2020年度四川省乐山市峨眉山市统计局部门决算

目  录

公开时间：2021年10月22日

第一部分 部门概况……………………………………………4

一、基本职能及主要工作…………………………………4

二、机构设置………………………………………………9

第二部分 部门决算情况说明…………………………………10

一、收入支出决算总体情况说明…………………………10

二、收入决算情况说明……………………………………10

三、支出决算情况说明……………………………………11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明…………16

八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………17

九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………17

十、其他重要事项的情况说明……………………………17

第三部分 名词解释……………………………………………26

第四部分 附件…………………………………………………30

附件1………………………………………………………30

附件2………………………………………………………39

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准；建立健全统计信用体系，组织开展统计执法检查，查处统计违法行为；草拟全市统计规范性文件和统计调查计划；组织领导和协调全市统计工作，负责各乡镇、各部门统计工作目标考核和全社会统计管理。

2、建立健全全市国民经济核算体系，组织实施全市国民经济核算制度，核算全市地区生产总值，整理提供国民经济核算资料，指导乡镇国民经济核算工作。

3、组织实施全市农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况、扩权强县等领域的统计调查，建立全市经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重要领域实施监测评价，牵头整理和提供全市基本统计资料。

4、组织实施全市人口、经济、农业普查、重大国情国力专项调查、投入产出调查以及社情民意调查。

5、建立健全全市统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对各乡镇、市级各部门重要统计数据进行审核、监控和评估，组织指导基层统计基础建设。

6、对全市国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测，定期发布全市经济社会发展情况的统计信息，提供统计咨询建议和统计信息服务。

7、负责全市统计信息化管理，建立和管理全市基本单位名录库，管理和维护本级统计数据库系统、统计信息化自动化系统，推进市级部门统计信息共享，指导乡镇统计信息化工作。

8、组织全市统计系统业务培训、统计专业资格考试；指导全市统计专业人才队伍建设，开展统计交流与合作。

9、承办市政府交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.抓统计监测分析。按照省、乐山市统计局的要求，狠抓统计数据质量，认真组织实施21个专业（专项工作）的各项常规统计调查，及时、准确全面地反映了全市经济社会发展情况。

2.抓统计数据质量。对每月乐山市局通报的企业代报情况、数据修改情况、数据异动情况、工业总产值增长与能耗不匹配情况等高度重视，深入企业，认真查实统计数据、查实问题原因，采取有力措施提高数据质量；督促镇乡（街道）、企业切实加强统计工作制度、原始记录、台账和资料管理，按“四上”、“四下”分专业分批次定期对企业统计人员进行培训；常态化通过多种方式对各调查单位统计人员进行业务指导，完成了统计用行政区划和城乡属性划分变更工作，积极推进“四上”企业及投资项目统计规范化建设工作；组织召开基本单位名录库工作培训会，按月开展基本单位名录库的入户调查、数据录入、审核上报。

3.抓普查调查工作。一是牵头开展第七次全国人口普查工作；二是发布第四次全国经济普查公报；三是牵头开展全市一二三产业市场主体生产经营情况摸底工作；四是组织开展了公众对峨眉山市生态文明建设现状调查工作；五是开展峨眉山市走进群众作风暨政风行风测评工作。

4.抓统计法治建设工作。落实会前法制度；结合统计调查业务培训会议、工作会议及统计执法检查工作，加强统计法制宣传；认真开展统计督察反馈意见整改工作,党组会专题研究落实，建立工作机构，加强执法监督检查，落实防范和惩治统计造假；建立完善法律顾问制度。

5.党建工作。严格落实党建工作“一岗双责”，严格执行“三重一大”议事决策制度，严守党的政治纪律和政治规矩，党组会定期或不定期研究党建工作，严格“三会一课”制度，定期开展主题党日活动、按月缴纳党费，组织开展党员志愿者服务活动。

6.党风廉政建设工作。明确工作责任，根据党风廉政建设风险防控，对重点人员、重点岗位落实廉政风险防控责任，落实防控措施。党组书记亲自抓，党风政风建设工作同业务工作同安排、同部署、同落实。

7.意识形态工作。按照“一岗双责”要求认真履职，明确分管领导和具体工作人员，定期召开党组会研究部署意识形态工作。通过各种形式地学习，坚持正确舆论导向，狠抓网络意识形态工作。

8.新冠肺炎疫情防控工作。一是多方式开展宣传引导并做好内部防控和排查；二是抽调干部到防控指挥部参与相关人员数据信息的汇总、分析、比对和摸排信息录入工作；三是组织干部开展“四上”在库企业（单位）疫情期间复产、停产、重点企业生产等情况摸底统计，研判新冠肺炎疫情对我市经济造成的影响；四是组织开展全市各行业疫情防控期间就业人员统计调查工作，及时掌握新冠肺炎疫情对全市各行业就业的冲击和影响。

9.脱贫攻坚工作。党组会研究脱贫攻坚，落实工作责任，积极支持结对帮扶工作，为结对帮扶责任人、“第一书记”落实帮扶责任提供保障，解决困难和问题。结对干部每月至少深入到各自对接的贫困户家中走访1次，宣讲脱贫攻坚工作的政策举措，摸清家庭基本情况，落实帮扶措施。抽调两名干部参与脱贫攻坚“两不愁三保障”回头看大排查等发现问题整改情况全覆盖检查工作。

10.大走访大服务工作。局党组定期开展大走访工作研究，走访干部认真做好峨眉山市发展成就、惠民政策、新冠肺炎疫情防控相关知识宣传，了解群众当前生产生活和复工情况，收集群众诉求，同时对前两轮走访解决的问题进行回访，对纾难解困资金申报落实情况进行“回头看”。

11.双创工作。一是积极营造“双创”氛围，设置公益广告牌；二是开展片区“双创”网格化管理，定人、定点、定责任；三是严格对照“双创”标准，进行重点监控，及时处理；四是完成1个老旧小区打造；五是开展创文问卷调查宣传。

12.乡村振兴工作。积极配合农业农村局，开展乡村振兴统计监测业务培训，完成名录收集、整理和县表、乡表、村表及产业园、区龙头企业、社会化服务组织、规模户、合作社、农村土地经营表的审核、上报工作。

13.景区违建农房专项整治工作。抽调了1名领导（重点人员分流组）和1名干部（茶地村）参加峨眉山景区房屋违建整治工作。

14.河长制工作。局党组研究河长制工作1次，每月巡查所负责的闸口河和团结水库。

二、机构设置

  峨眉山市统计局下属无二级预算单位，统计局属一级预算单位，为行政单位，下属事业单位2个（峨眉山市普查中心、峨眉山市社情民意调查中心），其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个，但预决算未单列。

无纳入统计局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计各843.46万元、844.10万元。与2019年相比，收、支总计各增加164.71万元、165.01万元，各增长24.27%、24.30%。主要变动原因是开展全国第七次人口普查工作，收到全国第七次人口普查省级直达资金，经费增加。

二、 收入决算情况说明

  2020年本年收入合计843.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入838.46万元，占99.41%；政府性基金预算财政拨款收入5.00万元，占0.59%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计844.10万元，其中：基本支出272.28万元，占32.26%；项目支出571.82万元，占67.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计843.46万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加164.71万元，增长24.27%。主要变动原因是开展全国第七次人口普查工作，经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出838.46万元，占本年支出合计的99.33%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加164.71万元，增长24.45%。主要变动原因是开展全国第七次人口普查工作，收到全国第七次人口普查省级直达资金，经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出838.46万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出780.80万元，占93.12%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出24.79万元，占2.96%；卫生健康支出6.23万元，占0.74%；农林水（类）支出3.00万元，占0.36%；住房保障支出23.64万元，占2.82%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为838.46万元，完成预算100%。其中：

1．一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）: 支出决算为188.36万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2．一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为0.14万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3．一般公共服务（类）统计信息事务（款）信息事务（项）: 支出决算为3.76万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4．一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）: 支出决算为57.52万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5．一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计管理（项）: 支出决算为4.19万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6．一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）: 支出决算为402.92万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7．一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）: 支出决算为58.62万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8．一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）: 支出决算为28.62万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9．一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）: 支出决算为36.67万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为16.17万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

11．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）: 支出决算为7.81万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

12．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）: 支出决算为0.81万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

13．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为6.23万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

14．农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）: 支出决算为3.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

15．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）: 支出决算为23.64万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2020年一般公共预算财政拨款基本支出271.64万元，其中：

人员经费242.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费29.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：无“三公”经费财政拨款支出，未做饼状图。

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。

开支内容包括：无。

2．公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.66万元，下降100%。主要原因是公务车由市政府办统一管理，无经费支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于到上级部门汇报工作、到同级部门衔接工作、到乡镇和企业检查工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3．公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2019年持平。主要原因是厉行节约，减少公务接待支出。其中：

国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：无。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出5.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，统计局机关运行经费支出29.48万元，比2019年增加8.95万元，增长43.59%。主要原因是公务员车补10.23万元在公用经费中支出，2019年公务员车补在人员经费中支出。

（二）政府采购支出情况

2020年，统计局政府采购支出总额109.57万元，其中：政府采购货物支出75.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出33.70万元。主要用于购买全国第七次人口普查数据采集设备PAD、开展“大走访大服务”走进群众工作作风测评的劳务费。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额109.57万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，统计局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于到上级部门汇报工作、到同级部门衔接工作、到乡镇和企业检查工作等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对全国第七次人口普查项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，本单位按照部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础工作，并提交部门预算；在财政部门批复日内向社会公开本部门的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况；预算执行基本达到了执行进度；财务制度健全，制度执行严格，会计核算符合财政局的相关规定，开支标准合理、合法。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看本单位于年中和年末，将“四上”企业统计人员补助全额发放到位，提高了统计人员工作的积极性和配合度，联网直报率达100%，为统计数据的生产、传播营造了良好的环境。

1．项目绩效目标完成情况
    本部门在2020年度部门决算中反映“‘四上’企业统计人员补助”“‘四下’企业统计人员补助”“全国第四次经济普查工作经费”“统计年报会及业务培训经费”“政风行风、“大走访大服务”走进群众工作作风测评经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“四上”企业统计人员补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数53.67万元，执行数为53.67万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了“四上”企业统计人员工作的积极性和配合度，联网直报率达100%，为统计数据的生产、传播营造了良好的环境，发现的主要问题：企业统计人员更换频繁，无法保证统计数据质量。下一步改进措施：加强对统计人员的培训，提高统计数据质量。

（2）“四下”企业统计人员补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.95万元，执行数为4.95万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了“四下”企业统计人员工作的积极性和配合度，报表上报率达100%，为统计数据的生产、传播营造了良好的环境，发现的主要问题：企业统计人员更换频繁，无法保证统计数据质量。下一步改进措施：加强对统计人员的培训，提高统计数据质量。

（3）全国第四次经济普查工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年调整预算数44.81万元，执行数为44.81万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了第四次经济普查工作的完成，以及对普查数据的开发和研究，发布了第四次全国经济普查公报，发现的主要问题：普查对象支持配合程度不高，普查数据取数难，普查指导员和普查员选聘难。下一步改进措施：提高两员待遇，确保队伍稳定，强化培训与管理；强化部门沟通协作，充分发挥行业主管部门作用，强化对行业调查对象的管理督促。

（4）统计年报会及业务培训经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年调整预算数4.19万元，执行数为4.19万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了统计人员的业务水平，规范了企业统计工作，确保了统计的数据质量，发现的主要问题：企业统计人员更换频繁，无法确保统计报表数据质量。下一步改进措施：加强统计人员的培训，提高统计数据质量。

（5）政风行风、“大走访大服务”走进群众工作作风测评经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年调整预算数36.67万元，执行数为36.67万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了走进群众作风暨政风行风电话访问工作的开展，以及通过委托第三方机构开展政风行风、“大走访大服务”走进群众工作作风面访测评工作，发现的主要问题：因新冠疫情测评时间推迟、调查次数减少，预算执行未达到要求。下一步改进措施：疫情防控常态化后，将严格按工作方案开展测评。

2．部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《峨眉山市统计局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对“四上”企业统计人员补助项目开展了绩效评价，《“四上”企业统计人员补助项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。。

十、一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、一般公共服务（类）统计信息事务（款）信息事务（项）：指反映国家信息中心和地方各级政府信息中心的支出。

十二、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：指反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

十三、一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计管理（项）：指反映统计信息化建设、统计执法、统计人员上岗资格认定、职称考试等方面支出。

十四、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：指反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

十五、一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：指反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

十六、一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十七、一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

十八、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、医卫健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

二十三、农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）：指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

二十四、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

二十七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

二十八、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

峨眉山市统计局2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

峨眉山市统计局为市政府工作部门之一，下设办公室、综合核算股、工业投资能源股等3个内设股（室）及峨眉山市普查中心、峨眉山市社情民意调查中心等2个下属事业单位。

（二）机构职能

一是贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准；建立健全统计信用体系，组织开展统计执法检查，查处统计违法行为；草拟全市统计规范性文件和统计调查计划；组织领导和协调全市统计工作，负责各乡镇、各部门统计工作目标考核和全社会统计管理。二是建立健全全市国民经济核算体系，组织实施全市国民经济核算制度，核算全市地区生产总值，整理提供国民经济核算资料，指导乡镇国民经济核算工作。三是组织实施全市农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况、扩权强县等领域的统计调查，建立全市经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重要领域实施监测评价，牵头整理和提供全市基本统计资料。四是组织实施全市人口、经济、农业普查、重大国情国力专项调查、投入产出调查以及社情民意调查。五是建立健全全市统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对各乡镇、市级各部门重要统计数据进行审核、监控和评估，组织指导基层统计基础建设。六是对全市国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测，定期发布全市经济社会发展情况的统计信息，提供统计咨询建议和统计信息服务。七是负责全市统计信息化管理，建立和管理全市基本单位名录库，管理和维护本级统计数据库系统、统计信息化自动化系统，推进市级部门统计信息共享，指导乡镇统计信息化工作。八是组织全市统计系统业务培训、统计专业资格考试；指导全市统计专业人才队伍建设，开展统计交流与合作。九是承办市政府交办的其他事项。

（三）人员概况

截止2020年12月31日，本单位在岗职工16人，比2019年增加1人，因工作原因调入调出行政人员2人、调出参公人员1人、调入事业人员2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年，本单位共收入843.46万元，其中本级财政拨款收入669.46万元，省级财政直达资金收入174.00万元，无其他收入。

（二）部门财政资金支出情况

2020年，本单位共支出844.10万元，其中:财政拨款支出843.46万元（基本支出271.64万元，项目支出571.82万元），其他支出0.64万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1、预决算编制情况

本单位2020年预算于2019年10月着手编制，在充分考虑年度工作计划和相应支出需求、以前年度预算执行情况、以前年度结转和结余情况、资产占有和使用情况等因素的基础上，做到预算编制科学化、精细化。经财政审核、市政府同意，报峨眉山市第十七届人民代表大会第五次会议批准。2020年市财政局下发关于批复2020年部门预算的通知（峨财行函[2020]14号），2020年6月24日，本单位在峨眉山市人民政府政务公开网上将2020年预算和三公经费预算进行公开。2020年决算于2021年1月认真按时按要求完成。年末项目支出无结转结余。

2、执行管理情况

2020年，本单位年初预算数697.97万元，调整预算数843.46万元，实际财政预算支出843.46万元，其中本级财政拨款支出669.46万元，省级财政直达支出174.00万元，无其他支出0.63万元。1-6月我单位财政拨款支出207.59万元，预算执行进度为29.74%；1-9月我单位财政拨款支出408.11万元，预算执行进度为58.47%；1-11月我单位财政拨款支出为572.14万元，预算执行进度为81.97%；由于2020年本单位开展全国第七次人口普查工作集中在下半年，而且本级财政资金紧张，全国第七次人口普查工作经费未拨付到位，所以预算执行进度未达到序时进度。本单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，厉行节约，压缩行政成本性支出、严控一般性支出，做到“先有预算、后有支出”，无违规支出情况。

3.部门支出绩效

本单位严格报账制度，严格控制一般性行政支出，保障了机关正常运转、正确履行峨眉山市统计局的职能职责，保障了市委、市政府交办任务的顺利及时完成；严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格派车制度，加强车辆管理，严禁公车私用，严格控制接待陪同人数和接待标准，并节约用水、用电，节能减排。

4、项目资金管理情况

项目资金的使用符合会计核算的相关规定，资金支付依据和开支标准合规合法，项目实施完成后达到预期的经济和社会效益。

5、绩效目标完成情况

一是组织开展了全国第七次人口普查工作，有序开展普查宣传、普查物资采购、建筑物标绘、普查小区划分、“两员”选聘、培训试点、入户摸底及正式普查登记、摸底数据质量检查验收等工作。二是发布了第四次全国经济普查公报，牵头开展全市一二三产业市场主体生产经营情况摸底工作。三是组织开展了峨眉山市生态文明建设现状调查、峨眉山市走进群众作风暨政风行风测评工作等。四是认真组织实施21个专业（专项工作）的各项常规统计调查，及时、准确全面地反映了全市经济社会发展情况。撰写了专题分析和进度分析14篇，形成《统计快报》8期，就大西南茶叶市场入统工作开展专项调研，就地区生产总值统一核算改革情况和旅游业增加值测算形成专题报告；向乐山市统计局、两办上报信息90余条次，提供数据信息咨询150余次，为两办撰写市领导讲话稿提供写作素材10余次；编印了《统计月报》、《乐山市各区市县及峨眉山市各镇乡主要经济指标》卡片、《峨眉山市2019年国民经济和社会发展统计公报》。五是抓统计数据质量。认真查实统计数据、查实问题原因，采取有力措施提高数据质量；督促镇乡（街道）、企业切实加强统计基础工作，按“四上”、“四下”分专业分批次定期对企业统计人员进行培训；常态化通过多种方式对各调查单位统计人员进行业务指导，完成了统计用行政区划和城乡属性划分变更工作，积极推进“四上”企业及投资项目统计规范化建设工作；组织召开基本单位名录库工作培训会，按月开展基本单位名录库的入户调查、数据录入、审核上报。六是抓统计法治建设工作。落实会前法制度;结合统计调查业务培训会议、工作会议及统计执法检查工作，加强统计法制宣传;认真开展统计督察反馈意见整改工作,党组会专题研究落实，建立工作机构，加强执法监督检查，落实防范和惩治统计造假;建立完善法律顾问制度，聘请法律顾问1名。七是党建等各项中心工作。拟定了《2020年统计局党建工作要点》，严格落实党建工作“一岗双责”；拟定了《峨眉山市统计局2020年党风政风建设工作要点》，明确工作责任，根据党风廉政建设风险防控，对重点人员、重点岗位落实廉政风险防控责任，落实防控措施；按照“一岗双责”要求认真履职，明确分管领导和具体工作人员，定期召开党组会研究部署意识形态工作；开展新冠肺炎疫情防控工作，多方式宣传引导，参与相关人员信息的统计，开展企业疫情期间的摸底统计及全市各行业疫情期间就业人员统计调查工作；开展脱贫攻坚工作，积极支持结对帮扶工作，为结对帮扶责任人、“第一书记”落实帮扶责任提供保障，解决困难和问题；开展大走访大服务工作，认真做好峨眉山市发展成就、惠民政策、新冠肺炎疫情防控相关知识宣传，了解群众当前生产生活和复工情况，收集群众诉求；积极营造“双创”氛围，设置公益广告牌，开展片区“双创”网格化管理，定人、定点、定责任，严格对照“双创”标准，进行重点监控，及时处理，完成1个老旧小区打造，宣传了创文问卷调查；配合农业农村局，开展乡村振兴统计监测业务培训，完成名录收集、整理和县表、乡表、村表及产业园、区龙头企业、社会化服务组织、规模户、合作社、农村土地经营表的审核、上报工作；抽调了1名领导（重点人员分流组）和1名干部（茶地村）参加峨眉山景区房屋违建整治工作；局党组研究河长制工作1次，每月巡查所负责的闸口河和团结水库。

（二）结果应用情况

本单位高度重视部门预算支出绩效评价工作，按照《峨眉山市财政局关于开展2021年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（峨财通〔2021〕20号）要求，严格对照绩效评价指标体系，认真开展自查，实事求是编写了2020年部门整体支出绩效评价报告。本单位绩效目标已按要求随同2020年部门预算向社会进行了公开，部门绩效自评也会按要求向社会进行了公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我单位按照部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础工作，并提交部门预算；在财政部门批复日内向社会公开本部门的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况；预算执行进度有待加强；财务制度健全，制度执行严格，会计核算符合财政局的相关规定，开支标准合理、合法。

（二）存在问题

预算执行未达到要求，预算均衡执行度有待加强，财务管理制度不够完善。

（三）改进建议

加强预算编制准确性，提高预算执行率，完善财务管理制度。

2021年部门整体绩效自评表

附件2

“四上”企业统计人员补助项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

“四上”企业统计人员补助项目是我局的常年项目，经《峨眉山市财政局关于批复2020年部门预算的通知》（峨财行函〔2020〕14号）文件批准执行，项目经费预算金额536720.00元，调整预算金额536710.00元，用于发放“四上”企业统计人员补助及考核评比奖励。

（二）项目绩效目标

“四上”企业包括规模以上工业企业、规模以上房地产和建筑业企业、重点服务业、限额以上贸经企业等。企业统计人员报表任务重，为提高企业统计人员工作积极性和配合度，我局对统计人员发放补助及考核评比奖励。

（三）项目自评步骤及方法

本单位项目自评人员按照项目绩效目标对项目进行审核，主要内容：项目资金是否按规定支付、是否足额及时发放、项目完成情况等，最后形成绩效报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

“四上”企业统计人员补助项目是我局的常年项目，经《峨眉山市财政局关于批复2020年部门预算的通知》（峨财行函〔2020〕14号）文件批准执行，项目经费预算金额536720.00元，调整预算金额536710.00元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

1．资金计划。

该项目计划用于发放“四上”企业统计人员补助及考核评比奖励。

2．资金到位。

该项目经费及时到位，共支出536710.00元。

3．资金使用。

该项目实际支出536710.00元，其中劳务费536710.00元，主要用于发放“四上”企业统计人员补助及考核评比奖励，现已全额支付，支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况

该项目经费使用严格按照财务管理制度执行，统一核算，及时进行财务处理，按规范进行会计核算。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程

该项目严格按照补助发放标准及考核评比结果支付资金，分年中和年末发放到位。

（二）项目管理情况

我局严格执行相关法律法规及项目管理制度。

（三）项目监管情况

我局内部定期对项目资金使用情况进行监督检查。

四、项目绩效情况  

（一）项目完成情况

我局于2020年年中和年末，将“四上”企业统计人员补助全额发放到位。

（二）项目效益情况

我局发放“四上”企业统计人员补助，提高了统计人员工作的积极性和配合度，联网直报率达100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

我局严格按照相关法律法规及时将“四上”企业统计人员补助发放到位，企业联网直报率保持100%，提高了统计人员工作的积极性和配合度，为统计数据的生产、传播营造了良好的环境。

（二）存在的问题

无。 

（三）相关建议

无。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表