修工程。现实际管养国省县乡道公路233.583公里、桥梁73座。

（三）人员概况。

我中心现有在职职工75人，退休职工202人，临聘人员101人。党支部受市交通运输局党委和局机关党委领导，设支部书记、副书记各1人，组织、群工、纪检委员3人。党支部共有党员33人，其中在职党员11人，退休党员22人，设在职党小组和退休党小组。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

我单位为财政全额拨款单位，所有收入均为财政拨款收入。2020年预算收入总计2787.48万元，其中一般公共预算拨款收入1416.62万元，政府性基金预算拨款收入1370.86万元。

（二）部门财政资金支出情况

我单位财政资金支出力行精简节约、专款专用。严格按照财政资金拨款用途支付款项。2020年支出总2762.71万元，其中基本支出1400.62万元，项目支出1362.09万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

2020年我单位定期做好2020年度部门预算支出绩效评价工作，及时收集、整理、归纳、分析、反馈绩效评价结果，将评价结果作为改进预算管理和组好年度预算编制的重要依据。进一步推进预算绩效管理，深化预算管理制度改革，促进财政资金的合理配置。逐步推进项目支出绩效运行监控管理，积极探索建立适合我单位实际情况的绩效运行监控管理机制定期采集绩效运行信息并汇总分析，促进绩效目标的顺利实现。

（二）执行管理情况。

全年预算金额为1416.62万元，支出1400.61万元。（工程建设项目未列入预算金额）。

（三）支出绩效情况。

1．部门支出绩效。

（1）行政运转保障。

我中心负责市境内国省县乡道公路桥梁的日常养护、保洁和公路绿化管理工作，负责国省县乡道公路路面维修，组织实施公路大中修工程。我段在预算的一般公共预算经费内保障机关运转、履行职能职责，保质保量的完成单位的政治任务。

（2）机关厉行节约。

我中心机关2020年因公出国（境）费用0元、公务用车运行费用49952.02元、公务接待经费1880元合计比同期减少。

（3）机关节能降耗。

我中心机关2020年水费20465.58元、电费25288.22元、燃油费811522.7元

2．专项预算项目支出绩效。

（1）资金绩效分配情况。

我中心严格按照《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，实施绩效分配。根据科学规范、分类管理、协作制衡的原则，对我单位专项预算项目资金实行严格管理。

（2）项目资金管理情况。

2017年以来，我单位先后制定修改了《养护管理办法》、《养护检查考核办法》、《国省县乡道养护服务日常养护管理检查工作内容和考核细则》以及《公路绿化考核细则》。

一是正式职工，在养护站推行养护责任制，养护站长实行聘任制，竞争上岗，与各养护站签订养护目标责任书。二是使用临聘人员，由段通过峨眉山市新世纪劳务公司招聘临时人员，采取定里程、定人员、定任务、定经费的管理模式。三是购买服务，部分道路通过公开招标方式，进行政府采购公路养护服务公司，对道路进行日常养护。

（3）绩效目标完成情况。

2020年全市公路技术状况指数国省道MQI值省道为95.8，路面使用性能指数PQI省道为96.3，全面完成乐山市下达的目标任务。

（四）财务管理情况。

我单位机关建立健全财务管理规章制度，严格按照财经法规的要求进行会计核算和账务管理情况。政府采购项目严格按照“政府采购制度”的相关规定进行公开招标、竞争性谈判等方式执行，做到采购的每一个环节都合法合规。

（五）绩效管理工作开展情况。

我单位主要从以下两个方面开展工作

一是建立完善绩效管理制度，加快建立完善预算绩效管理制度体系，对绩效目标设立、绩效结果运行、绩效监督等环节提出规范管理要求，为推进绩效管理提供制度保障。

二是完善重点绩效评价项目绩效目标确定机制，继续选取部分财政重点绩效评价项目，健全完善绩效目标确定体制。

附件2

“聘用人员劳务费”项目2020年绩效评价报告

（ 峨眉山市公路建设服务中心）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．峨眉山市交通运输局监督指导该项目工作。

2．项目根据《峨眉山市机关事业单位临聘人员管理办法》。

3．制定了“峨眉山市公路养护站考核管理办法”、《峨眉山市公路养护段国省县乡道养护服务日常养护管理工作内容和考核细则》对该项目的资金进行管理，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

     4．根据国省县乡道养护标准分配使用资金。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容聘用人员劳务费。

2．项目实行按月按实申请支付劳务费。

（三）项目资金申报相符性

该项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目资金根据每月的用款额度向财政申报计划，由财政的相关业务股室审核批复。每半年对资金支付情况和预算资金进行比较分析做出相应的预算调整。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

1．资金计划。每月初制定劳务费申报，财政审核拨付。

2．资金到位。每月财政按时审核并拨付。

3．资金使用。全年预算金额为816万元，支出574万，结余242万元（川桃路未接管养护和几条承包路段中标金额小于预算金额）。

（三）项目财务管理情况

我单位健全总体评价各项目实施单位财务管理制度，严格执行财务管理制度，及时进行账务处理，规范会计核算工作。

三、项目实施及管理情况

我单位对聘用人员劳务费项目组织实施管理办法具体如下

（一）项目组织架构及实施流程

该项目经费支出包括新世纪人才服务有限公司劳务派遣人员和承包班主劳务费。

（二）项目管理情况

采取公开招投标方式确定承包养护公司对道路进行养护。制定“养护管理办法”和“养护考核管理办法”。定期对养护公司设置、制度建设、养护服务路段养护质量、道路应急保障、道路安全工作、内业资料进行检查、考核。

（三）项目监管情况

峨眉山市交通运输局为加强对聘用人员劳务费项目管理随时抽查资金支付情况。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

公路养护及绿化维护达到预期效果，路面清洁、水沟畅通、边坡整齐、标志牌及沿线设施清洁、绿化带整齐美观、桥梁涵洞及泄水孔随时保持畅通，减少了路人对公路进行损坏的行为。项目按照考核标准每月进行考核支付劳务费，全面完成计划。

（二）项目效益情况

确保了公路正常的运行，保证了公路的畅通性，保持路面的整洁，确保了公路的畅通和安全性，保证公路周边的环境，提升了峨眉山市的市容市貌，增强了峨眉山市对外的美好形象。保障管养道路整洁畅通，社会满意度较高。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表