关于峨眉山市双福镇人民政府2021年预算编制的说明

目录

第一部分 关于峨眉山市双福镇人民政府 2021年预算编制的说明

一、基本职能及主要工作 

（一）主要职能

（二）2021年重点工作任务

二、部门概况

三、收支预算总体情况

四、财政拨款支出预算安排情况

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

八、“三公”经费预算安排情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

十、名词解释

第二部分 峨眉山市双福镇人民政府2021年预算公开表

一、收支预算总表

二、收入总表

三、支出预算表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

六、基本支出预算表

七、一般公共预算支出总表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算支出表

十、 一般公共预算项目支出预算表

十一、政府性基金预算表

十二、国有资本经营支出预算表

十三、社会保险基金预算表

十四、“三公”经费财政拨款预算表

十五、政府采购预算表

十六、部门整体支出绩效目标申报表

十七、2021年项目绩效目标统计表

  按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

  一、基本职能及主要工作

 （一）主要职能

  1.贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级的决定和命令，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

  2.组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划、村（社区）规划等相关规划。组织农村基础设施和各项公益事业建设，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。

  3.指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农业增效、农民增收。

  4.加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、统计、科技、文化、体育、卫生健康、食品安全等工作，做好民政事务、就业培训、社会保障、劳动关系协调、民族宗教等工作，促进农村社会事业健康发展。

  5.推进基层民主法制建设，加强普法依法治理，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。

  6.承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全生产及应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。

  7.做好国防教育和兵役等工作。

  8.做好生态环境保护、人居环境整治相关工作

  9.负责建立和完善权力清单、责任清单、公共服务清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。

  10.承担法律、法规、规章规定的其他职能，完成市委、市政府交办的其他工作。

  （二）2021年重点工作任务

  一是抓项目。全力服务国家重点工程项目建设，营造良好的政企关系，并积极争取企业对地方建设的支持。全面完成小悦路、青杨路建设，沿线继续布局乡村旅游项目，为群众增收致富建设快速通道。强化集镇建设和管理，实施集镇雨污分流管网改造，继续黑化街道路面，提升集镇品质。

  二是促产业。充分抓住国家级现代茶产业园区打造的契机，振兴乡村经济。继续完善农村基础设施，加快推进村道畅通工程、联网工程、交安工程、入户工程建设，持续改善群众出行条件。继续保持以茶、果、花为主的农业发展方向和定力，办好春茶交易会，继续扩大茶叶种植面积，改良茶叶品种，提升加工销售能力，强化引导、服务、保障，为产业发展提供优良环境。围绕“一山一景、一村一品”，深入挖掘乡土文化，鼓励合法、合规开发特色农事项目，发展生态采摘、休闲垂钓、农耕体验等乡村旅游，探索民宿、体验、露营等农旅融合发展模式，转变群众观念，拓宽增收渠道。

  三是稳脱贫。继续扎实推进脱贫攻坚，充分发挥“三个一”帮扶力量作用，以落实扶贫政策，持续增加贫困人口收入为核心任务，扎实推进基础设施建设、富民产业培育、金融资金支撑、公共服务保障、能力素质提升等五个方面的突破，确保脱贫不脱政策落地落实。

  四是优环境。牢固树立“绿水青山就是金山银山”发展理念，持续推进环境治理和保护，全力打造优美生态环境。全面落实河长制，提升水环境质量。改善农村环境，加强农村面源污染治理，继续扩大垃圾入户收集覆盖面，不段提升城乡环境。加快推进主要干道亮化工程，年内完成产业大道、双平路亮化。引导群众改变生活习惯，做到房前屋后植树种花，屋内屋外整洁有序，改善生活环境。

  五是保稳定。认真执行中央“扫黑除恶治乱”专项工作部署，肃清社会风气，扭转逢工必堵的社会乱象。以雪亮工程为抓手，继续加大资金投入力度，深入开展社会治安防控体系建设，全力打造“平安双福”。

  六是强自身。牢固树立“四个意识”，切实改进作风，增强政府执行力和公信力。深化诚信政府建设，说了就算、安排就干，干就干好。坚持依法行政，巩固廉政防线，强化社会治理。坚持有腐必反、有贪必肃，保持零容忍高压态势，始终保持廉洁形象。

  二、部门概况（部门编写，所属单位公开不需编写）

  峨眉山市双福镇人民政府属于一级预算单位，下属二级单位4个，分别为便民服务中心、农民工服务中心、文化旅游服务中心和农业技术服务中心。

  三、收支预算总体情况

  按照综合预算的原则，峨眉山市双福镇人民政府所有收入和支出均纳入预算管理。2021年峨眉山市双福镇人民政府收入预算总额为1885.40万元，较上年预算数减少104.02万元。其中：当年财政拨款收入1885.40万元，事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算1885.40万元，其中：人员支出564.13万元，日常公用支出610.54万元，对个人和家庭的补助支出604.72万元，专项支出106.01万元。

  四、财政拨款支出预算安排情况

  峨眉山市双福镇人民政府2021年财政拨款收支总预算1885.40万元，主要用于保障峨眉山市双福镇人民政府机构正常运转、完成日常工作任务以及承担双福镇事业发展相关工作。其中：基本支出696.45万元，是用于保障峨眉山市双福镇人民政府正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出1188.96万元，是用于保障峨眉山市双福镇人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  （一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

  峨眉山市双福镇人民政府2021年一般公共预算当年拨款1626.40万元，较上年预算数减少271.02万元。主要原因一是合村并组后领薪村组干部人数减少；二是乡镇合并人员调整后，双福镇在职人员减少。

  （二）一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出505.85万元，占26.83%；文化旅游体育与传媒支出18.76万元，占1.00%；社会保障和就业支出131.63万元，占6.98%；卫生健康支出21.91万元，占1.16%；城乡社区支出143.00万元，占7.58%；农林水支出986.15万元，占52.30%；住房保障支出78.11万元，占4.15%。

  （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府）（项），2021年预算数为319.05万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴（或绩效工资）等人员经费。

  2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），2021年预算数为96.84万元，主要用于：便民服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴（或绩效工资）等人员经费等。

  3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），2021年预算数为89.96万元，主要用于：三公经费、党建、安全监管、基层组织建设、群团工作、人武工作、文广计工作等经费支出。

  4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项），2021年预算数为18.76万元，主要用于：支付文化旅游服务中心职工的工资、津补贴以及维持日常运转所需办公费、印刷费、水电费等。

  5.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项），2021年预算数为39.00万元，主要用于：支付工作人员工资、社区基础设施运行维护开支以及维持社区日常运转所需办公费、印刷费、水电费等。

  6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2021年预算数为55.13万元，主要用于：部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

  7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），2021年预算数为27.57万元，主要用于：部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

  8.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），2021年预算数为7.07万元，主要用于：支付遗属补助。

  9. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），2021年预算数为2.86万元，主要用于：部门实施工伤保险制度由单位缴纳的工伤保险的支出。

  10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2021年预算数为21.91万元，主要用于：行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  11.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），2021年预算数为37.00万元，主要用于：城乡社区环境卫生治理方面的人工和材料支出。

  12. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），2021年预算数为69.15万元，主要用于：农业技术服务中心职工工资及维持机构日常运转所需办公费、水电费等。

  13. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），2021年预算数为917.00万元，主要用于村干部工资，以及维持村两委正常运转所开支的办公费以及维持基础设施正常运行产生的维护费。

  14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2021年预算数为78.11万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  峨眉山市双福镇人民政府2021年一般公共预算基本支出696.45万元，其中：人员经费571.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、住房公积金、生活补助、奖励金。公用经费125.10万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维（修）护费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

  峨眉山市双福镇人民政府2021年政府性基金预算当年拨款106.00万元，较上年预算数增加14.00万元。主要原因是：增加交管办及交通劝导员经费13.00万元。

  八、“三公”经费预算安排情况说明

  峨眉山市双福镇人民政府2021年“三公”经费预算数15.00万元，较上年“三公”经费预算数减少2.00万元。其中财政拨款安排“三公”经费15.00万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费15.00万元。

  （一）2021年因公临时出国（境）未安排人次。

  （二）2021年公务接待费未安排支出。

  （三）公务用车购置及运行维护费较上年预算增加3.00万元，增加25.00%。单位现有公务用车5辆，其中：越野车3辆、小型客车2辆。

  2021年未安排公务用车购置费用。

  2021年安排公务用车运行维护费15.00万元，用于应急抢险、征拆项目以及信访维稳等工作公务用车使用油费以及公务车油费及维修保养费用等。。

  九、其他重要事项的情况说明

  （一）机关运行经费

  2021年，峨眉山市双福镇人民政府为保障机关运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为103.30万元，较上年预算减少67.05万元，下降39.36%，主要原因是编制人员减少，公用经费减少。

  （二）政府采购情况

  2021年，峨眉山市双福镇人民政府未安排政府采购计划。

  （三）国有资产占有使用情况

  截至2020年年底，峨眉山市双福镇人民政府实际共有车辆5辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
    （四）绩效目标设置情况

  2021年，峨眉山市双福镇人民政府按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排1885.40万元，其中基本支出696.44万元，项目支出1188.96万元。其中编制了项目绩效目标的预算1188.96万元，主要为妇联、计生、社会治安综合治理、食品药品监管、文广、武装、人大、团委、社区办公费、城乡环保环境综合整治、村（社区）干部工资、村运维费等项目。

  十、名词解释

  1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

  2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

  3.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

  4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），主要是：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴（或绩效工资）等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），主要是党建、安全监管、基层组织建设、群团工作、人武工作、文广计工作等经费支出。

  6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项），主要是反映群众文化方面的支出。

  7.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项），主要是反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

  8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

  9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

  10. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），主要指遗属补助支出。

  11. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项），主要指部门实施工伤保险制度由单位缴纳的工伤保险的支出。

  12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  13.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），主要指城乡社区环境卫生治理方面的支出。

  14．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项），主要指农村基础设施建设方面的支出。

  15．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），主要指土地出让收入用于其他方面的支出。

  16. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），主要指事业人员基本工资、津贴补贴（或绩效工资）等人员经费以及事业单位办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  17. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），主要指村干部工资、保险等。

  18.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要指部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

  19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  21. 三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。