2019年度峨眉山市教育局部门决算（汇总）

目录

公开时间：2020年10月21日

第一部分 部门概况（第4－第9页）

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明（第10－第27页）

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释（第28－第33页）

第四部分 附件（第34－第53页）

附件1

附件2

第五部分 附表（第54页）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策和法律法规，研究拟订全市教育工作的政策并监督实施；2.拟订全市教育体制改革政策、教育事业发展规划和年度计划并组织实施；3.负责本部门教育经费的统筹管理；4.负责义务教育的宏观指导与协调，推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平；5.指导全市各类学校的思想政治、德育、教学、体育卫生与美育工作、劳动技术教育、国防教育和安全稳定工作；6.主管全市教师工作；7.综合管理全市中小学校长的选拔、任用、培训;8.统筹管理全市各级各类学校的学历教育考试工作；9.规划并指导全市教育科研和教育科研成果的推广工作，管理全市教育情报、技术装备、远程教育的规划与发展建设工作；10.管理中小学（幼儿园）及其它直属事业单位；11.指导以就业为导向的职业教育的发展与改革。

（二）2019年重点工作完成情况。

1、完成固定资产投资总额5亿元；完成项目入库5个，入库累计总投资5.1亿元。

2、努力扩大普惠性学前教育资源，拟定了小区配套普惠幼儿园建设规划，2019年峨眉山市教育局、财政局、发改局联合认定一批普惠性民办幼儿园，普惠性学位达83%，学前三年毛入学率超92%。

3、继续实施消除义务教育阶段大班额专项规划，坚持“公开、公平、公正”、“划片、免试、就近”等原则做好适龄儿童入学招生工作。我市义务教育巩固率达98%以上，按归划消除义务教育大班额，初中已经完全消除大班额，小学已经完全消除了超大班额。

4、峨眉山市高中教育质量实现历史突破，高考质量位居区县第一。完成信息化和选课走班系统建设，满足新高考需要。市内两所公办高中选课走班系统已由政府投资230多万采购安装到学校，验收合格，开始投入使用。峨眉二中初高中一贯制整体教学“2.5+3.5”教学试验、峨眉一中发展艺体特色教育初显成效。乐山市年段统考划线，峨眉二中“弘毅班”学生100%上重本。2019年高考，峨眉一中艺体双上线本科100人，艺体特色教育取得突破性发展。

    5、深入推进校外培训机构专项治理，巩固治理成果，建立健全部门联动的日常监管机制。

    6、贯彻落实《国家职业教育改革实施方案》，建立部门协调机制，探索推进校企合作产权融合改革事项的落地。按照省示范职业学校创建任务书，完成市职业技术学校示范校年度建设工作。支持市旅游学校整体规划建设。
   峨眉山市职业技术学校按照2019年度六大建设建设任务及验收要点，制定任务进度表，落实任务责任人，积极稳步推进。目前，通过公开招投标方式，完成1188.7322万元的项目招标资金。其中，完成产教融合平台载体建设：汽车运用与维修专业校内实训基地建设（218.8万元）、工业机器人实训室（109.8万元）、文创产品开发工作室（28.874万元）。峨眉山市旅游学校于2017年6月完成新征土地48.2亩，校园占地面积达120亩。同年启动校园建设规划工作，于2018年6月3日完成规划审定。规划建设建筑面积62617.612m2,总投资9392.6万元。根据实际情况，该校采取总体规划到位，分期实施的原则，第一期先建教学楼，学生公寓，食堂和校门。第一期工程计划投资3688.9万元，于2019年3月一期工程全面开工，9月底教学楼3388.69m2全面竣工。学生宿舍18092.1 m2和食堂2667.89 m2完成主体工程，进入装饰装修阶段，校门项目370 m2工程开工。目前，一期工程项目进展顺利，计划在2020年1月10日前所有项目全面竣工。

    7、加快推进教育信息化建设。峨眉二小建成智慧校园，全市共更换电子白板221台。

    8、全面推进义务教育阶段校长、教师交流轮岗工作，今年交流轮岗教师108人，占应交流人数的16.4%，其中交流轮岗骨干教师10人，占10.75%，交流轮岗校长15人，占应交流轮岗数的125%。

    9、抓好教育项目建设。全面完成峨眉二小工程建设，9月已交付使用。已全面启动峨眉二中扩建项目，目前已基本完成土地房屋征拆和建设设计工作；启动峨眉一中和三中功能室整合改造项目，已列入2020年“改薄与能力提升”省定规划项目，目前正在设计预算中；全面启动峨眉三小后校门建设项目，其中综合楼建设已列入2020年“改薄与能力提升”省定规划项目，目前基本完成土地房屋征拆工作；标准化考点升级改造项目已完成招投标工作，目前正在进场施工。

    10、深化学校布局调整，整合教育资源。深化学校布局调整，整合教育资源。高桥镇小搬迁及幼儿园改建项目已开工建设，预计春节前完工；2019年9月已合并九里一小、九里二小为九里镇小。

    11、做好教育资助工作。对1100名家庭经济困难儿童补助保教费。对904名贫困寄宿生发放生活补助。全面免除义务教育阶段学生学杂费、业本费。免除5089名家庭经济困难在校高中生学费。对1335名家庭经济困难高中生提供生活补助。对819名家庭经济困难中职学生发放生活补助。

    12、进一步完善和扩大了课后服务工作，缓解了双职工家庭孩子独自在家缺少监管的实际困难，目前我市参与课后服务学生近2.2万人，此项工作得到社会认可和家长好评。

    13、全面完成发改局下达项目策划储备目标任务。转化项目5个，策划项目7个，储备项目12个。

二、机构设置

峨眉山市教育局为财政全额拨款行政单位，内设机构5个分别是：办公室、基础教育股、计划基建财务股(学生资助中心）、人事股、综治安全管理股。下属二级单位39个，其中行政单位0个，参照公务员管理的事业单位0个，其他事业单位39个。

纳入峨眉山市教育局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 峨眉山市龙池镇小学校

2. 峨眉山市龙池镇初级中学校

3. 峨眉山市龙门乡中心小学校

4. 峨眉山市实验幼儿园

5. 峨眉山市乐都镇小学校

6. 峨眉山市第三幼儿园

7. 峨眉山市第四中学校

8. 峨眉山市高桥镇小学校

9. 峨眉山市峨山镇初级中学校

10. 峨眉山市第三中学校

11. 峨眉山市沙溪中心小学校

12. 峨眉山市普兴乡中心小学校

13. 四川省峨眉山市职业技术学校

14. 峨眉山市新坪乡中心小学校

15. 峨眉山市第三小学校

16. 峨眉山市川主乡中心小学校

17. 峨眉山市黄湾乡中心小学校

18. 峨眉山市第一小学校

19. 峨眉山市罗目镇小学校

20. 峨眉山市九里镇初级中学校

21. 峨眉山市九里镇第一小学校

22. 峨眉山市九里镇第二小学校

23. 峨眉山市罗目镇初级中学校

24. 峨眉山市大为镇初级中学校

25. 峨眉山市人民政府教育督导室

26. 峨眉山市实验小学校

27. 峨眉山市峨山镇小学校

28. 峨眉山市桂花桥镇小学校

29. 峨眉山市第二小学校

30. 峨眉山市第七中学校

31. 峨眉山市教师培训中心

32. 四川省峨眉山市第一中学校

33. 峨眉山市教育技术装备站

34. 峨眉山市大为镇小学校

35. 峨眉山市双福镇初级中学校

36. 峨眉山市双福镇小学校

37. 四川省峨眉第二中学校

38. 峨眉山市教育考试中心

39. 峨眉山市桂花桥镇第二小学校

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

   2019年度收、支总计59328.50万元。与2018年相比，收、支总计增加7900.28万元，增长15.36%。主要变动原因是教育系统各项助学金及建设项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2019年教育部门本年收入合计56979.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入54884.65万元，占96.32%；政府性基金预算财政拨款收入747.36万元，占1.31%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1082.06万元，1.9%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入265.4万元，占0.47%。

三、支出决算情况说明

2019年教育部门本年支出合计55971.03万元，其中：基本支出44877.84万元，占80.18%；项目支出11093.2万元，占19.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支决算情况

教育部门2019年度财政拨款收支总决算57970.82万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计增加7711.73万元，增长15.34%，增加的主要原因为增加了助学金及学校修建经费支出等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

教育部门2019年度一般公共预算财政拨款支出53879.99万元，占本年支出合计的96.26%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6007.58万元，增长12.55%，增加的主要原因为助学金及生均公用经费、学校修建款增加等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

教育部门2019年一般公共预算财政拨款支出53879.99万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；国防支出67.22万元，占0.12%；教育支出42912.34万元，占79.64%；社会保障和就业支出5977.22万元，占11.1%；卫生健康支出1318.74万元，占2.45%；农林水支出83.36万元，占0.15%；住房保障支出3521.11万元，占6.54%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    2019年教育部门一般公共预算支出决算数为53879.99万元

1.兵役征集2030601：2019年决算数为5万元，完成预算100%。

2.国防教育2030605：2019年决算数为12万元，完成预算100%。

3.民兵2030607：2019年决算数为23.79万元，完成预算100%。

4.其他国防动员支出2030699：2019年决算数为5.00万元，完成预算100%。

5.2039901其他国防支出：2019年决算数为21.43万元，完成预算100%。

6．行政运行2050101:2019年决算数为370.37万元，完成预算100%。

7.一般行政管理事务2050102：2019年决算数为151.5万元，完成预算100%。

8． 其他教育管理事务支出2050199：2019年决算数为12.02万元，完成预算100%。

9. 学前教育2050201：2019年决算数为1084.49万元，完成预算57.21%,决算数小于预算数的主要原因是结转了幼儿园改建专项资金及家庭经济困难儿童资助金。

10.小学教育2050202：2019年决算数为13798.71万元。

11.初中教育2050203：2019年决算数为9600.95万元。

12.高中教育2050204：2019年决算数为7368.09万元。

13. 其他普通教育支出2050299：2019年决算数为3478.25万元。

14. 中专教育2050302：2019年决算数为516.33万元。

15. 职业高中教育2050304：2019年决算数为1907.85万元。

16. 成人高等教育2050403：2019年决算数为76.01万元，完成预算100%。

17.教师进修2050801：2019年决算数为542.45万元，完成预算100%。

18. 其他教育费附加安排的支出2050999：2019年决算数为1967.42万元。

19. 其他教育支出2059999：2019年决算数为2037.59万元。

20.机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505：2019年决算数为3717.81万元，完成预算100%。

21.机关事业单位职业年金缴费支出2080506：2019年决算数为1810.89万元，完成预算100%。

22.其他行政事业单位离退休支出2080599：2019年决算数为51.88万元，完成预算100%。

23.死亡抚恤2080801：2019年决算数为309.57万元，完成预算100%。

24.其他优抚支出2080899：2019年决算数为87.07万元，完成预算100%。

25.行政单位医疗2101101：2019年决算数为7.33万元，完成预算100%。

26.事业单位医疗2101102：2019年决算数为1311.41万元，完成预算100%。

27.其他扶贫支出2130599：2019年决算数为83.36万元，完成预算100%。

28.住房公积金2210201：2019年决算数为3521.11万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

教育部门2019年一般公共预算财政拨款基本支出43674.45万元，其中：

人员经费41236.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　日常公用经费2438.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

教育部门2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.26万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为8.86万元；公务接待费支出决算为0.45万元，完成预算45%。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少7.1万元，下降43.4%，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少6.95万元，下降43.96%；公务接待费支出决算减少0.1万元，减少18.2%。增减变动的主要原因是因厉行节约及车改等原因致公务用车购置及运行维护费、公务接待费等减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.86万元，占95.68 %；公务接待费支出决算0.45万元，占4.32%。具体情况如下：

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2．公务用车购置及运行维护费

2019年公务用车购置及运行维护费支出8.86万元。公务用车购置及运行维护费支出比2018年减少6.95万元，下降43.96%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车8辆，其中：轿车7辆、越野车0辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出8.86万元。主要用于教育各项检查、脱贫攻坚、大走访大服务活动、景区拆违等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3．公务接待费支出0.45万元，完成预算45%。公务接待费支出决算比2018年减少0.1万元，下降18.2%。下降的主要原因是厉行节约，同时2019年接待人次较往年减少，其中：

国内公务接待支出0.45万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，43人(不包括陪同人员），共计支出0.45万元，具体内容包括①支接待乐山市市级人才队伍建设调研费用0.1万元；②支接待“全面薄改”教育部领导专家费用0.14万元；③支接待资阳雁江区政府考察课后服务相关事宜费用0.16万元；④支接待犍为县教育局调研“智慧校园”建设费用0.05万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

教育部门2019年使用政府性基金预算财政拨款支出748.64万元，其中土地开发支出（2120802科目）：57.59万元，完成预算的100%；其他国有土地使用权出让收入安排的支出（2120899科目）：663.77万元，完成预算的100%；用于教育事业的彩票公益金支出（2296004科目）：27.28万元，完成预算的58.35%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，教育局机关运行经费支出32.66万元，比2018年减少1.64万元，下降5%，下降的主要原因是厉行节约压缩开支。

（二）政府采购支出情况

2019年度，教育部门政府采购支出776.68万元，其中教育局政府采购支出总额629.42万元，其中：政府采购货物支出629.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于中小学生免校服采购费、电子白板项目等。授予中小企业合同金额392.2万元，占政府采购支出总额的62.31%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，教育部门共有车辆8辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要用于机关外出公务活动如：下乡扶贫、学校各类检查、大走访大服务等；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况（具体情况见2019年各下属单位决算公开说明）

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对局机关高中走班排课管理系统建设项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，所有项目均编制了绩效目标（局机关23个项目），预算执行过程中，选取2个项目（局机关）开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目（局机关）开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本部门较好地完成2019年绩效各项目标，有力地促进了峨眉教育的发展，提升了峨眉教育的办学水平。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看高中走班排课管理系统建设及学校安保经费补助项目均圆满完成了项目绩效各项目标，有效地提升了高中教学质量及学校安全保障水平。

1.项目绩效目标完成情况（具体见2019年下属各单位公开情况）。
    本部门在2019年度部门决算中反映了全部项目，其中局机关反映“机关借用人员公务费补助”、“中小学生免校服”、“高中走班排课管理系统建设”、“教师体检费”、“退休教师活动经费”等23个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）机关借用人员公务费补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数39.9万元，执行数为39.9万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了教育局正常工作运转。

（2）中小学生免校服项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数393.6万元，执行数为393.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了学校办学水平，减轻了学生家庭经济负担。        （3）高中走班排课管理系统建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数135.82万元，执行数为135.82万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了高中学校正常教学秩序，提高了高中学校办学水平，支持了高中学校课改工作的发展。

（4）教师体检费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数73.67万元，执行数为73.67万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了教职工身体健康，提高了教职工健康水平，进一步稳定了教师队伍。发现的主要问题：体检费标准较低，不足以完成有关体检项目。下一步改进措施：积极协调相关部门，提高教师体检费标准，增加相关体检项目。

（5）退休教师活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数83.2万元，执行数为83.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了退休人员开展健康有益的活动，促进了退休人员的稳定。

2.部门绩效评价结果（具体见2019年各下属单位决算公开情况）。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《峨眉山市教育局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对高中走班排课管理系统建设项目开展了绩效评价，《高中走班排课管理系统建设项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如财政专户核拨的幼儿园保教费收入等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是捐赠收入、利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

7.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指反映上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

8.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：指反映用于兵役征集等方面的支出。

9.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:指反映各部门举办的学前教育支出。

12.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:指反映各部门举办的小学教育支出。

13.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）:指反映各部门举办的初中教育支出。

14.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）:指反映各部门举办的高级中学教育支出。

15.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

16.教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）:指反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

17.教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）:指反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费。

18.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）: 指反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

19.教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）:指反映各部门举办函授、夜大、高等教育自学考试等方面的支出。

20.教育支出（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）:指反映各部门举办成人广播电视教育的支出。

21.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）:指反映教师进修、师资培训支出。

22.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）:指反映教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

23.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）:指反映教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

24.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）:指反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

25.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）:指反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

26.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）: 指反映除上述项目以外的教育费附加支出。

27.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

28.文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）:指反映上述项目以外其他用于体育方面的支出。

29.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

30.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

31.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

32.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）: 指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

33. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

34.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

35.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
   36.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

37.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

38.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

39.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

40.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

41.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

42.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

43.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

44.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

45.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

峨眉山市教育局

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成、人员概况。

教育系统各单位为财政全额拨款行政事业单位，教育局局机关为行政单位，内设办公室、基础教育股、计划基建财务股、人事股、综治安全管理股等5个科股室，下属财政全额拨款事业单位39个。全市教育各单位事业编制数2897，行政编制19。年末全市在编在册人员为2793人。其中局机关核定行政编制19名，机关服务人员事业编制1名，设领导职数6名。实际在岗公务员18人，退休人员24人。核定机关工勤编制1名，实际在岗1人。长期聘用人员1名，借用事业人员33人。全市2019年公办小学至高中阶段有学生30198人。

（二）单位主要职责。

1.贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策和法律法规，研究拟订全市教育工作的政策并监督实施；2.拟订全市教育体制改革政策、教育事业发展规划和年度计划并组织实施；3.负责本部门教育经费的统筹管理；4.负责义务教育的宏观指导与协调，推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平；5.指导全市各类学校的思想政治、德育、教学、体育卫生与美育工作、劳动技术教育、国防教育和安全稳定工作；6.主管全市教师工作；7.综合管理全市中小学校长的选拔、任用、培训;8.统筹管理全市各级各类学校的学历教育考试工作；9.规划并指导全市教育科研和教育科研成果的推广工作，管理全市教育情报、技术装备、远程教育的规划与发展建设工作；10.管理中小学（幼儿园）及其它直属事业单位；11.指导以就业为导向的职业教育的发展与改革。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

教育系统2019年部门决算收入为56979万元(其中一般公共预算财政拨款54884万元，政府性基金预算财政拨款747万元，事业收入1081万元，其他收入265万元)，年初预算收入为42345万元；决算收入与年初预算收入的差额14634万元,差额的主要原因为：一是各种上级专项资金（比如学校公用经费、资助专项资金、校舍维修保障资金、薄改专项资金、学前教育发展专项资金、中职专项资金等）未列入年初预算收入，实际进行了收入；二是系统内各种临时经费追加（如人员工资调标、抚恤金等），未列入年初预算收入，实际进行了收入。年中、年末调整预算后，全年实际收入和预算收入平衡。

其中局机关2019年部门决算收入为7102.77万元(其中一般公共预算财政拨款6627.67万元，政府性基金预算财政拨款458.58万元，其他收入16.52万元)，预算收入为8529.27万元；决算收入与预算收入的差额1426.5万元,主要原因是中小学幼儿园教师30%年终绩效工资、教育大规划项目、安保经费、人才队伍建设专项资金、新生军训费、暑期维修及安全隐患整改等经费均据实将预算指标调整到各相关单位，没有在局机关列收入。

（二）部门财政资金支出情况。

教育系统2019年支出决算数为55971万元，其中：基本支出44878万元，项目支出11093万元；年初预算数支出数为42345万元，其中：基本支出36534万元，项目支出5811万元。决算支出与年初预算支出的差额13626万元,差额的主要原因为：一是各种上级专项资金（比如学校公用经费、资助专项资金、校舍维修保障资金、薄改专项资金、学前教育发展专项资金、中职各种专项资金等）未列入年初预算支出，实际进行了支出；二是系统内各种临时经费追加（如人员工资调标、抚恤金等），未列入年初预算支出，实际进行了支出。年中、年末调整预算后，全年实际支出和预算支出平衡。

其中局机关2019年支出决算数为6197.05万元，其中：基本支出1287.55万元，项目支出4909.5万元；预算数为8529.27万元，其中：基本支出3825.32万元，项目支出4703.95万元。基本支出较预算减少的2537.77万元，主要为2018年教师年终30%绩效工资按标准调整指标到了各相关学校；项目支出较预算增加205.55万元,主要为本年教育助学金、作业本费等助学金上级经费均在局机关列支，上年结转的部分项目经费如：教师体检费、职业教育经费、中职免学费、高中选课走班系统也在本年列支。

教育系统2019年年初结转结余2339万元，年末结转结余为3357万元。

三、部门整体支出管理情况

（一）预决算编制情况。

2019年，教育系统严格按照财政部门的要求和实现编制预决算、填报绩效目标和专项项目进度表。2019年部门年初预算收入为42345万元；其中一般公共财政拨款收入40492万元，事业收入1848万元，政府性基金预算财政拨款5万元；支出预算42345万元，其中基本支出预算36534万元，项目预支出预算5811万元。2019年部门决算收入为56979万元，其中一般公共预算财政拨款54884万元，政府性基金预算财政拨款747万元，事业收入1082万元，其他收入265万元；决算支出为55971万元，其中基本支出44878万元，项目支出11093万元。2019年度年初结转结余2339万元；财政收回以前年度剩余结转31万元，年初项目支出结转结余调整为1634万元。

（二）执行管理情况。

严格按照上报的资金计划完成资金拨付，根据预算合理控制支出数额及支出进度，临时事项，按规定程序报市政府批准或是完成预算调整程序后执行。除临时任务和不可抗力原因外，教育系统基本支出部分按月均衡执行，项目支出部分按所报项目进度及时执行。2019年调整收入预算为59318万元,调整金额16973万元；截止2019年6月支出29696万元,执行比例50%;9月支出40664万元,执行比例68.5%;12月支出55961万元,执行比例94%,全年支出执行较好。

（三）支出绩效情况。

1.部门支出绩效

（1）行政及事业运行保障

教育系统行政及事业运行保障经费基本支出的范围包括人员经费和日常公用经费，2019年基本支出决算数43674万元，其中:人员经费41236万元，日常公用经费2438万元。基本支出能够保障教育事业运行及管理等职责的履行和机构运转。

（2）厉行节约。

2019年教育系统因公出国（境）费用、会议费、车辆购置及运行费用和公务接待经费等控制较好。其中局机关2019年三公经费、会议费、培训费总额1.79万元，较2018年（总额7.07万元）大幅下降。2019年各项费用与2018年对比情况如下：因公出国出境费用无，与2018年相同；公务车运行维护费0万元，较2018年的减少5.07万元，下降100%；公务接待费0.45万元，较2018年减少0.1万元，下降18%;会议费0.13万元，较2018年下降0.13万元，下降50%；培训费1.2万元，较2018年增加0.02万元，增加1.7%。总体费用下降的主要原因为本单位遵守中央八项规定，励行节约，除刚性支出外，全面减少一般性支出。

（3）节能降耗

2019年教育系统节能降耗情况总体情况良好。其中局机关总能耗5.77万元，较2018年减少0.7 万元，节能降耗情况总体情况良好。2019年能耗情况与2018年对比情况如下：水费0.6万元，较2018年增加0.32万元，增加的主要原因是本年将部分桶装饮用水列入了水费；燃油费0万元，较2018年减少1.3万元,减少原因为公车改革后，我单位加强了对公车的管理；电费4.5万元，较2018年增加0.2万元增加的主要原因是增加监控等电器导致费用上升；燃气费0.68万元，较2018年增加0.08万元，增加的主要原因是食堂用餐量增加，导致燃气用量增加。

2.专项预算项目支出绩效

（1）资金绩效分配情况

?教育各项检查工作经费：主要用于迎接各级各类检查的相关会议、接待、公车、差旅等费用支出；各项费用以实际发生列支，以实现目标为最终结果。

?教育助学工程工作经费：主要用于学生资助管理中心日常工作运转支出如：办公费、差旅费、会议费等，以完成教育各项资助目标为最终结果。

?教育核算中心运行经费：我单位共有下属单位39个，均在教育支付中心进行支付审核。该笔经费主要用于教育支付中心工作日常保障，促进全市教育财务后勤工作健康发展，费用列支根据实际拨付。

④机关借用人员公务费补助：该笔经费主要用于教育局机关借用事业人员日常工作开展产生的办公费、差旅费、培训费等，该经费维持了借用人员的稳定，提高借用人员工作积极性，保障了机关工作正常运转。

⑤教育信息化建设项目工作经费：该工作经费用于教育信息化建设各项工作开展产生的差旅费、公车运行费、租车费、办公费、会议费、培训费等，以完成教育信息化建设项目目标为最终目的。

⑥素质教育活动经费：该经费主要用于素质教育活动产生的相关费用如差旅费、设备购置费、办公费等，但主要侧重于全市中小学生艺术展演活动、中小学生运动会、中考体考等相关活动支出，以促进全市素质教育健康发展为最终目标。

⑦退休教师活动经费：该经费主要是为了解决全市退休教职工开展相关活动及保障退离休教育工作者协会开展相关工作费用，以维持退休教师稳定，保障他们老有所为、老有所乐为最终目的。

⑧教师体检费：该笔经费主要用于全市教育系统在职、退休教职工的体检费用。

⑨中小学生免校服费：该项经费主要用于全市小学一年级、四年级，初中七年级，高中一年级学生免校服费用，以减轻学生家庭负担，保障民生为最终目的。

⑩教师节专项经费：该笔经费主要用于教师节表彰及慰问活动各项支出，侧重用于优秀教师的奖励金，以保障教师节表彰及慰问各项活动正常开展为目的。

?六一节慰问活动经费：该笔经费主要用于六.一节慰问活动为中小学生购买慰问品相关支出，以关爱少年儿童，促进少年儿童健康发展为最终目标。

?教育救助基金：该笔经费用于教育扶贫工作中建档立卡学生的资助，以减轻建档立卡学生贫困家庭经济负担，确保建档立卡贫困户不因学致贫，完成教育扶贫任务为最终目的。

?高中选课走班系统：该笔经费主要用于峨眉一中、峨眉二中高中选课走班系统建设设备采购费用，以确保峨眉一中、峨眉二中高中选课走班顺利实施，促进高中教育质量健康发展为最终目标。

纪委监委派驻市教育局纪检监察组工作的正常运转，主要用于纪检组办公费、设备购置、差旅费、培训费、会议费等。

?文武学校专项发展资金：该笔资金属于教育大规划项目资金，根据《民办教育促进法》相关规定给予民办学校办学奖励，主要用于文经武略学校奖补，以促进民办教育发展，提升其办学品质为最终目的。

?中国教育报校长大会办公经费：该笔经费用于中国教育报校长大会在峨眉成功举办的相关费用，主要用于校长大会召开相关会议及服务支出，以圆满完成校长大会各项会议议程，提升峨眉教育形象为最终目的。

（2）项目资金管理情况

所有项目资金的管理都按照相关规定执行，实行专款专用。上级专项的资金主要管理如下：如有上级文件的要求，严格按照要求执行；没有上级文件明确要求的，由我单位会同本级财政共同拟定方案；需要上级备案的及时上报备案。财政本级专项资金主要管理如下：我单位根据财政部门的要求制定方案并上报财政，实际拨付时按照要求准备资料向同级财政申请拨付。

   （3）绩效目标完成情况

①完成固定资产投资总额5亿元；完成项目入库5个，入库累计总投资5.1亿元。

②努力扩大普惠性学前教育资源，拟定了小区配套普惠幼儿园建设规划，2019年峨眉山市教育局、财政局、发改局联合认定一批普惠性民办幼儿园，普惠性学位达83%，学前三年毛入学率超92%。

③继续实施消除义务教育阶段大班额专项规划，坚持“公开、公平、公正”、“划片、免试、就近”等原则做好适龄儿童入学招生工作。我市义务教育巩固率达98%以上，按归划消除义务教育大班额，初中已经完全消除大班额，小学已经完全消除了超大班额。

④峨眉山市高中教育质量实现历史突破，高考质量位居区县第一。完成信息化和选课走班系统建设，满足新高考需要。市内两所公办高中选课走班系统已由政府投资230多万采购安装到学校，验收合格，开始投入使用。峨眉二中初高中一贯制整体教学“2.5+3.5”教学试验、峨眉一中发展艺体特色教育初显成效。乐山市年段统考划线，峨眉二中“弘毅班”学生100%上重本。2019年高考，峨眉一中艺体双上线本科100人，艺体特色教育取得突破性发展。

    ⑤深入推进校外培训机构专项治理，巩固治理成果，建立健全部门联动的日常监管机制。

⑥贯彻落实《国家职业教育改革实施方案》，建立部门协调机制，探索推进校企合作产权融合改革事项的落地。按照省示范职业学校创建任务书，完成市职业技术学校示范校年度建设工作。支持市旅游学校整体规划建设。

峨眉山市职业技术学校按照2019年度六大建设建设任务及验收要点，制定任务进度表，落实任务责任人，积极稳步推进。目前，通过公开招投标方式，完成1188.7322万元的项目招标资金。其中，完成产教融合平台载体建设：汽车运用与维修专业校内实训基地建设（218.8万元）、工业机器人实训室（109.8万元）、文创产品开发工作室（28.874万元）。峨眉山市旅游学校于2017年6月完成新征土地48.2亩，校园占地面积达120亩。同年启动校园建设规划工作，于2018年6月3日完成规划审定。规划建设建筑面积62617.612m2,总投资9392.6万元。根据实际情况，该校采取总体规划到位，分期实施的原则，第一期先建教学楼，学生公寓，食堂和校门。第一期工程计划投资3688.9万元，于2019年3月一期工程全面开工，9月底教学楼3388.69m2全面竣工。学生宿舍18092.1 m2和食堂2667.89 m2完成主体工程，进入装饰装修阶段，校门项目370 m2工程开工。目前，一期工程项目进展顺利，计划在2020年1月10日前所有项目全面竣工。

⑦加快推进教育信息化建设。峨眉二小建成智慧校园，全市共更换电子白板221台。

⑧全面推进义务教育阶段校长、教师交流轮岗工作，今年交流轮岗教师108人，占应交流人数的16.4%，其中交流轮岗骨干教师10人，占10.75%，交流轮岗校长15人，占应交流轮岗数的125%。

⑨抓好教育项目建设。全面完成峨眉二小工程建设，9月已交付使用。已全面启动峨眉二中扩建项目，目前已基本完成土地房屋征拆和建设设计工作；启动峨眉一中和三中功能室整合改造项目，已列入2020年“改薄与能力提升”省定规划项目，目前正在设计预算中；全面启动峨眉三小后校门建设项目，其中综合楼建设已列入2020年“改薄与能力提升”省定规划项目，目前基本完成土地房屋征拆工作；标准化考点升级改造项目已完成招投标工作，目前正在进场施工。

    ⑩深化学校布局调整，整合教育资源。深化学校布局调整，整合教育资源。高桥镇小搬迁及幼儿园改建项目已开工建设，预计春节前完工；2019年9月已合并九里一小、九里二小为九里镇小。

    ?做好教育资助工作。对1100名家庭经济困难儿童补助保教费。对904名贫困寄宿生发放生活补助。全面免除义务教育阶段学生学杂费、业本费。免除5089名家庭经济困难在校高中生学费。对1335名家庭经济困难高中生提供生活补助。对819名家庭经济困难中职学生发放生活补助。

    ?进一步完善和扩大了课后服务工作，缓解了双职工家庭孩子独自在家缺少监管的实际困难，目前我市参与课后服务学生近2.2万人，此项工作得到社会认可和家长好评。

 ?全面完成发改局下达项目策划储备目标任务。转化项目5个，策划项目7个，储备项目12个。

（4）财务管理情况

所有专项资金实行专款专用，不得挪用、截留；在资金拨付阶段严格审核资金分配方案、对象主体资格、绩效评估报告、合同、文件、拨付审批等，确保资金拨付符合要求，合规合理。要求专账核算的项目，专账核算并单独装订凭证以备查验。各项采购严格按照政府采购制度执行。

（5）绩效管理工作开展情况

根据《峨眉山市财政局关于开展2020年财政支出绩效评价工作的通知》（峨财通[2020]36号）文件精神，我局成立了绩效评价工作领导小组，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各股室报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

通过绩效评价梳理出的问题，将通过座谈的形式传达给相关领导和股室负责人，以便完善。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

教育系统部门支出绩效评价得分94 ，具体情况见下表：

（二）存在问题。

1.预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2.部门支出相关的规章制度还不够完善，需要进一步加强支出各环节的衔接与管理，完善内控制度。

（三）改进建议。

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，做到全年总控、按月均衡支出，杜绝超支现象的发生。

3.完善资产管理，抓好“三公”经费控制，进一步减少一般性支出。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作，做到适时清点、及时报废、账实相符。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4.对相关人员加强培训，特别是针对新《预算法》、《行政事业单位会计制度》、《政府会计制度》、《行政事业单位内部控制规范》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

峨眉山市教育局

2020年10月21日

附件2

峨眉山市教育局

高中走班排课管理系统项目

2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。根据《四川省人民政府关于印发四川省深化考试招生制度改革实施方案的通知》（川府发〔2016〕20号）要求，实施全省统一的高考综合改革，形成由统一高考、学业水平考试、综合素质评价组成的多元高考录取模式。2018年5月，我局开展了高中走班排课管理系统及教室设备设施采购公开招标工作，2019年6月签订采购合同。2018年9月，各项设备设施已验收合格并投入使用。该项目中标价为234.99万元，项目需求论证费0.5万元，评审专家费0.325万元，合计总金额为235.815万元。因财政重整工作，2018年未支付资金，2018年结转2019年该项目资金99.995万元，还需资金135.82万元。我局在2019年申报了“高中走班排课管理系统及教室设备设施采购”预算项目135.82万元，2019年，市人大批复教育系统年初预算“高中走班排课管理系统及教室设备设施采购”资金135.82万元，预算标准是2018年该项目实际资金缺口。

（二）项目绩效目标。为峨眉一中、二中采购高中走班排课管理系统及走班教室设备设施，为我市实施全省统一的高考综合改革提供保障。按时采购符合高中走班排课管理的各项软件系统和必要的设备设施，在2019年支付项目结算资金。项目资金按时下达，资金全额用于2019年高中走班排课管理系统及教室设备设施采购。

（三）项目资金申报相符性。该项目属于民生保障类项目，申报的内容和具体实施的内容相符，申报目标合理可行，对加快我市实施全省统一的高考综合改革，形成由统一高考、学业水平考试、综合素质评价组成的多元高考录取模式发挥了较好的保障作用。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。2019年，该项目预算资金135.82万元，根据项目资金结算实际，下达预算指标135.82万元。项目由市教育局制定拨款报告给市财政局，市财政局审核后，将项目指标下达市教育局机关并进行资金拨付。2019年4月，拨付资金135.82万元。拨付时间绩效目标完成率100%，拨付资金额度完成率100%

2.资金使用。2019年，该项目实际使用资金135.82万元，全额用于2019年高中走班排课管理系统及教室设备设施采购项目的结算支付。根据《四川省人民政府关于印发四川省深化考试招生制度改革实施方案的通知》（川府发〔2016〕20号）要求，共计为峨眉一中、峨眉二中采购走班教学管理软件、成绩管理系统、综合素质评价系统、生涯规划系统、考勤管理系统、智能感知综合管理平台各2套，智慧电子班排48套、教学多媒体一体机16套、走班教室学生课桌椅、储物柜一批。全部产品经验收合格，交付学校使用。项目开支范围、标准及支付进度、支付依据均合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

该项目资金纳入教育局机关财务账务体系统一管理和使用，收入支出严格按照《会计法》、《行政事业单位计制度》、《行政事业单位财务管理制度》、《教育局财务内部控制制度》等财务管理制度执行。通过金算盘软件进行账务处理，支出票据统一由市教育局支付中心审核，通过转账支付给中标企业。资金的管理使用严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

市教育局成立了2019年高中走班排课管理系统及教室设备设施采购领导小组，并制定了项目实施方案，由市教育局计财股负责项目实施具体工作，由市教育局监察室负责项目实施监督工作。市教育局通过和高中学校多次会商，设计方案，调研市场反复论证制定招标方案，并通过专家需求论证，经峨眉山市政府采购中心公开招标确定中标企业。2018年11月，市教育局成立项目验收工作组，对产品数量及质量进行核实，对软件产品进行现场演示，项目验收合格。按合同约定应于2018年12月前支付采购款项，因财政重整工作，经与供应商协商，2018年暂不安排资金支付，结转2019年第一季度前完成部分支付工作。2019年1月市教育局年初预算安排该项目结算资金135.82万元，2019年4月支付全部采购款项。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目对照预算， 2019年1月，下达预算指标135.82万元，4月支付金额135.82万元。预算指标和资金拨付均按计划实施。资金拨付进度、拨付总额达到预期安排，项目完成情况较好，完成率100%。

（二）项目效益情况。

项目实施全面完成了我市实施全省统一的高考综合改革，形成由统一高考、学业水平考试、综合素质评价组成的多元高考录取模式发挥了较好的保障作用。学业水平考试的三个科目由学生根据本人兴趣特长和拟报考学校专业要求，从思想政治、历史、地理、物理、化学、生物等科目中自主选择，平时学习采用走班的方式进行该项目实施的社会效益、经济效益明显。

四、问题及建议

2019年，因各地高考改革保障性条件准备不够充分，根据上级文件，四川省高考综合改革走班教学暂缓实施，省教育厅大数据库暂不对各学校开放对接，导致我市本次采购的各项软件暂没有使用，其他硬件设备按计划正常投入使用。此次采购的软件是根据省定标准执行的，终身使用，免费升级。按政策开启使用时，需由供应商再次培训指导。高考综合改革序幕已拉开，走班分层教学是必然趋势，我市峨眉二中扩建、峨眉一中综合楼规划建设就是为新政策提供更好的保障。因此该项目虽然受政策影响，未全面投用，但并不影响我市高考改革的顺利推进。

                 峨眉山市教育局

                  2020年10月21日

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表