按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

就促中心主要负责就业再就业工作、失业保险稳岗补贴、大学生就业创业工作、小额担保创业贷款工作、农民工工作、职业培训、劳动力市场管理以及其他职能工作。就促中心一直把就业创业工作作为全部工作的重点，当作重中之重来抓，立足实际，开拓创新，积极进取，确保每年按进度圆满完成上级下达的各项目标任务。

（二）2021年重点工作任务

1、做好疫情防控期间就业创业服务工作；

2、加强农民工服务保障，促进农村劳动力就地就近就业和转移输出就业；

3、全面确保全年各项民生目标任务的完成；

4、加强就业扶贫政策落实和督导，深入实施贫困劳动力技能培训，促进贫困劳动力转移就业；

5、积极落实失业保险稳岗返还政策，促进民营企业健康发展，确保应返尽返；

6、促进重点群体就业：促进返乡农民工、退役军人、高校毕业生和城镇就业困难人员等困难群体就业；

7、抓好创业担保贷款工作；

8、切实抓好就业创业培训：强化培训管理，开展职业技能提升行动；

9、推进公共就业创业服务体系建设。

二、部门概况

峨眉山市就业创业促进中心为部门预算单位，属于峨眉山市人力资源和社会保障局下属参公事业单位。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则， 峨眉山市就业创业促进中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收入预算总额为248.05万元，较上年预算数减少4.87万元。其中均为财政拨款收入248.05万元。相应安排支出预算248.05万元，其中：人员支出141.15万元，日常公用支出21.9万元，专项支出85万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

峨眉山市就业创业促进中心2021年财政拨款收支总预算248.05万元，主要用于保障就促中心正常运转、完成日常工作任务以及承担就业创业以及重点群体就业保障事业发展相关工作。其中:

基本支出163.05万元，是用于保障就促中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出85万元，是用于保障就促中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

 2021年一般公共预算当年拨款248.5万元，较上年预算数减少4.87万元。主要原因是2021年项目支出有所减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出222.66万元，占89.76%；卫生健康支出5.48万元，占2.21%；住房保障支出19.91万元，占8.03%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项），2021年预算数为195.68万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）在社会保障方面的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费；

2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项），2021年预算数为5万元，主要用于：就业和技业技能鉴定管理方面的支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为14.18万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2021年预算数为7.09万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2021年预算数为0.71万元，主要用于：除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2021年预算数为5.48万元，主要用于：财政安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2021年预算数为19.91万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出163.05万元，其中：

人员经费141.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、养老保险、职业年金、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费21.9万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨眉山市就业创业促进中心2021年无政府性基金预算。

八、“三公”经费预算安排情况说明

峨眉山市就业创业促进中心2021年无“三公”经费预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2021年，为保障单位运行，安排的包括办公费及水电费、邮电费、差旅费、日常维修费、办公用房水电费以及其他费用等机关运行经费预算为21.9万元，较上年预算增加0.2万元，增长0.9%。

（二）政府采购情况。

2021年，峨眉山市就业创业促进中心未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至去年底，无公务用车，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2021年，部门预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2021年，按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排248.05万元，其中基本支出163.05万元，项目支出85万元。其中编制了项目绩效目标的预算85万元，主要为就业专项工作经费、劳动保障协理员2021年绩效工资（奖）等项目。

十、名词解释

1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。 

2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。 

4. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位在职人员缴纳机关事业单位养老保险费用支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位在职人员缴纳机关事业单位职业年金费用支出。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于上述项目外的社会保障和就业支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：指单位在职人员缴纳机关事业单位基本医疗保险费用支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按国家政策为在职职工缴纳的住房公积金支出。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

13. 三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。