2020年度

四川省峨眉山市城乡客运和高铁服务中心部门决算

目  录

公开时间：2021年10月25日

第一部分 部门概况-------------------------------------1

一、基本职能及主要工作------------------------------1

二、机构设置----------------------------------------9

第二部分 部门决算情况说明-----------------------------10

一、收入支出决算总体情况说明------------------------10

二、收入决算情况说明--------------------------------10

三、支出决算情况说明--------------------------------10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明----------------10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明------------10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明--------12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明-------------13

八、政府性基金预算支出决算情况说明------------------14

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明---------------14

十、其他重要事项的情况说明------------------------14

第三部分 名词解释-------------------------------------21

第四部分 附件-----------------------------------------25

附件1----------------------------------------------25

附件2----------------------------------------------28

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

负责全市城市客运（出租车、公交车）和乡村道路客运（镇乡客运、通村客运）的服务管理工作，负责高铁站广场公共秩序、环境卫生、设施设备的维护和管理，负责市级部门派驻广场人员的工作协调。

 （二）2020年重点工作完成情况。

1、党建、工作作风和廉政建设等工作

（1）、按照上级关于党建工作的总体部署和要求，紧紧围绕党员教育工作，从加强学习教育、强化内部管理和完善制度机制入手，转变工作作风，狠抓工作落实，切实加强党建工作，提高党员的整体素质，扎实推进各项工作，同时组织党员认真贯彻学习党的十九届四中、五中全会精神，切实做好基层党建工作，充分发挥基层服务型党组织“战斗堡垒”作用，党员的先锋模范作用，爱岗敬业，强化服务意识，树立全心全意为服务对象服务好；创建学习型党支部，坚持“三会一课”；继续巩固“三严三实”活动成果，认真落实中央“八项规定”和省市“十项规定”，坚决反“四风”，严厉整治“基层党员干部不作为、乱作为”现象；严厉打击“吃、拿、卡、要”等各种违规违纪行为。加强党性学习，强化党员队伍管理，深入开展“不忘初心，牢记使命”主题教育工作，增强四个意识，坚定四个自信，做到两个维护。严格落实党风廉政建设的各项规定，及时传达上级廉政巩固现有精神文明创建成果。

2、客运市场管理

（1）、建立和培育统一、开放、竞争、有序的客运市场，强化行业管理，提高服务质量，完善客运市场准入制度，建立农村（通村）客运退出机制，鼓励和引导客运企业有序竞争。

（2）、认真组织开展“金通工程”工作，通过对部分线路优化调整，以客运班线延伸和开行通村客运车辆（区域经营）、预约响应落实专人专车电话预约的形式对49个建制村因“通返不通”的问题进行整改，并于2020年6月底全面完成整改，做到真通实达；同时统一乡村客运金通站牌212个；统一全市52辆通村小巴车辆外观，统一通村小巴和农村客运班线车辆客运标识；统一乡村客运驾驶员工作服及工牌，向峨眉山市通村客运有限公司和峨眉山市第二汽车运输有限公司发放统一的工作服52套，并按编码规则制作发放了工牌52个，完成统一编码管理;更好地满足了群众出行需求。

（3）、加强客运企业质量信誉考核，推进诚信建设，完善诚信约束机制；引导和服务企业深化产权改革，促进公司化改造。对我市一汽司、二汽司、通村公司、四家出租汽车公司进行了2019质量信誉考核。一汽司、二汽司、四家出租汽车公司为AA级，通村公司为AAA级。

（4）、做好城市和农村客运燃油补贴及市财政补贴的审核上报工作，目前在核发放2019年度成品油价格补贴资金工作。

3、出租车客运市场管理

（1）、全年注册、换发出租汽车驾驶员从业资格证965人。

（2）、加大对出租汽车公司、驾驶人员管理力度，严格考核机制，加强对出租车经营行为的日常监管，加大对违规行为的查处力度，全面提高服务质量，提升我市出租车行业整体形象。

（3）、3月份完成对运营满6年的出租车更新工作。

（4）、认真开展路检路查，按规定查处违规行为。截止目前，共检查出租车860辆、公交车463辆。

（5）、做好投诉处理和回复工作。截止目前，共受理出租汽车投诉132起，处理率为100%。并将处理情况通报各公司，维护了消费者和经营者合法权益。

4、安全管理

（1）、认真贯彻落实安全工作，强化“一岗双责”和“两个主体责任”，与辖区内各客货运输企业、客运站、驾校签订120份《道路交通安全责任书》，单位内部各股室站队签订了《安全管理目标责任书》。制定安全生产工作计划及各类道路运输行业安全生产专项物整治工作方案，扎实开展道路交通安全生产整治活动。

（2）、认真开展安全宣传教育，全年召开安全工作会10次，参加安全宣传咨询活动，接受咨询40余人次，发放宣传资料1000余份。认真开展安全督查工作，排查安全隐患，督促企业完善落实各项安全管理制度，确保全年无一起道路源头责任事故发生。共开展安全检查12次，检查企业129家次，排查安全隐患62项，并责令存在问题企业采取有效措施进行整改。

（3）、抓好安全源头管理工作；严格履行“三把关一监督”的安全管理职责，督促客运站落实“三不进站，六不出站”和“例检例保”等安全管理措施。督促企业做好车辆的动态监控管理工作，及时纠正各类违章行为，节假日及重要时段不定时发布提醒安全驾驶信息。

（4）、对市境内向社会公示的重点货运源头企业定期开展联合巡查，全年共开展巡查52次。全年共约谈企业负责人12次。

（5）、定期组织相关股室开展安全专项检查，并联合交警、安监部门对春运、“黄金周”、汛期等重要时期开展安全重点督查；为确保营运车辆安全与相关部门对客运线路道路状况进行实地查看，及时消除安全隐患；协调镇乡人民政府落实农村客运站安全源头监管责任，共开展安全专项检查12次。

5、疫情防控工作

中心多次组织召开疫情防控工作部署会，牵头相关部门在全市客运站点及市际主要路口设置10个道路运输疫情防控点，并在每个防控点安排人员配合卫生部门对来峨人员进行体温检测，同时督促客运企业做好站场及客运车辆消毒工作。按照峨眉山市疫情防控标准及工作要求，对全市道路运输行业疫情防控工作多次进行安排部署，一是要求各企业要求要高度重视道路运输行业疫情防控工作，切实履行疫情防控主体责任，加强从业人员疫情防控知识培训；二是客运站要严格落实“七不出站”司乘人员未配戴口罩、客运车辆未消毒，一律不得出站发班；三是严格按照疫情防控要求做好汽车客运站场、公共交通工具（客运车辆、城市公交、出租汽车）的每日消杀和通风换气工作；四是驾驶员、售票员行车中必须佩戴口罩，并督促提醒乘客乘车中全程须佩戴口罩；五是要加强疫情防控宣传力度，充分利用车载LED滚动播放疫情防控宣传标语；六是各企业立即对客运车辆张贴的 “乘车须戴口罩” 温馨提示进行清查，确保所有客运车辆张贴规范；七是要加强重点地区来峨人员的排查、登记及上报工作；八是企业要充分利用车辆GPS监控系统及时发现并纠正驾驶员未佩戴口罩行为，我中心将利用车辆车载监控系统不定时抽查，对未严格按照疫情防控标准实施的，将进行严肃处理。

二、机构设置

1．机构情况，包括当年变动情况及原因。

独立编制机构1个，独立核算机构1个，无增减变动。

2．人员情况，包括当年变动情况及原因。

本单位事业编制为22人，年末实有在编在岗人数为17人，新世纪聘用人员5人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计648.24万元。与2019年相比，收、支总计各增加339.15万元，增加109.73%。主要变动原因是单位职能调整，由原客管办和高铁广场管理服务中心合并。

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计648.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入349.30万元，占总收入的53.88%；政府性基金预算财政拨款收入298.94万元，占46.12%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计648.24万元，其中：基本支出335.22万元，占总支出的51.71%；项目支出313.02万元，占总支出的48.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计648.24万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加339.15万元，增长109.73%。主要变动原因是单位职能调整，客运办和高铁服务中心合并。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出349.30万元，占本年支出合计的53.88%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加39.94万元，增长12.92%。主要变动原因是单位职能调整，客运办和高铁服务中心合并。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出349.30万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出30.28万元，占8.67%；卫生健康（类）支出6.91万元，占1.98%；住房保障（类）支出22.29万元，占6.38%；交通运输（类）支出289.82万元，占82.97%…。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为349.30万元，完成预算100%。其中：

1．社会保障和就业（类）208（款）05（项）:

A、 机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）208（款）05（项）05：支出决算为17.72万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

B、 机关事业单位职业年金缴费支出（类）208（款）05（项）06 ：支出决算为9.90万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

C、其他社会保障和就业支出（类）208（款）99（项）01 ：支出决算为2.66万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

2．卫生健康（类）210（款）11（项）:

事业单位医疗支出（类）210（款）11（项）02：决算为6.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.交通运输支出（类）214（款）01（项）:

A、公路运输管理（类）214（款）01（项）12:决算为289.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4、住房保障支出（类）221（款）02（项）:

住房保障支出（类）221（款）02（项）01：决算为22.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2020年一般公共预算财政拨款基本支出335.22万元，其中：

人员经费288.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费47.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3.62万元，完成预算90.50%，决算数小于预算数的主要原因是单位职能调整，历行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.62万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2．公务用车购置及运行维护费支出3.62万元,完成预算90.50%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.06万元，下降1.63%。主要原因是单位职能调整，有部分职能调整给其他单位。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆、其他汽车1辆。

公务用车运行维护费支出3.62万元。主要用于全市城市客运（出租车、公交车）和乡村道路客运（镇乡客运、通村客运）的服务管理工作，高铁站广场公共秩序、环境卫生、设施设备的维护和管理，市级部门派驻广场人员协调等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3．公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出298.94万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，峨眉山市城乡客运和高铁服务中心机关运行经费支出0万元，比2019年减少0万元，下降0%。

（二）政府采购支出情况

2020年，峨眉山市城乡客运和高铁服务中心政府采购支出总额34.65万元，其中：政府采购货物支出31.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.58万元。主要用于全市城市客运（出租车、公交车）和乡村道路客运（镇乡客运、通村客运）的服务管理工作，高铁站广场公共秩序、环境卫生、设施设备的维护和管理。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，峨眉山市城乡客运和高铁服务中心共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车辆0辆、其他用车2辆……其他用车主要用于全市城市客运（出租车、公交车）和乡村道路客运（镇乡客运、通村客运）的服务管理工作，高铁站广场公共秩序、环境卫生、设施设备的维护和管理工作……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对高铁站运行专项经费、整顿客运市场秩序经费、被装购置经费项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本中心按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体执行较好。

1．项目绩效目标完成情况
    本中心在2020年度部门决算中反映“高铁站运行专项经费””整顿客运市场秩序经费”“被装购置经费”等三个项目绩效目标实际完成情况。

（1）高铁站运行专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数335万元，执行数为298.94万元，完成预算的89.23%。通过项目实施，保障高铁站广场公共秩序和环境卫生的良好，确保了设施设备的正常运转，做好了市级部门派驻广场人员的工作协调，圆满完成了市领导交办的各项应急工作任务。发现的主要问题：预算执行率未达100%。下一步改进措施：统筹安排，有计划，分阶段的使用好财政资金，以利高铁站各项工作的正常开展。

（2）整顿客运市场秩序经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为14.07万元，完成预算的93.85%。通过项目实施，建立和培育统一、开放、竞争、有序的客运市场，强化行业管理，提高服务质量，完善客运市场准入制度，建立客运市场退出机制，鼓励和引导客运企业有序竞争。发现的主要问题：预算执行率未达100%。下一步改进措施：统筹安排，有计划，分阶段的使用好财政资金，以利客运市场秩序的正常开展。

（3）被装购置经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。发现的主要问题：预算执行率未达100%。因峨眉山市综合执法机构改革工作的开展，单位职能的转变，所以该项项目工作未实施。

2.部门绩效评价结果。

本中心按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《峨眉山市城乡客运和高铁服务中心2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是上级拨款收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.机关事业单位职业年金缴费支出2080506：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.死亡抚恤2080801：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

10.其他优抚支出2080899：其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

11.其他残疾人事业支出2081199：其他用于残疾人事业方面的支出。

12.行政单位医疗2101101:财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.能源节约利用2111001：反映用于能源节约利用方面的支出。

14.其他扶贫支出2130599：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

15.行政运行（公路）2140101：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般行政管理事务2140102：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.公路建设2140104：反映新建公路支出、公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

18.公路和运输安全2140110：公路和运输安全支出。

19.其他公路水路运输支出2140199：其他用于公路水路运输方面的支出。

20.对城市公交的补贴2140401：反映成品油价格改革财政对城市公交的补贴。

21.对农村道路客运的补贴2140402：反映成品油价格改革财政对农村道路客运的补贴。

22.对出租车的补贴2140403：反映成品油价格改革财政对出租车的补贴。

23.车辆购置税用于公路等基础设施建设支出2140601：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

24.车辆购置税用于农村公路建设支出2140602：反映车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。

25.车辆购置税其他支出2140699：反映车辆购置税收入安排用于除上述项目以外的其他支出。

26.住房公积金2210201：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

27．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

28．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

29．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

30．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

31．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

32．“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

33．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

峨眉山市城乡客运和高铁服务中心

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

按照峨编发【2019】33号文件通知，将原市城乡客运管理办公室和高铁广场管理服务中心合并更名为市城乡客运和高铁服务中心。

（二）机构职能。

负责全市城市客运（出租车、公交车）和乡村道路客运（镇乡客运、通村客运）的服务管理工作，负责高铁峨眉山站广场公共秩序、环境卫生、设施设备的维护和管理，负责市级部门派驻广场人员的工作协调。

（三）人员概况

单位事业编制为22人，年末实有在编在岗人数为17人，新世纪聘用人员5人。

二、 部门财政资金收入情况

（一）收入决算情况说明

2020年本年收入合计648.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入349.30万元，占总收入的53.88%；政府性基金预算财政拨款收入298.94万元，占46.12%。

（二）     支出决算情况说明

2020年本年支出合计648.24万元，其中：基本支出335.22万元，占总支出的51.71%；项目支出313.02万元，占总支出的48.29%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

部门预算项目的确定由各业务股室进行申报后交由分管领导初审、单位负责人复审，最后由峨眉山市财政局根据全市预算总概述进行终审。在市人大批复预算后按照批复的项目进行实施，预算编制准确，支出按财会管理规定实际控制，涉及调整的及时与财政部门对接，进行预算项目及资金的动态调整，执行进度较好、预算完成情况良好，暂未发现违规记录情况。

（二）结果应用情况。

根据市财政局组织的第三方项目绩效评价的情况反应，我单位项目绩效、单位绩效管理应用较好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

 峨眉山市城乡客运和高铁服务中心整体支出预算绩效情况较好。

（二）存在问题。

 限于整体社会经济发展和法规程序的制约，部分工作开展存在进度缓慢的情况。

（三）改进建议。

进一步加强预算的编制能力，争取考虑全面。

附件2

峨眉山市城乡客运和高铁服务中心

高铁站运行专项经费项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．峨眉山市城乡客运和高铁服务中心负责全市城市客运（出租车、公交车）和乡村道路客运（镇乡客运、通村客运）的服务管理工作，负责高铁峨眉山站广场公共秩序、环境卫生、设施设备的维护和管理，负责市级部门派驻广场人员的工作协调。本单位为全额拨款一类公益事业单位，编制为22人，2020年末实有人数为17人。

2．依据峨编发【2019】33号文件要求，设立高铁站运行专项经费。

3．结合单位实际情况，建立覆盖中心经济活动的内部控制体系，制定《峨眉山市城乡客运和高铁服务中心内部控制手册》，建立健全内部控制、询价采购体系，进行风险管理、规范权力运行，加强廉政风险防控机制建设。

（二）项目绩效目标

1．高铁站运行专项经费主要用于维护高铁峨眉山站正常运行的经费开支，包括物业管理服务费、设施设备维护保养及采购费、物业用品费、水电费、办公费等。该项目实行绩效目标管理，总体目标下设数量指标、质量指标、时效指标。

（三）项目自评步骤及方法

成立以中心主任为组长、中心副主任为副组长、各科室负责人为成员的项目绩效自评领导小组，对照预算执行率、财务管理制度健全性、财务监控有效性、项目申报规范性、资金分配规范性、信息公开情况、项目绩效完成情况及效益情况等方面逐一自评考核打分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目资金按高铁峨眉山站上年预算执行情况据实申报，并通过市财政批复。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

1．资金计划。该项目资金在年初制定申报财政预算金额共350万，市财政年初下达预算335万。

2．资金到位。该项目资金采用财政拨款方式，2020年已全部到位。

3．资金使用。该项目资金严格按照国家财经法规和内部财务管理制度的规定开支，资金结付有完整的审批程序和手续，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符，严格按计划使用资金，无资金缺口或结余，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象。

（三）项目财务管理情况

峨眉山市城乡客运和高铁服务中心财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，做到专款专用，充分发挥资金的使用效益，账务处理及时有序，会计核算规范，自觉接受监察、审计、财政监督。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

成立以中心主任为组长、中心副主任为副组长、各科室负责人为成员的项目工作领导小组，制定中心询价采购制度，落实采购专员，完善政府采购内控机制。

（二）项目管理情况

严格按照《峨眉山市财政局关于转发<四川省政府集中采购目录及标准（2020年版）>的通知》峨财通同【2020】59号文件执行各类设施设备采购及工程施工招标，落实“三重一大”制度，做到询价公开、比选公开、招标公开。

（三）项目监管情况

不定期对项目的落实情况进行回头看，自觉接受上级部门的各类监督检查，发现问题及时整改完善。

四、项目绩效情况  

（一）项目完成情况

2020年高铁站运行专项经费预算共计335万元，实际完成298.94万元，预算执行率达89.24%。

（二）项目效益情况

1.严格把控疫情防控关口。自1月22日起，每天6:00至23:30，按照不漏一人、不漏一车、不留死角的防疫要求，认真值守把关进、出站口。开展疫情监测，严格查验国、境外和重点地区来峨人员，截止目前，监测人数达113万人次，其中来峨境外人员1000余人次，未发现一起疫情。每天早、中、晚三次对所属7000平米场所进行消毒、杀菌，使用消毒液110公斤，泡腾片5件。

    2.完成建设国家全域旅游度假区、峨秀湖旅游度假区、四川天府旅游名县等迎检工作。

    3.完成创建国家级卫生城市，省级文明城市迎检验收任务。

    4.完成迎“三会”接待服务任务，接待服务宾客300余人次。

    5.协助配合公安、城市综合执法、旅游执法、街道办等部门持续开展旅游秩序整治工作，行政处罚喊客拉客人员8人次，查扣涉嫌非法营运车辆3台次。

    6.常态化开展安全检查巡查，及时维护保养各类设施设备，确保电梯、消防等特种设备运行安全，确保站场秩序正常有序，旅客出行方便，树立了旅游城市良好的窗口形象。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

我单位2020年项目支出绩效评价总体评价自评得分98分，较好的完成了高铁峨眉山站的各项管理任务和市领导交办的各项工作。

（二）存在的问题

2020年我单位预算执行率为89.24%，因峨眉山市综合执法改革工作，导致该项目绩效目标未100%完成，今后将进一步细化预算计划管理，提高财政资金使用效率。 

（三）相关建议

（1）加强预算管理。不断提高预算编制的精细程度，完善预算项目支出绩效管理体系，提高预算编制的质量和执行率。

（2）加强专项项目监督管理。落实专人负责项目的进程监控，有计划的布署资金使用时间节点，发挥财政资金的使用效率，更好地服务于高铁站各项管理工作。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表