一、部门概况

（一）基本情况。

1．基本职能及主要工作

峨眉山市民政中心，社会养老服务中心，主要为社会五保老人、贫困老人、社会流浪乞讨人员提供生活服务保障。

2．机构设置

包含有民政中心敬老院、救助站、未保中心。

民政中心：养老院为养老服务中心，

救助站为：社会流浪乞讨救助中心，

未保中心：是未成年人保护救助站。

（二）重点工作完成情况。

敬老院内2021年正常运转，为养老服务提供运转保障。各喷淋消防设施设备检测更换，老人房间装修改造升级，为老人提供了更舒适、更安全的环境。切实保障了老人吃、住、用、行。多次举行志愿者表演及捐赠，让老人生活充满阳光和爱的希望。

救助站、未保中心年救助共救助各类受助人员500人次，救助帮扶留守儿童、困境儿童 200人次；通过不断加快未成年人社会保护体系建设，着力健全未成年人社会保护工作机制，提升未成年人保护工作水平，有力推动了儿童福利事业的发展，为我市农村留守儿童和困境儿童健康成长创造了良好环境，为社会的和谐稳定作出了努力。

二、预算收入支出情况

2020年部门预算收入：管护人员工资、保险级运行经费120万整，流浪救助乞讨经费25万整，在职、长聘人员工资保险等54万元整。

2020年部门预算支出：管护人员工资、保险级运行经费120万整，流浪救助乞讨经费25万整，在职、长聘人员工资保险等54万元整。

据2020年收入支出，我单位2021年收入支出预算：管护人员工资、保险级运行经费120万整，流浪救助乞讨经费20万整较上年减少5万元整，减少20%，在职、长聘人员工资保险等54.8万元整。合计194.8万元整，总收总支较上年减少3%。

预算收支明细情况：

项目收入支出：

2081005社会福利事业支出：收入120万元，支出120万元。其中财政拨款120万元（分别有办公费1万、水费5万、电费8万、邮电费1万、维护费5万、劳务费100万）

2082002流浪乞讨支出：收入20万元。支出20万元。其中财政拨款20万元。（分别有办公费0.5万、水费1万、电费2万、邮电费0.5万、物业管理费4万、差旅费1.5万、公务接待0.5万、专用材料3万、公务车运行维护费2万、生活补助5万元）

基本支出人员经费类支出：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费0.83万元

2080506机关事业单位职业年金缴费支出0.42万元

2081005社会福利事业单位51.09万元

2101102--事业单位医疗0.36万元

2210201--住房公积金1.1万元

2089999其他社会保障事业支出0.04万元

合计收入53.84万元，支出53.84万元。其中财政拨款53.84万元。

日常公用类支出：收入0.96万元，支出0.96万元。其中财政拨款0.96万元（分别有办公经费0.5万、差旅费0.46万）。

2021年度，我单位有在职人员1人（工资预计年合计51909元，保险类27450元（养老保险8305、职业年金4153、住房公积金11040、医疗保险3952、其他保险415），其他补贴支出3960元，定额公用经费9600元较上年减少600元，减少5%。会议纪要人员1人（工资福利、保险等合计支出109406元），长聘人员8人（年合计支出344880元）。

2021年度，我单位有老人324人，配有管护人员51人，预计管护人员工资、保险及机构运行运转经费支出120万元整。

救助机构流浪乞讨人员支出运转经费预计15万元整，救助经费5万元整较上年减少5万元，减少50%。

为保障机构正常运转，提升服务质量，我单位预计2021部门预算收入年合计194.8万元整，支出年合计194.8万元整。较上年减少3%。

第三部分 名词解释

1、2080505--机关事业单位基本养老保险缴费支出：在职人人员养老保险缴费支出。

2080506--机关事业单位职业年金缴费支出：在职人人员职业年金缴费支出。

2081005--社会福利事业单位：民政中心敬老院工资、福利、保险及运行经费，养老服务生活支出。

2082002--流浪乞讨人员救助支出：民政中心救助站用于流浪机构基本运行、流浪乞讨人员救助、未保儿童关爱保护保障支出。

2089999--其他社会保障事业支出：在职人员其他保险支出

2101102--事业单位医疗：在职人员医疗保险缴费支出。

2210201--住房公积金：在职人员住房公积金缴费支出。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3..项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

4.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

            峨眉山市民政中心

2021年部门预算公开表

表1:1收支预算总表

表2：1-1收入总表

表3:1-2支出预算表

表4:2财政拨款收支总表

表5：2-1财政拨款支出预算表

表6：3基本支出预算表

表7：4一般公共预算支出总表

表8:4（0）一般公共预算基本支出预算表

表9:4-1（1）一般公共预算支出预算表

表10:4-1（2）一般公共预算支出预算表

表11:4-1（3）一般公共预算支出预算表

表12：4-1（4）一般公共预算支出预算表

表13:4-2一般公共预算项目支出预算表

表14:5政府基金预算表

表15:6国有资本经营支出预算表

表16:7社会保险基金预算表

表18:8“三公”经费财政拨款预算表

表19:9政府采购预算表

表20:10部门（单位）整体支出绩效目标申报表