按照预算管理有关规定，目前我单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

峨眉山市家庭经济状况认证暨帮困中心隶属于民政局下属全额拨款事业单位，位于绥山镇万福西路660号，是社会公益性事业单位，负责全市城乡家庭经济状况认证和协助民政局做好城乡低保的审核审批维护系统和建档立卡户管理事宜，提供社会服务。在职职工6人（其中事业管理人员3人，事业工勤2人，编外人员1人）。

（二）2021年重点工作任务

全市城乡家庭经济状况认证、公共租赁住房及住房租金补贴审批、全市低收入认定。积极配合民政局完成城乡低保、建档立卡中的困难群体居家和集中帮扶、城乡特困对象管理、临时救助、精简退职管理等工作。

2021年保障在职职工工资、保险、伙食费50.27万元，公用经费10.5万元，长聘人员工资保险伙食等经费5.7万元，全退休人员经费0.5万元，根据领导意见和生产设备实际情况再另行专题报告预算。

二、收支预算总体情况

按照综合预算的原则， 中心所有收入和支出均纳入预算管理。2021年帮困中心收入预算总额为73.8万元，较上年预算数减少万元。其中：当年财政拨款收入73.8万元，事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算73.8万元，其中：人员支出50.3万元，日常公用支出10.5万元。

三、财政拨款支出预算安排情况

帮困中心2021年财政拨款收支总预算73.8万元，主要用于保障中心机构正常运转、完成日常工作任务以及低收入认定、低保入户调查等相关工作。其中：

基本支出60.8万元，是用于保障中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出13万元，是用于保障中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

殡仪馆2021年一般公共预算当年拨款73.8万元，较上年预算数增加1万元。主要原因是2021年人员工资费用和保险缴费正常调资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

1.社会保障和就业支出情况: 支出预算为0.2万元，占14%。

（1）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出预算为5.18万元，占7%。

（2）2080506机关事业单位职业年金缴费支出预算数为2.57万元，占4%。

（3）2089999其他社会保障和就业支出预算数为2.0万元，占0.2%。

2.卫生健康支出情况：2101102事业单位医疗支出预算数为2.0万元，占0.2%。

3.住房保障支出情况：2210201住房公积金支出预算数为6.3万元，占3.74%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出，2021年预算数为73.8万元

（1）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，2021年预算数为5.1万元：用于事业人员养老保险缴费。

（2）2080506机关事业单位职业年金缴费支出，2021年预算数为2.6万元：用于事业人员职业年金缴费。

（3）2080899其他社会保障和就业支出，2021年，2021年预算数为0.3万元：用于事业人员工伤保险。

2.卫生健康支出：2101102事业单位医疗支出，2021年预算数为1.96万元：用于事业人员医疗保险支出。

3.住房保障支出：2210201住房公积金支出，2021年预算数为6.3万元：用于事业人员住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

殡仪馆2021年一般公共预算财政拨款基本支出203.18万元，其中：

人员经费189.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休生活补助费、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费13.44万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、等。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

殡仪馆2021年无政府性基金预算。

七、“三公”经费预算安排情况说明

殡仪馆2021年“三公”经费预算数3万元，较上年“三公”经费预算数减少（增加）2万元。其中财政拨款安排“三公”经费3万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）2021年因公临时出国（境）未安排人次。

（三）公务用车购置及运行维护费较上年预算减少2万元，下降40%。单位现有公务用车1辆。

2021年安排公务用车运行维护费3万元，用于低收入、低保入户调查等公务用着运行维护维修等日常正常支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占有使用情况。

截至去年底，殡仪馆实际共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2021年，预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（二）绩效目标设置情况。

2021年，中心按要求实行绩效目标管理，单位整体绩效目标涉及预算安排73.8万元，其中基本支出63.8万元，项目支出13万元。

九、名词解释

1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4.社会保障和就业支出

（1）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：用于事业人员养老保险缴费。

（2）2080506机关事业单位职业年金缴费支出：用于事业人员职业年金缴费。

（3）2080899其他社会保障和就业支出：用于事业人员工伤保险。

5.卫生健康支出：2101102事业单位医疗支出：用于事业人员医疗保险支出。

6.住房保障支出：2210201住房公积金支出：用于事业人员住房公积金支出。4.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。