附件1

关于峨眉山市粮食和物资储备中心
2021年预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

认真贯彻执行国家粮油方针、政策和法律、法规、粮食市场和地方储备粮食的管理；完成地方储备粮的收购和管理，保证国家掌握必要的粮源；承担退耕还林（草）补贴粮食的计划调拨和供应工作；配合有关部门优质商品粮油的开发推广，促进粮食种植结构的调整；管理社会粮食流通，保障军队（武警）、移民、灾区、国家重点建设项目的粮食供应；负责国家和地方储备粮的管理；指导和协调粮食流通设施建设、商业网点建设；指导全市粮食财务管理工作；指导粮食流通市场的行业管理、体系建设；承担行业统计工作；会同有关部门加强粮食市场的监督管理；组织实施粮油流通的宏观管理和调控；保障粮油市场的稳定；指导本系统科技进步，推动行业的技术改造，新技术的应用推广；制定粮食储存的技术规范，并监督执行；负责局机关和离退休人员的管理；指导直属企业养老保险管理工作；做好粮食系统党建工作和党风廉政建设和纠正行业不正之风工作；推广订单农业，保护农民种粮积极性；承办市委市政府交办的其它事项。

（二）2021年重点工作任务

1、继续推进峨眉山国家粮食储备库新建（含迁建）项目收尾工作及后期配套项目建设工作。  

2、加快推进国储库3万吨低温库升级改造工作

3、牵头完成2021年粮食安全行政首长责任制考核工作。

4、持续推进粮食行业职能工作。进行粮食质量抽检、粮情普查、信息统计检查、粮食专项检查；督促和帮助三家国有粮企做好粮食收储、轮换及供应等工作。

5、落实防汛减灾责任、加强粮食安全工作。

8、做好九里镇红卫村全市“一对一”帮扶发展村级集体经济重点工作

9、做好水果蔬菜批发市场管理工作。

二、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，峨眉山市粮食和物资储备中心所有收入和支出均纳入预算管理。2021年峨眉山市粮食和物资储备中心收入预算总额为319.01万元，较上年预算数减少51.51万元。其中：当年财政拨款收入319.01万元，事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算319.01万元，其中：人员支出143.78万元，日常公用支出28.58万元，对个人和家庭的补助支出2.52万元，专项支出144.13万元。

三、财政拨款支出预算安排情况

峨眉山市粮食和物资储备中心2021年财政拨款收支总预算319.01万元，主要用于保障峨眉山市粮食和物资储备中心机构正常运转、完成日常工作任务以及承担粮食和物资储备事业发展相关工作。其中：

基本支出174.88万元，是用于保障峨眉山市粮食和物资储备中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、公车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费。

项目支出144.13万元，是用于保障峨眉山市粮食和物资储备中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

峨眉山市粮食和物资储备中心2021年一般公共预算当年拨款319.01万元，较上年预算数减少51.51万元。主要原因是本年未预算粮食管理、轮换费用。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出23.02万元，占7.22%；卫生健康支出5.5万元，占1.72%；住房保障支出21.22万元，占6.65%；粮油物资储备支出269.28万元，占84.41%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出208

（1）行政事业单位离退休20805

A、机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505：2021年预算数为14.4万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。 

B、机关事业单位职业年金缴费支出2080506：2021年预算数为7.2万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金。 

（2）抚恤20808：

A、其它优抚支出2080899：2021年预算数为0.7万元，主要用于：遗属补助。 

B、其他社会保障和就业支出2089999：2021年预算数为0.72万元，主要用于：单位工伤保险缴费。

2.卫生健康支出210

行政事业单位医疗21011

行政单位医疗2101101：2021年预算数为5.5万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费。 

3.住房保障支出221

住房改革支出22102

住房公积金2210201：2021年预算数为21.22万元，主要用于：人社部、财政部规定按基本工资和津贴比例缴纳的住房公积金。 

4.粮油物资储备支出222

（1）粮油事务22201

A．行政运行2220101：2021年预算数为125.15万元，主要用于：保障机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

B.一般行政管理事务2220102：2021年预算数为10万元，主要用于：粮食流通管理、统计、市场检测。

C．粮食财务挂账利息补贴2220112：2021年预算数为50万元，主要用于：粮食政策性挂账利息补贴。

D.物资保管保养2220121：2021年预算数为20万元，主要用于：救灾物资储备管理工作经费。

E.其他粮油事务支出2220199：2021年预算数为24万元，主要用于：粮油购销公司补贴、粮食果蔬蔬批发市场管理守夜垃圾清运费、粮油批发市场管理、安全工作等。

（2）粮油储备22204

储备粮油补贴2220401：2021年预算数为40.13万元，主要用于：临时增加成品粮油储备管理、轮换费用。

五、一般公共预算基本支出情况说明

峨眉山市粮食和物资储备中心2021年一般公共预算基本支出174.89万元，其中：

人员经费146.31万元，主要包括：基本工资51.8万元、津贴补贴33.89万元、年终一次性奖励4.32万元、伙食补助4.75万元、养老保险14.4万元、职业年金7.2万元、基本医疗保险5.5万元、工伤保险0.72万元、住房公积金21.22万元、对个人和家庭的补助2.52万元。

公用经费28.58万元，主要包括：办公费14.4万元、公务用车运行维护费3万元、其它交通费用9.86万元、其他商品和服务支出1.32万元。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨眉山市粮食和物资储备中心无2021年无政府性基金预算。）

七、“三公”经费预算安排情况说明

峨眉山市粮食和物资储备中心2021年“三公”经费预算数5万元，较上年“三公”经费预算数减少1万元。其中财政拨款安排“三公”经费5万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费5万元。

（一）无因公出国（境）经费。

2021年因公临时出国（境）未安排人次。

（二）公务接待费较上年预算减少1万元，下降100%。

2021年未安排公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2021年安排公务用车购置费0万元。

2021年安排公务用车运行维护费5万元，用于日常出差以及精准扶贫、粮油市场管理、果蔬批发市场管理。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2021年，峨眉山市粮食和物资储备中心为保障机关运行，安排的包括办公费、公车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等机关运行经费预算为28.58万元，较上年预算增加0.86万元，增长3.1%。

（二）政府采购情况。

2021年，峨眉山市粮食和物资储备中心未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至去年底，峨眉山市粮食和物资储备中心实际共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2021年，预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2021年，峨眉山市粮食和物资储备中心按要求实行绩效目标管理，部门（单位）整体绩效目标涉及预算安排319.01万元，其中基本支出174.88万元，项目支出144.13万元。其中编制了项目绩效目标的预算144.13万元，主要为粮油购销公司补贴、峨眉山市农产品果蔬市场管理费、粮食流通管理、统计、市场检测费、粮食财务挂账利息补贴等项目。

九、名词解释

1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是上级拨款。

4.社会保障和就业支出208

（1）行政事业单位离退休20805

A、机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。 

B、机关事业单位职业年金缴费支出2080506：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金。 

（2）抚恤20808

A、其它优抚支出2080899：遗属补助。 

B、其他社会保障和就业支出2089999：单位工伤保险缴费。
5. 卫生健康210

行政事业单位医疗21011

行政单位医疗2101101：单位基本医疗保险缴费。 

6.住房保障支出221

住房改革支出22102

住房公积金2210201：人社部、财政部规定按基本工资和津贴比例缴纳的住房公积金。 

7.粮油物资储备支出222

（1）粮油事务22201

A．行政运行2220101：反映单位的基本支出。

B.一般行政管理事务2220102：粮食流通管理、统计、市场检测。

C．粮食财务挂账利息补贴2220112：粮食储备保管费、轮换费以及政策性挂账利息补贴。

D.物资保管保养2220121：救灾物资储备管理工作经费。

E.其他粮油事务支出2220199：安全工作经费、粮油购销公司补贴（原物流中心人员劳务费）、粮食果蔬蔬批发市场管理守夜垃圾清运费。

（2）粮油储备22204

储备粮油补贴2220401：临时增加成品粮油储备管理、轮换费用。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. 三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。