按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1、贯彻实施国家和省有关国民经济和社会发展、科技发展、人口与计划生育、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。拟订全市国民经济和社会发展、科学技术进步、人口发展、经济体制改革、对外开放的有关地方性规范性文件和政策措施。负责本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

2、负责拟订并组织实施全市国民经济和社会发展、科技与人口发展战略，中长期规划和年度计划。统筹协调全市经济社会科技发展，研究分析宏观经济形势，提出全市经济社会发展、科技创新运用、经济结构优化、人口发展、价格总水平调控目标和政策的建议。受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划报告。

3、负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观调控重大问题并提出政策建议，搞好总量平衡，综合协调经济社会发展中的重大问题。

4、负责汇总分析全市财政、金融等方面情况，参与制订财政、金融、土地政策，综合分析政策执行效果，提出多渠道融资的政策建议，综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆，保证全市国民经济计划和发展规划、计划的实施。

5、承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。

6、负责全市投资宏观管理和协调推进重大项目建设。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目（企业技术改造项目除外）和资源开发利用、外资、境外投资项目。引导民间资金的投向，研究提出全市利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标及政策措施，指导和协调国外贷款项目实施。负责编制全市政府投资项目和重点建设项目的年度投资计划。组织开展重大项目稽察。

7、推进经济结构战略性调整。组织拟订全市综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，衔接平衡相关发展规划和重大政策，协调农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农村专项规划和政策。拟订重大产业发展规划，引导全市重大生产力合理布局，协调推进全市重大技术装备和重大产业基地建设，会同有关部门拟订服务业、现代物流业发展战略、规划和重大政策。

8、促进城乡区域协调发展。组织拟订区域协调发展战略、规划和重大政策，研究提出城镇化发展战略和统筹城乡发展的重大政策，负责区域经济协作的统筹协调。

9、负责组织拟订并实施科技攻关、成果转化、软科学研究等计划。推进科技体制改革工作，优化科研机构布局，会同有关部门拟订全市科技人才队伍建设规划和提出相关政策建议。推进全市科技创新体系建设，会同有关部门拟订促进产学研结合的政策措施，提出科研条件保障规划和政策措施建议。推进科技基础条件平台（基地）建设和科技资源共享。

10、会同有关部门提出强化科技投入及优化科技资源配置的政策措施建议。拟订科技成果推广、科技奖励、促进科技中介组织发展的政策措施，组织相关重大科技成果应用示范。负责组织全市科技进步奖的评审和科技成果管理、科技保密工作，承担科技评估管理和科技统计工作。会同有关部门拟订高新技术产业及园区发展的规划和政策措施，负责组织高新技术企业申报，推动企业自主创新能力建设。拟订科技促进农村和社会发展的政策措施，指导农业科技园区建设，促进以改善民生为重点的农村建设和社会事业发展。组织拟订科学技术普及规划和提出政策措施建议。

11、负责科学技术普及工作，指导协调科普活动和科技宣传工作，推进全市科普能力建设。负责全市专利联络，保护知识产权工作，归上管理科技信息、情报工作。

12、负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和政策中的重大问题及政策。

13、推进可持续发展，负责全市节能减排的综合协调工作，组织拟订并协调实施全市发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。组织实施国家应对气候变化重大战略规划和政策，组织拟订全市应对气候变化的规划和政策措施。

14、指导、协调并综合管理全市招标投标工作，会同有关行政主管部门拟订招标投标的地方性规范文件，按照职责分工对建设项目的招标投标活动实施监督检查。

15、贯彻实施国家和省、市价格法律、法规和方针、政策，编制和执行价格调整改革规划，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家、省、市列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费和服务性、经营性收费监督管理工作，按照批准的定价目录和定价权限，制定我市的政府定价和政府指导价。负责价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。

16、负责组织编制全市国民经济与装备动员规划、计划，研究国民经济动员与装备动员和国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员与装备动员有关工作。

17、承担市政府公布的有关行政审批事项。

18、承办市政府交办的其他事项。

（二）2021年重点工作任务

1、稳定经济促发展

（1）围绕稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的总体目标，加强在疫情背景下对全市经济进行分析、调度，及时提出针对性的政策措施建议，充分发挥参谋助手作用，确保全市经济良性运行。

(2)做好经济体制改革相关工作，抢抓全省培育强县强区强镇政策机遇，深入推进成渝地区双城经济圈县域集成改革试点和县级市改革，围绕主导产业培育、功能平台建设和要素政策协调保障工作，重点抓好百强县培育工作。

(3)扎实做好政府投资项目招标监管工作，持续开展招投标领域突出问题治理。

(4)抓好能源节约利用等环保方面工作，统筹抓好能源消耗总量和强度双控工作。深入开展天然气长输管线安全风险排查及整改工作

(5)完成以工代赈、基础产业（能源利用）、营商环境、新型城镇化、诚信体系建设、森林防灭火等相关方面工作。

2、绘好蓝图抓落实

一是做好十四五规划和国土空间规划的衔接，完成十四五景城融合发展规划、十四五南山发展总体规划的编制工作；二是牵头指导有关部门做好重点专规和一般专规的编制工作，优化产业结构和基础设施发展布局。

3、抓好项目促投资

（1）抓好2021年政府投资项目计划执行，规范政府投资管理工作。

（2）抓住重大项目建设牛鼻子，完善挂图作战项目推进督导考核机制和指挥长挂联机制，确保40个挂图作战项目年度投资完成60亿元以上，组织开展重大项目集中开工仪式，完成社会固定资产投资项目入库工作，力争全年投资增速在10%以上。

（3）紧盯成渝地区双城经济圈等重大战略，结合上级政策投向，指导做好项目储备、组卷上报、资金争取以及债券发行工作。

（4）持续推进重点领域对标补短五年行动计划，实施43个项目，总投资25.1亿元。

（5）抓好行政审批及在线项目审批平台监管工作。

4、多措并举保民生

（1）持续做好价格形势分析、强化价格综合调控，加大水电气价格监管，做好重点商品价格监测，有效控制CPI上涨幅度；加快健全非居民用水超定额累进加价制度，完成长江经济带污水处理费成本监审，继续推进农业水价综合改革。

（2）全面落实国家行政事业性收费各项减免优惠政策;继续做好收费目录清单动态调整、定期公布制度。

（3）按要求完成日常疫情防控工作，按市政府计划完成应急物资采购工作。

5、大力推进创新创业

（1）坚持创新驱动发展，力争新增国家高新技术企业3家，国家中小企业及省级科研项目20个以上，全年高新技术产业主营收入达55亿元。

（2）倡导科技创新，鼓励企业加大研发投入。

（3）全面推进大众创业万众创新，引导全社会加强科技投入，全市R&D经费达3.4亿元以上。

二、部门概况

峨眉山市发展和改革局（单位）下属二级预算单位0个，其中参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个，主要包括：峨眉山市价格认证中心、峨眉山市科技开发和生产力促进中心）。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则， 峨眉山市发展和改革局（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年峨眉山市发展和改革局收入预算总额为870.47万元，较上年预算数减少340.90万元。其中：当年财政拨款收入870.47万元，事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算870.47万元，其中：人员支出314.10万元，日常公用支出66.37万元，对个人和家庭的补助支出5.31万元，专项支出484.69万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

峨眉山市发展和改革局（单位）2021年财政拨款收支总预算870.47万元，主要用于保障峨眉山市发展和改革局（单位）及下属事业单位等机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市社会事业发展相关工作。其中：

基本支出380.47万元，是用于保障发改局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出490万元，是用于保障发改局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

峨眉山市发展和改革局2021年一般公共预算当年拨款840.47万元，较上年预算数减少0.38万元。主要原因是人员运转经费有小幅减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出396.18万元，占45.51%；科学技术支出370万元，占44%；社会保障和就业支出47.97万元，占5.7%；卫生健康支出11.85万元，占1.41%；住房保障支出44.48万元，占5.29%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出201

发展和改革事务20104

A、行政运行（发展）2010401：2021年预算数为221.41万元，主要用于：保障发改局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

B、一般行政管理事务（发展）2010402：2021年预算数为75万元，主要用于：机关开展综合业务未单独设置项级科目的其他项目支出。

C、战略规划与实施2010404:2021年预算数为10万元，主要用于：峨眉南山发展领导小组办公室工作相关支出。

D、经济体制改革研究2010407：2021年预算数为20万元，主要用于：体制改革和破产企业相关支出。

E、物价管理2010408：2021年预算数为15万元，主要用于：开展物价管理与政府应急物资采购工作相关支出。

F、事业运行（发展）2010450：2021年预算数为54.77万元，主要用于：下属事业单位正常运转的基本支出。

2.科学技术支出206

（1）科学技术管理事务

其他科学技术管理事务支出2060199：2021年预算数为10万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

（2）技术研究与开发

其他技术研究与开发支出2060499：2021年预算数为360万元，主要用于：用于奖励企业科技项目经费，激励企业持续走科技创新道路，推进全市大众创业，万众创新工作走向深入；大力推进高新技术企业的申报工作，做好重点科技项目的管理与社会效益的评价，力争高新技术产业产值比上年增长10%以上，积极培育高新技术企业。

3.社会保障和就业支出208

（1）行政事业单位离退休20805

A、机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505：2021年预算数为30.95万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

B、机关事业单位职业年金缴费支出2080506：2021年预算数为15.48万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金。

（2）其他社会保障和就业支出20899

其他社会保障和就业支出2089999：2021年预算数为15473万元，主要用于：机关事业单位缴纳的工伤保险。

4.卫生健康支出210

行政事业单位医疗21011

行政单位医疗2101101：2021年预算数为11.85万元，主要用于：机关事业单位缴纳的基本医疗保险。

5.住房保障支出221

住房改革支出22102

住房公积金2210201：2021年预算数为44.48万元，主要用于：机关事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

峨眉山市发展和改革局（单位）2021年一般公共预算基本支出380.47万元，其中：

人员经费314.10万元，主要包括：基本工资109.41万元、津贴补贴54.59万元、年终一次性奖励6.57万元、伙食补助11.09万元、绩效工资22.84万元、养老保险30.95万元、职业年金15.47万元、基本医疗保险11.85万元、工伤保险1.55万元、住房公积金44.48万元、生活补助0.42万元、奖励金0.02万元、其他对个人和家庭的补助4.86万元。

公用经费66.37万元，主要包括：办公费15万元、邮电费5万元、差旅费3.89万元、维修（护）费1万元、公务接待费2万元、劳务费18万元、工会经费6.51万元、其他交通费用13.96万元、其他商品和服务支出0.8万元。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨眉山市发展和改革局（单位）2021年无政府性基金预算。

八、“三公”经费预算安排情况说明

峨眉山市发展和改革局（单位）2021年“三公”经费预算数2万元，较上年“三公”经费预算数增加2万元，主要原因为实际公务接待工作增加，公务接待计划费用需增加2万元）。

（一）无因公出国（境）预算。

2021年因公临时出国（境）未安排人次。

（二）公务接待费2万元，比上年增加2万元。

2021年公务接待费计划用于上级要求进行的公务接待工作。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元，与上年持平。单位现有公务用车2辆。（2辆公务车目前由峨眉山市政府办公车管理股统一派遣管理使用，我局无相关费用）

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，峨眉山市发展和改革局为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为66.37万元，较上年预算增加0.48万元，基本持平。

（二）政府采购情况

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，峨眉山市发展和改革局（单位）共有车辆2辆（2辆公务车目前由峨眉山市政府办公车管理股统一派遣管理使用，我局无相关费用）。　　

2021年，部门预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年，峨眉山市发展和改革局按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排870.47万元，其中基本支出380.47万元，项目支出490万元。其中编制了项目绩效目标的预算490万元，主要为市委财经委员会办公室工作经费，体改工作经费、项目评审及课题研究、集中开工经费，科技计划管理经费、科技项目经费，重点项目挂图作战，专项政府定价及应急物资采购工作，峨眉南山发展领导小组办公室工作经费等项目。

十、名词解释

1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3.其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是上级拨款。

4.一般公共服务支出201

（1）发展和改革事务20104

A、行政运行（发展）2010401：反映发改局基本支出。

B、一般行政管理事务（发展）2010402：反映未单独设置项级科目的其他项目支出。

C、经济体制改革研究2010407：反映经济体制改革与研究方面的支出。

D、物价管理2010408：反映物价管理方面的支出。

E、事业运行（发展）2010450：反映事业单位的基本支出。

5.科学技术支出206

（1）科学技术管理事务
其他科学技术管理事务支出2060199：反映其他用于科学技术管理事务方面的支出。

（2）技术研究与开发

其他技术研究与开发支出2060499：反映其他用于技术研究与开发方面的支出。

6.社会保障和就业支出208

（1）行政事业单位离退休20805A、机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

B、机关事业单位职业年金缴费支出2080506：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金。

（2）抚恤20808：其它优抚支出2080899：遗属补助。
7. 卫生健康210

行政事业单位医疗21011

行政单位医疗2101101：单位基本医疗保险缴费。

8.住房保障支出221

住房改革支出22102

住房公积金2210201：人社部、财政部规定按基本工资和津贴比例缴纳的住房公积金。

9.粮油物资储备支出222

（1）粮油事务22201

A．行政运行2220101：反映粮储中心的基本支出。

B.一般行政管理事务2220102：粮食流通管理、统计、市场检测。

C．粮食财务挂账利息补贴2220112：粮食政策性挂账贷款利息补贴。

D.其他粮油事务支出2220199：粮油购销公司补贴（原物流中心人员劳务费）、粮食果蔬蔬批发市场管理守夜垃圾清运费。

（2）物资事务22202

A．物资保管和保养2220206：救灾物资储备工作经费。

B.物资轮换2220210：救灾物资储备采购经费。

（3）粮油储备22204

储备粮油库建设2220403：国储库迁建聘请专家费用和工作运行经费。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12. “三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。