附件1

峨眉山市统战部
2021年部门预算编制说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

峨眉山市统战部是市委主管统一战线工作的职能部门，主要职责是：负责协调、监督、检查全市统一战线工作，负责联系各民主党派、工商联和无党派人士，负责党外人士的政治安排，贯彻落实党的民族工作方针和宗教工作基本方针和政策，统一领导港澳台统战工作，管理对台工作和侨务工作，负责对台宣传、涉台教育和有关台湾工作新闻发布，拟定全市侨务工作规划并组织协调、督促检查落实，调查研究侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务等工作。

（二）2021年重点工作任务

1.推进民主协商政治制度。制定2021年度《政党协商（会议协商）计划》），支持民主党派、工商联、无党派代表人士围绕市委中心工作开展建言献策，全年召开政党协商会议不少于4次。

2.指导民主党派、无党派人士加强自身建设。指导完成好党派内部学习、管理、财务等制度，在民主党派和无党派人士中继续开展“不忘合作初心 继续携手前进”主题教育活动。协助民盟、民建、致公党临时小组3个民主党派基层组织完成换届工作。

3.加强党外代表人士的培养。选送党外优秀干部参加相关培训，做好党外代表人士的培养选拔任用工作。协助完成人大代表和政协委员中党外人士的换届工作。

4.支持市知联会、新联会开展工作。组织市知联会、新联会围绕乡村振兴、环境保护、扶老爱孤等开展社会服务活动，全年不少于4次。开展“新联心 走进会员企业”活动，了解企业生产经营中困难、问题，搭建好企业和党委政府沟通交流平台，全年不少于6次。做好网络人士统战工作，加强对网络人士的思想政治引领。开展新的社会阶层人士实践创新基地建设工作，建成博睿特外国语学校和青年设计师分会实践创新基地。

5.加强国企统战工作。完成国企统战人士的摸底，建立人才库，力争建立1个国企统战人士实践创新基地。

6.加强统战教育培训工作。组织统一战线成员开展培训2次。

7.协助宗教团体搞好自身建设。全面完成五个宗教团体换届选举工作。建立健全宗教场所各项管理制度，加强人、财、物的管理。指导各场所全部上线运用宗教活动场所财务记账软件，加强财务监督管理。

8.持续抓好疫情防控工作。抓紧抓实宗教团体、宗教活动场所（宗教院校）疫情防控各项工作，严格管控宗教活动场所大型活动，加强对宗教界人士和信教群众的引导，确保宗教团体、宗教场所（宗教院校）安全。

9.抓好宗教领域房屋建筑和人员聚集场所安全风险排查整治工作，规范宗教活动场所建设行为，消除安全隐患。

10.抓好宗教场所消防安全专项整治三年行动。规范和加强宗教活动场所消防安全工作，落实单位主体责任，全面提升宗教活动场所消防安全管理水平。

11.深入推进宗教中国化。指导天主教拆楼教堂抓好宗教中国化示范场所建设，把“爱国爱教爱家乡”落到实处。

12.抓好巡视组反馈意见整改。定期向市委汇报宗教工作，建立协同联合机制，确保宗教工作管理到位；建立健全三级宗教网络，指导乡镇（街道）开展农村民间信仰场所治理。

13.深化民族团结进步创建工作事业。深化民族团结进步创建，巩固峨眉七中创建成果，指导桂花二小创建民族团结进步示范单位。抓好散杂居少数民族流动人口管理工作，切实为他们提供生产、生活、就学帮助。

14.深入调查走访收集侨情，初步建立全市侨情数据库， 召开新一届侨联代表大会，履行归侨侨眷代表大会职权。

16.聘请侨联法律顾问，成立法律服务中心，推进《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》贯彻落实，对困难侨眷提供法律援助。

17.建立基层侨联组织。在滨河社区成立“侨联工作站”，在景区服务中心建设“中国华侨文化交流基地”。完善提升四川省食品药品学校“侨胞之家”成市级示范之家。

18.关心关爱送温暖。中秋、春节传统节日，生病住院“婚丧嫁取”对归侨侨眷进行慰问关怀，了解其生活和工作情况，对困难归侨侨眷进行鼓励开导及救助。

19.拓展文化联谊活动。加强海外侨胞、归侨侨眷的联谊工作，不断增进感情。进一步拓展新侨人员联络联谊渠道，促进侨务资源的可持续发展。

20.助力招商引资。积极发挥侨联的独特优势，助力我市经济社会发展。

21.认真学习党的对台方针政策，在对台交流过程中做好思想导向工作。搞好在峨台胞的思想宣传教育，做好稳定和慰问工作。

二、部门概况

峨眉山市统战部下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，群众团体1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则， 峨眉山市统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年峨眉山市统战部部门收入预算总额为378.69万元，较上年预算数增加89.68万元。其中：当年财政拨款收入378.69万元，事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算378.69万元，其中：人员支出169.12万元，日常公用支出32.60万元，对个人和家庭的补助支出30.97万元，专项支出146.00万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

峨眉山市统战部2021年财政拨款收支总预算378.69万元，主要用于保障峨眉山市统战部机构正常运转、完成日常工作任务以及承担峨眉山市统一战线事业发展相关工作。其中：

基本支出201.72万元，是用于保障峨眉山市统战部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出176.97万元，是用于保障峨眉山市统战部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

峨眉山市统战部2021年一般公共预算当年拨款378.69万元，较上年预算数增加89.68万元。主要原因是人员增加，2020年工资调标，保险缴费、年金缴费、住房公积金增加等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出321.15万元，占84.81%；社会保障和就业支出26.11万元，占6.89%；卫生健康支出6.49万元，占1.71%；住房保障支出24.94占6.59%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务2012505台湾事务，2021年预算数为15万元，主要用于：反映用于台湾事务方面的支出。

2.一般公共服务2013401行政运行（统战），2021年预算数为130.42万元，主要用于：反映中国共产党统战部门的基本支出，包括基本工资、津贴补贴（或绩效工资）等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3.一般公共服务2013402一般行政事务管理（统战），2021年预算数为73万元，主要用于：反映中国共产党统战部门未单独设置项及科目的其他项目支出。

4.一般公共服务2013404宗教事务，2021年预算数为80.97万元，主要用于：反映宗教事务管理方面的支出。

5.一般公共服务2013405华侨事务：2021年预算数为8万元，主要用于：反映有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出。

6.一般公共服务2013450事业运行（统战）：2021年预算数为13.76万元，主要用于：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

7.社会保障和就业2080505机关事业单位养老保险缴费支出，2021年预算数为16.85万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

8.社会保障和就业2080506机关事业单位职业年金缴费支出，2021年预算数为8.42万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出 。

9.社会保障和就业2089999其他社会保障和就业支出，2021年预算为0.84万元，主要用于：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

10.医疗卫生2101101行政单位医疗，2021年预算数为6.49万元，主要用于：反应财政部集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.住房保障支出2210201住房公积金，2021年预算数为24.94万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

峨眉山市统战部2021年一般公共预算基本支出201.72万元，其中：

人员经费169.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、生活补助、奖励金等。

公用经费32.6万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨眉山市统战部2021年无政府性基金预算。

八、“三公”经费预算安排情况说明

峨眉山市统战部2021年“三公”经费预算数8万元，较上年“三公”经费预算数无变化。其中财政拨款安排“三公”经费8万元。无因公出国（境）经费预算，公务接待费6万元，公务用车购置及运行维护费预算2万元。

（一）未安排因公出国（境）经费预算。

2021年因公临时出国（境）未安排。

（二）公务接待费较上年预算减少2万元，减少25%。

2021年公务接待费计划用于侨台商务接待及公务接待。减少的原因是因为疫情，公务接待减少。

（三）公务用车购置及运行维护费较上年预算增加2万元，增加100%，现有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

2021年未安排公务用车购置费。

2021年未安排公务用车运行维护费2万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2021年，峨眉山市统战部为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为32.60万元，较上年预算增加8.92万元，增长37.66%。

（二）政府采购情况。

2021年，峨眉山市统战部未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至去年底，峨眉山市统战部实际共有车辆2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2021年，部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2021年，峨眉山市统战部按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排378.69万元，其中基本支出201.72万元，项目支出176.97万元。其中编制了项目绩效目标的预算176.97万元，主要为统战调研工作经费20万元，春节慰问宗教团体经费8万元，民主党派工作经费34.5万元，党外干部培训费4.5万元，宗教人士慰问费3万元，少数民族工作特殊经费2万元，宗教人士生活补贴经费30.97万元，侨务、外侨事务工作经费5万元，台湾事务工作经费15万元，民主党派换届工作经费14万元，民族宗教稳定工作经费7万元，宗教团体工作经费20万元，宗教团体换届工作经费10万元，侨联工作经费3万元。

十、名词解释

1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4.一般公共服务2012505台湾事务，反映用于台湾事务方面的支出。

5.一般公共服务2013401行政运行（统战），反映中国共产党统战部门的基本支出，包括基本工资、津贴补贴（或绩效工资）等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

6.一般公共服务2013402一般行政事务管理（统战），反映中国共产党统战部门未单独设置项及科目的其他项目支出。

7.一般公共服务2013404宗教事务，反映宗教事务管理方面的支出。

8.一般公共服务2013405华侨事务，反映有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出。

9.一般公共服务2013450事业运行（统战），反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.社会保障和就业2080505机关事业单位养老保险缴费支出，机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

11.社会保障和就业2080506机关事业单位职业年金缴费支出，机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出 。

12.社会保障和就业2089999其他社会保障和就业支出，反应除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

13.医疗卫生2101101行政单位医疗，反映财政部集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.住房保障支出2210201住房公积金，反映部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16. 三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。