关于峨眉山市工商联
2021年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1、参与地方大政方针政策及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，参政议政。

2、做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

3、发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。

4、代表并维护会员企业合法权益，反映会员的意见、要求和建议。

5、引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕道路，热心社会公益事业。

6、为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

7、开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理、完善财会管理，照章纳税，提高生产技术和产品质量。

8、组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会等经济活动，出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。

9、增进与香港、澳门特区及台湾地区和世界各国工商社团、工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

10、为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷。

11、承办市委、市政府和有关部门委托事项。

（二）2021年重点工作任务

一、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作

继续多种形式组织非公经济人士深入学习十九届三中、四中、五中全会精神和贯彻习近平总书记对四川工作系列重要指示精神和对本地区本领域工作的重要指示批示精神，学习贯彻省委十一届七次、八次全会和乐山市委七届十次、十一次全会及峨眉山市十四届十一次、十二次全会部署要求;以“守法诚信经营，坚定发展信心”为重点，持续深化理想信念教育。

二、进一步加强和改进意识形态工作和党风廉政建设工作

1.把深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，作为工商联加强意识形态工作的主题和主线，积极开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题活动。研究解决新时代新常态下商会改革实际问题为导向，进一步加强党员干部政治思想建设。

2.全面深入系统地学习《党章》《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党廉洁自律准则》等党内规章制度，深入对标查摆差距，全面整改存在问题。树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、践行“两个维护”，牢牢把握稳中求进工作总基调，以党的政治建设为统领，加快构建风清气正的良好政治生态，为打造绿水青山典范城市提供坚强保障。

三、加强非公有制经济工作

1.进一步引导民营企业增强发展信心。进一步加强非公经济代表人士思想政治工作，深化理想信念教育，引导民营企业增强发展信心。根据《中共峨眉山市委关于制定峨眉山市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》，引导非公有制企业着力打造“一极一地一市一城一枢纽”，并进一步提升民营经济统战工作在服务中心工作中的贡献率。

2.进一步加强基层组织建设工作。引导好已建成的商会开展好自身工作，打造行业交流平台，规范行业秩序，促进行业健康发展；认真对我市重点产业、行业情况进行调研、摸底，在条件成熟的基础上，拟成立1-2个乡镇商会。

3.全力做好协调服务工作，帮助会员企业排忧解难。按照行业划分走访对象，力争全年走访重点会员企业50-100家，将收集到的问题协调相关部门解决；积极协调金融部门，举办融资培训和融资座谈会各一次；协调政府经济相关部门，不定期召开经济部门与会员企业联系会议。

4.进一步拓展商会法律服务的途径。利用法官工作站、检察官联络站和商会人民调解委员会，强化商会法律服务的能力和水平。采取多种形式，举办各种法律风险管理培训，积极培育广大民营企业家法商素质；按四川省工商联业联合会有关要求，筹备建立“法律维权中心”，促进非公经济人士健康成长和非公有制经济健康发展；探索建设“中小企业服务中心”，提供多层次、专业化、针对性决策咨询服务。

5.积极开展招商引资活动。充分发挥工商联对外联系广泛和与民营企业联系紧密的优势，广开渠道，多层面、多渠道地开展牵线搭桥，积极参与由乐山市工商联和各级政府组织的招商引资活动，为民营企业的进一步发展，提供更多的平台。

四、认真开展调研工作

1.有计划、有重点的开展1—2次非公企业的调研活动，撰写1—2篇调研报告，为市委、市政府提供参考依据。

2.认真做好参政议政、建言献策工作。组织非公代表人士参加市委、市政府及有关部门召开的座谈会、情况通报会，组织工商联界别人大代表、政协委员开展视察调研2—3次，为我市经济建设和社会发展提出更多的意见和建议。

3.引导民营企业努力承担社会责任。积极引导非公代表人士弘扬传统美德，热心社会公益事业，树立致富思源、扶贫济困，回报社会思想，积极投身“乡村振兴”任务中来，引导民营企业关注民生，积极开展精准扶贫、助学等各项社会公益活动。按照市委要求，继续深入开展“百企帮百村”精准扶贫工作。

五、加强学习、教育引领

1.在非公有制企业中，开展技术培训、金融知识培训、安全生产培训和法律法规宣讲、优惠政策学习等活动，联合有关部门举办用工招聘会。组织法律知识培训、“青年大讲堂”等培训会，促进会员交流合作，提高会员整体素质。

2.与市总工会、市人社局联合开展好和谐劳动关系的构建和工资集体协商工作。

3.组织非公经济人士外出学习考察、外出培训教育活动。

二、部门概况

峨眉山市工商联下属二级预算单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，峨眉山市工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年峨眉山市工商联收入预算总额为88.82万元，较上年预算数增加7.14万元。其中：当年财政拨款收入88.82万元。相应安排支出预算88.82万元，其中：人员支出41.80万元，日常公用支出17.02万元，专项支出30万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

峨眉山市工商联2021年财政拨款收支总预算88.82万元，主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担非公经济发展相关工作。其中：

基本支出58.82万元，是用于保障工商联正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出30.00万元，是用于保障工商联为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

峨眉山市工商联年一般公共预算当年拨款88.82万元，较上年预算数增加7.14万元。主要原因是增加了人员经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出74.63万元，占84.02%；社会保障和就业支出6.45万元，占7.26%；卫生健康支出1.60万元，占1.80%；住房保障支出6.14万元，占6.92%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（民主）（项）（2012801），2021年预算数为44.63万元，主要用于：机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（民主）（项）（2012802），2021年预算数为30万元，主要用于：调研、非公经济人士培训、基层组织建设支出，以及民主党派和工商联办公楼运行维护。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505），2021年预算数为4.16万元，主要用于：机关人员的基本养老保险支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（2080506），2021年预算数为2.08万元，主要用于：机关人员的职业年金支出。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）（2089999），2021年预算为0.21万元，主要用于：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（2101101），2021年预算数为1.60万元，主要用于：机关人员的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201），2021年预算数为6.14万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

峨眉山市工商联2021年一般公共预算基本支出58.82万元，其中：

人员经费41.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、伙食补助费、养老保险、职业年金、基本医疗保险缴费、工伤保险、住房公积金。

公用经费17.02万元，主要包括：办公费、邮电费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨眉山市工商联2021年无政府性基金支出。

八、“三公”经费预算安排情况说明

峨眉山市工商联2021年“三公”经费预算数3.2万元，较上年“三公”经费预算数增加0.1万元。其中财政拨款安排“三公”经费3.2万元。无因公出国（境）经费预算，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费预算3万元。

（一）无因公出国（境）预算。

2021年因公临时出国（境）未安排人次。

（二）公务接待费较上年预算持平。

2021年公务接待费计划用于国内上级部门以及相关部门等的公务接待等。

（三）公务用车购置及运行维护费较上年预算无变化。单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2021年安排公务用车购置费0万元。

2021年安排公务用车运行维护费万元，用于公务车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2021年，峨眉山市工商联为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为17.02万元15.05万元，较上年预算增加1.97万元，增加13.09%。因2021年新调入人员公用经费增加。

（二）政府采购情况。

2021年，峨眉山市工商联安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至去年底，峨眉山市工商联实际共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　2021年，部门预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2021年，峨眉山市工商联按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排88.82万元，其中基本支出58.82万元，项目支出30万元。其中编制了项目绩效目标的预算30万元，主要为非公经济人士学习培训、工商联基层组织建设、调研、办公楼运行维护等项目。

十、名词解释

1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（民主）（项）：指本部门的基本支出。

4.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（民主）（项）：指本部门未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本部门实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指本部门实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反应除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的本部门基本医疗保险缴费经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12. 三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。