按照预算管理有关规定，目前我单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

峨眉山市民政福利院隶属于民政局下属经费自理事业单位，主要职能是收养三无人员、农村五保户、优抚对象；社会老人有偿护理服务。根据不同收养对象，实行不同分类分区管理；依法办理儿童收养、寄养工作。设有一室五科（办公室、护理科、后勤科、财务科），在编职工1人，聘用人员150人。

二、收支预算总体情况

按照综合预算的原则， 福利院2021年收入预算总额为34.7万元。其中：当年财政拨款收入34.7万元，事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算34.7万元，其中：人员支24.7出万元，项目支出10万元。

三、财政拨款支出预算安排情况

福利院2021年财政拨款收支总预算34万元，主要用于日常工作任务以及承担殡葬事业发展相关工作。其中：人员工资及保险24.7万元，项目支出10万元，是用于儿童福利服务中心日常支出，包括人员经费以及办公费、印刷费、水电费、车辆运行费等日常公用经费。

1.社会保障和就业支出

（1）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，2021年预算数为0.7万元：用于事业人员养老保险缴费。

（2）2080506机关事业单位职业年金缴费支出，2021年预算数为0.3万元：用于事业人员职业年金缴费。

（3）2081005其他社会保障和就业支出，2021年预算数为31万元：用于工资、补贴，长聘人员劳务费支出，儿童福利服务中心工作经费。

2.卫生健康支出：2101102事业单位医疗支出，2021年预算数为0.2万元：用于事业人员医疗保险支出。

3.住房保障支出：2210201住房公积金支出，2021年预算数为0.4万元：用于事业人员住房公积金支出。　

四、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

福利院2021年无政府性基金预算。

五、名词解释

1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4.社会保障和就业支出

（1）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：用于事业人员养老保险缴费。

（2）2080506机关事业单位职业年金缴费支出：用于事业人员职业年金缴费。

（3）2080899其他社会保障和就业支出：用于事业人员工伤保险。

（4）2081005社会福利事业单位支出：用于人员工资、补贴，长聘人员劳务费，儿童福利服务工作经费。

5.卫生健康支出：2101102事业单位医疗支出：用于事业人员医疗保险支出。

6.住房保障支出：2210201住房公积金支出：用于事业人员住房公积金支出。4.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。