2020年度

四川省峨眉山市第一中学校部门决算

目录

公开时间：2021年10月19日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

实施高中学历教育，促进基础教育发展。

（二）2020年重点工作完成情况。

学校在办学思想方面、党的建设方面、队伍管理方面、德育管理方面、教学管理方面、研训管理方面、艺体卫科技教育管理方面、教育装备及信息化管理方面与安全及后勤管理方面都得到了稳定的发展，确保了2020年我校教育教学正常开展进行,完成了高中学历教育任务。

二、机构设置

四川省峨眉山市第一中学校下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3546.13万元。与2019年相比，收、支总计各减少142.83万元，下降4%。主要变动原因是项目收支减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计3538.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3375.47万元，占95.4%；政府性基金预算财政拨款收入3.37万元，占0.09%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入138.04万元，占3.9%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入21.85万元，占0.61%。

（注：数据来源于财决01表）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计3546.13万元，其中：基本支出3516.61万元，占99.17%；项目支出29.52万元，占0.83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计3378.84万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少310.12万元，下降9%。主要变动原因是增加了事业收入.

（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出3382.87万元，占本年支出合计的99.9%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少318.44万元，增长/下降9%。主要变动原因是项目收支减少与一部分是事业支出.

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出3382.87万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）2623.36万元，占77.55%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出401.81万元，占11.88%；卫生健康支出96.73万元，占2.86%；住房保障支出260.97万元，占7.71%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为3382.86，完成预算100%。其中：

1.教育（2050204、2050299）: 支出决算为2623.36万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（2080505、2080506、2080801、2080899、2089901）: 支出决算为401.8万元，完成预算100%，。

3.卫生健康（2101102）:支出决算为96.73万元，完成预算100%。

4. 住房保障（2210201）:支出决算为260.97万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出3356.71万元，其中：

人员经费3270.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费155.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是。其中：

国内公务接待支出0万元，主要用于 (执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：（接待具体项目、金额）。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待（具体项目）。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出3.37万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，***机关运行经费支出0万元，比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2019年决算数持平）。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2020年，0*政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，0*共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对高中生均公用经费项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我单位严格按照上报的资金计划完成资金拨付，根据预算合理控制支出数额及支出进度，临时事项，按规定程序报市政府批准或是完成预算调整程序后执行（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看，我校2020年普通高中生均公用经费为98.6万元，确保我校教育教学工作正常开展进行，切实保障广大师生有一个良好的工作与学习环境，不断提高我校教育教学水平（简要说明项目绩效情况；若未开展项目支出绩效评价，则说明未开展情况。如：本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价）。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“疫情防控经费” “校园足球专项资金”“ 人才队伍建设专项资金”“研究生安家补助”4个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）疫情防控经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.38万元，执行数为3.38万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障确保了我校无疫情险情出现(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：资金投入不足。下一步改进措施：加大投入确保安全

（2）校园足球专项资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.4万元，执行数为7.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障培养青少年的足球兴趣(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：资金投入不足。下一步改进措施：加大支持力度

（3）人才队伍建设专项资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13.75万元，执行数为13.75万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了教师的业务能力按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：资金投入不足。下一步改进措施：加大支持力度

（4）研究生安家补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了教师的业务能力按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：资金投入不足。下一步改进措施：加大支持力度

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《四川省峨眉山市第一中学校2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对高中生均公用经费项目，《高中生均公用经费项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是捐赠收入

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

10.社会保障和就业（类）208（款）05、08、99（项）：指行政事业单位养老支出、抚恤、其他社会保障和就业支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

四川省峨眉山市第一中学校

2020年部门整体支出绩效评价报告

峨眉山市财政局：

我单位根据峨眉山市财政局关于《开展2020年财政支出绩效评价工作的通知》（峨财通[2020]53号）文件要求，结合实际，对我单位部门预算支出绩效组织实施了自评。现将我单位绩效自评结果报告如下：

一、部门概况

（一）机构组成、人员概况

机构组成：我单位所属一级预算单位，单位性质为财政补助事业单位单位，财政全额拨款事业单位1个：四川省峨眉山市第一中学校。人员情况：核定事业编制197名，实际在岗194人。

（二）单位主要职责

实施高中学历教育，促进基础教育发展。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

我单位2020年部门决算收入为3516.88万元（财政拨款收入3516.88万元），预算收入为2905.86万元（财政拨款收入2768万元、事业收入138.04万元），无政府性基金预算资金；决算收入与预算收入的差额611万元,主要为教育支出人员经费增加。

（二）部门财政资金支出情况

我单位2020年支出决算数为3524.28万元，其中：基本支出3494.75万元，项目支出29.53万元；预算数为2905.86万元，其中：基本支出2903.36万元，项目支出2.5万元。基本支出较预算增加的591.39万元，主要为教育支出人员经费增加。（年初结转结余为7.4万元）。

三、财政部门支出管理情况

（一）预决算编制情况

我单位严格按照财政部门的要求和实现编制预决算、填报绩效目标和专项项目进度表；2020年收入预算为2905.86万元，公共财政预算收入2768，事业收入138.04；支出预算2905.86万元，其中基本支出预算2903.36万元，项目预支出预算2.5万元。决算收入为3516.88万元，决算支出为3524.28万元，其中基本支出3494.75万元，项目支出29.53万元。2020年度年初结转结余7.4万元。

（二）执行管理情况

我单位严格按照上报的资金计划完成资金拨付，根据预算合理控制支出数额及支出进度，临时事项，按规定程序报市政府批准或是完成预算调整程序后执行。除临时任务和不可抗力原因外，我单位基本支出部分按月均匀执行，项目支出部分按所报项目进度及时执行。2020年调整收入预算3516.88万元,执行比例100%,全年支出执行良好。

（三）支出绩效情况

1.部门支出绩效

（1）事业运行保障

我单位基本支出的范围包括人员经费和日常公用经费，2020年基本支出决算数3524.28万元，其中:人员经费3274.37万元（工资福利支出3216.37万元，对个人和家庭的补助58万元），公用经费236.64万元。基本支出能够保障学校工作正常运转。

（2）学校公用经费与能耗情况。

2020年因公出国（境）费用、会议费、车辆购置及运行费用和公务接待经费等控制较好。2020年三公经费、会议费、培训费总额5.5万元，较2019年（总额6.8万元）有所下降。2020年各项费用与2019年对比情况如下：因公出国出境费用无，与2019年相同；公务车运行维护费无,公务接待费0万元，与2019年相同;会议费5万元，较2019年减少1.2万元；培训费0.48万元，较2019年增加0.11万元；2020年能耗情况与2019年对比情况如下：水费11.27万元，较2019年减少7.5万元；电费9.32万元，较2019年减少2.1万元, 相对稳定。

2.专项预算项目支出绩效

（1）资金绩效分配情况

项目一：疫情防控经费3.38万元,用于学校疫情防控工作

项目二：校园足球专项资金7.4万元:该经费用于校园足球专项开支。

项目三：人才队伍专项资金13.75万元：该经费用于各级骨干教师津补贴、名师工作室、教育教学科研经费。

项目四：研究生安家补助5万元，主要用于研究生安家补助，人才引进。

（2）项目资金管理情况

所有项目资金的管理都按照相关规定执行，实行专款专用。上级专项的资金主要管理如下：如有上级文件的要求，严格按照要求执行；没有上级文件明确要求的，由我单位会同本级财政共同拟定方案；需要上级备案的及时上报备案。财政本级专项资金主要管理如下：我单位根据财政部门的要求制定方案并上报财政，实际拨付时按照要求准备资料向同级财政申请拨付。

（3）绩效目标完成情况

?在疫情期间严格按照上级指示执行防疫工作，确保了2020年我校无疫情险情出现。

?我校在培养青少年的足球兴趣，让学生在快乐足球中强身健体，培养合作意识和顽强拼搏的精神等方面取得了一定的成效。

?调动骨干教师积极性,大家争做骨干教师，提高了教师的业务能力。

④确保我校研究生的家庭稳定，充分调动教师高中的积极性，今年又引进了一名研究生。

（4）评价结论及建议

项目决策合理，管理到位，完成及时，社会效果良好。评价结论为优秀。

四、存在问题

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、部门支出相关（基本支出方面）的规章制度还不够完善。

五、改进建议

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

四川省峨眉山市第一中学校

2020年12月28日

附件2

四川省峨眉山市第一中学校高中生均公用经费项目2020年绩效评价报告

根据市财政局《关于开展2021年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（峨财通〔2021〕20号）文件要求，我局开展了2020年高中生均公用经费项目支出绩效自评工作，现将评价结果报告如下：

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。为进一步保障我校教育教学工作正常开展进行，切实保障广大师生有一个良好的工作与学习环境，维护教育系统长期安全稳定。根据川财教〔2020〕0048号，规定普通高中生均公用经费每年每生500元,预算全校学生人数为1972人,我校2020年普通高中生均公用经费预算为98.6万元（峨财预〔2020〕197号）。

（二）项目绩效目标。根据川财教〔2020〕0048号，规定普通高中生均公用经费每年每生500元由省财政承担，全校现有学生人数为1972人,我校2020年普通高中生均公用经费为98.6万元。高中生均公用经费支出包括我校的日常费用，在教学活动和后勤服务等方面开支的费用，优化办学环境，教师培训开支等，确保我校教育教学工作正常开展进行，切实保障广大师生有一个良好的工作与学习环境，不断提高我校教育教学水平。

（三）项目资金申报相符性。该项目申报的内容和具体实施的内容相符，申报目标合理可行，促使教育发展起了积极作用，具有较强的社会意义。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位。2020年，该项目预算资金98.6万元。项目由市教育局汇总学校情况，制定拨款报告给市财政局，市财政局审核后，将项目指标分解下达各学校并进行资金拨付。2020年6月、7月、9月，分四次共拨付98.6元，拨付资金额度完成率100%.

2．资金使用。2020年，该项目实际使用资金98.6万元，全额用于我校的办公费、水电费、物管费、培训费等日常费用。项目开支范围、标准及支付进度、支付依据均合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

该项目资金纳入学校财务账务体系统一管理和使用，收入支出严格按照《会计法》、《中小学会计制度》、《学校财务管理制度》、《学校财务内部控制制度》等财务管理制度执行。通过金算盘软件进行账务处理，支出票据统一由市教育局支付中心审核。项目资金的管理使用严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

根据基教股学籍系统、财政核查实际人数，制定公用经费分配方案，报财政局审核拨款；在经费的支出管理中，我校严格按照有关财务制度，加大管理力度，严把监督审核关，对每笔款项的支付，都有相关资料记载及审核意见，财务室做好财务设置及账户管理，根据项目资金管理制度和学校财务管理制度自主使用项目资金。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该项目对照预算，截止2020年9月31日，下达预算指标98.6万元。使用资金98.6万元。资金拨付进度、拨付总额达到预期安排，项目完成情况较好，完成率100%。

（二）项目效益情况

  该资金有效的支持了我校教育发展重大项目的实施，确保我校教育教学秩序稳步发展，打下了扎实的基础。确保了项目建设进度的高效推进，该项目实施的社会效益明显，应持续开展并不断加强。 

四、问题及建议

存在问题：预算有偏差，生均公用经费主要用于水电费的开支及教师培训，其他方面的开支无法安排；调整预算支出的方向和结构，优化资源配置，加强财务管理，提高资金使用效益。

建议：加大资金支持力度。

四川省峨眉山市第一中学校

2021年4月24日

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表