关于峨眉山市总工会2021年预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
峨眉山市总工会是全市各级工会和产业工会的领导机关，主要工作是：贯彻执行党的路线、方针、政策；根据乐山市总工会、峨眉山市委的部署，结合峨眉山市实际，确定工会工作的指导思想、目标和任务，指导全市工会工作；依照《工会法》和《中国工会章程》，组织和指导各级工会“维护职工合法权益”的基本职能和其它各项社会职能；对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和上级工会反映职工群众的愿望和要求，并提出意见和建议，参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定；指导基层工会的自身建设和改革，按照市委和上级工会的要求，研究制定工会的各项组织制度和民主制度；协助市政府和企业主管部门组织职工开展以提高企业经济效益的为目的的劳动竞赛，协助市政府和上级工会做好省部级以上劳模的推荐、管理工作；参与有关保护女职工权益与特殊利益的政策性文件的制定；承办市委、市政府和上级工会交办的其它事项。
（二）2021年重点工作任务
1、高站位引领思想，加强劳动领域政治安全
为深入贯彻落实习近平总书记关于维护劳动领域政治安全讲话精神，引导广大职工群众听党话跟党走，切实抓好维护工人群体和重点企业等劳动领域政治安全专项行动，采取领导包片，工作人员包乡镇的方式，深入企业、产业园区工会大力开展党的十九大精神、省委十四届全会精神宣讲，健全劳动关系三方协商机制，加强对劳资纠纷事件的网上舆论引导，着力维护劳动领域意识形态安全。
2、高水平聚力发展，深入推进工会组织建设
一是充分发挥乡镇（街道）工会联合会作用，做好基层治理后半篇，推动产业园区建立工会，做好产业工人维权保障工作。2021年会员注册认证目标完成率100%，确保工会会员全覆盖。实现产业园区企业建会率90%以上。二是持续推进基层治理制度创新和能力建设大局、夯实党执政的阶级基础和群众基础，不断强化基层工会建设、完善服务职工体系，2021年创建乐山市级职工之家1个(九里镇工会联合会职工之家），本级职工之家2个。三是积极围绕产业工人队伍改革做好集体协商工作，到2021年底，全市建会企业集体协商建制率动态保持在90%以上；工资、劳动安全卫生等专项集体合同签订率稳步提升；集体协商工作对新业态企业和行业的有效覆盖进一步扩大。四是全覆盖检查《工会法》和《四川省工会经费收支管理实施办法》贯彻落实情况，确保机关事业单位工会会员足额缴纳会费。
3、高质量履行职责，强化职工服务活动
一是2021年拟安排经费50万元开展“四季送”工作，继续擦亮工会品牌。做好“八大群体”职工保障关爱工作，尤其是快递员、货运司机等以及特种行业职工的关心慰问工作。加强对农民工的关心关爱，全力配合市人社局、市住建局等部门做好农民工服务保障工作。二是为丰富职工群众的精神文化生活，增强职工身体素质，拟于2021年4月上旬举行首届机关职工篮球赛、乒乓球赛、羽毛球比赛。
4、高起点切入工作，助力全市发展大局
为加快推进全市产业工人队伍建设改革，继续弘扬劳模精神和工匠精神，营造劳动光荣的社会风尚和精益求精的敬业风气，打造知识型、技能型、创新型劳动者大军，培育更多工匠人才，引导广大职工在推动峨眉山市经济社会发展中建功立业。2021年市总工会拟联合市委宣传部、市人社局等相关部门开展第一届“峨眉工匠”评选活动，在劳动节前夕进行首批“峨眉工匠”表彰。
二、部门概况
市总工会无下属预算单位。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，峨眉山市总工会所有收入和支出均纳入预算管理。2021年峨眉山市总工会收入预算总额为199.32万元，较上年预算数减少3.34 万元。其中：当年财政拨款收入199.32万元，事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算199.32万元，其中：人员支出16.50万元，日常公用支出160.32万元，对个人和家庭的补助支出22.50万元，专项支出0万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
峨眉山市总工会2021年财政拨款收支总预算199.32万元，主要用于保障市总工会机构正常运转、完成日常工作任务以及承担为职工群众服务事业发展相关工作。其中：
基本支出29.32万元，是用于保障峨眉山市总工会正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、在职人员社会保障缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出170.00万元，是用于保障峨眉山市总工会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况
峨眉山市总工会2021年一般公共预算当年拨款199.32万元，较上年预算数减少3.34万元。主要原因是2021年城乡社区支出无预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出170.32万元，占85%；社会保障和就业支出25.74万元，占13%；卫生健康支出3.26万元，占1.6%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务（类）201（款）29项），2021年预算数为170.32万元，主要用于：机关单位人员工资、日常运转以及为完成工会工作任务而安排的年度项目支出，主要包括：困难职工和劳模春节慰问费，省部级劳模春节慰问，困难职工帮扶，法律援助；组织全市职工开展技能比赛，组织全市职工开展文体活动等。。
2.社会保障和就业（类）208（款）05（项），2021年预算数为25.74万元，主要用于：机关离退休人员和遗属生活补助支出。
3.医疗卫生（类）210（款）11（项），2021年预算数为3.26万元，主要用于：主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
峨眉山市总工会2021年一般公共预算基本支出29.32万元，其中：
人员经费29.00万元，主要包括：在职人员社会保险缴费、遗属补助、离休人员工资。
公用经费0.32万元，主要包括：退休人员活动经费。
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
峨眉山市总工会2021无政府性基金预算。
八、“三公”经费预算安排情况说明
峨眉山市总工会2021年“三公”经费预算数3.50万元，和上年“三公”经费预算数持平。其中财政拨款安排“三公”经费3.50万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.50万元，公务用车购置及运行维护费3.00万元。
（一）无因公出国（境）预算。2021年因公临时出国（境）未安排人次。
（二）公务接待费与上年预算一致。
2021年公务接待费计划用于上级工会检查工作接待和相关工会到本单位参观学习。
（三）公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
2021年安排公务用车购置费0万元。
2021年安排公务用车运行维护费3.00万元，用于单位公务车辆的日常运行和保养。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2021年，峨眉山市总工会为保障机关运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为160.00万元，与上年预算持平。
（二）政府采购情况。
2021年，峨眉山市总工会无政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况。
截至去年底，峨眉山市总工会实际共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年，预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况。
2021年，峨眉山市总工会按要求实行绩效目标管理，部门（单位）整体绩效目标涉及预算安排199.32万元，其中基本支出29.32万元，项目支出170万元。其中编制了项目绩效目标的预算170万元，主要为开展基层工会工作、春节慰问困难职工等项目。
十、名词解释
1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。
2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。
4.一般公共服务201（类）29（款）01（项）：行政运行指退休人员活动经费。
5.一般公共服务201（类）29（款）99（项）：其他群团事务指春节慰问和机关事业单位工会经费。
6.教育（类）…（款）…（项）：指……。
7.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
8.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
9.社会保障和就业208（类）05（款）…（项）：指机关事业单位养老保险年金支出及其他业务支出。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12. 三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
峨眉山市总工会是全市各级工会和产业工会的领导机关，主要工作是：贯彻执行党的路线、方针、政策；根据乐山市总工会、峨眉山市委的部署，结合峨眉山市实际，确定工会工作的指导思想、目标和任务，指导全市工会工作；依照《工会法》和《中国工会章程》，组织和指导各级工会“维护职工合法权益”的基本职能和其它各项社会职能；对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和上级工会反映职工群众的愿望和要求，并提出意见和建议，参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定；指导基层工会的自身建设和改革，按照市委和上级工会的要求，研究制定工会的各项组织制度和民主制度；协助市政府和企业主管部门组织职工开展以提高企业经济效益的为目的的劳动竞赛，协助市政府和上级工会做好省部级以上劳模的推荐、管理工作；参与有关保护女职工权益与特殊利益的政策性文件的制定；承办市委、市政府和上级工会交办的其它事项。
（二）2021年重点工作任务
1、高站位引领思想，加强劳动领域政治安全
为深入贯彻落实习近平总书记关于维护劳动领域政治安全讲话精神，引导广大职工群众听党话跟党走，切实抓好维护工人群体和重点企业等劳动领域政治安全专项行动，采取领导包片，工作人员包乡镇的方式，深入企业、产业园区工会大力开展党的十九大精神、省委十四届全会精神宣讲，健全劳动关系三方协商机制，加强对劳资纠纷事件的网上舆论引导，着力维护劳动领域意识形态安全。
2、高水平聚力发展，深入推进工会组织建设
一是充分发挥乡镇（街道）工会联合会作用，做好基层治理后半篇，推动产业园区建立工会，做好产业工人维权保障工作。2021年会员注册认证目标完成率100%，确保工会会员全覆盖。实现产业园区企业建会率90%以上。二是持续推进基层治理制度创新和能力建设大局、夯实党执政的阶级基础和群众基础，不断强化基层工会建设、完善服务职工体系，2021年创建乐山市级职工之家1个(九里镇工会联合会职工之家），本级职工之家2个。三是积极围绕产业工人队伍改革做好集体协商工作，到2021年底，全市建会企业集体协商建制率动态保持在90%以上；工资、劳动安全卫生等专项集体合同签订率稳步提升；集体协商工作对新业态企业和行业的有效覆盖进一步扩大。四是全覆盖检查《工会法》和《四川省工会经费收支管理实施办法》贯彻落实情况，确保机关事业单位工会会员足额缴纳会费。
3、高质量履行职责，强化职工服务活动
一是2021年拟安排经费50万元开展“四季送”工作，继续擦亮工会品牌。做好“八大群体”职工保障关爱工作，尤其是快递员、货运司机等以及特种行业职工的关心慰问工作。加强对农民工的关心关爱，全力配合市人社局、市住建局等部门做好农民工服务保障工作。二是为丰富职工群众的精神文化生活，增强职工身体素质，拟于2021年4月上旬举行首届机关职工篮球赛、乒乓球赛、羽毛球比赛。
4、高起点切入工作，助力全市发展大局
为加快推进全市产业工人队伍建设改革，继续弘扬劳模精神和工匠精神，营造劳动光荣的社会风尚和精益求精的敬业风气，打造知识型、技能型、创新型劳动者大军，培育更多工匠人才，引导广大职工在推动峨眉山市经济社会发展中建功立业。2021年市总工会拟联合市委宣传部、市人社局等相关部门开展第一届“峨眉工匠”评选活动，在劳动节前夕进行首批“峨眉工匠”表彰。
二、部门概况
市总工会无下属预算单位。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，峨眉山市总工会所有收入和支出均纳入预算管理。2021年峨眉山市总工会收入预算总额为199.32万元，较上年预算数减少3.34 万元。其中：当年财政拨款收入199.32万元，事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算199.32万元，其中：人员支出16.50万元，日常公用支出160.32万元，对个人和家庭的补助支出22.50万元，专项支出0万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
峨眉山市总工会2021年财政拨款收支总预算199.32万元，主要用于保障市总工会机构正常运转、完成日常工作任务以及承担为职工群众服务事业发展相关工作。其中：
基本支出29.32万元，是用于保障峨眉山市总工会正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、在职人员社会保障缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出170.00万元，是用于保障峨眉山市总工会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况
峨眉山市总工会2021年一般公共预算当年拨款199.32万元，较上年预算数减少3.34万元。主要原因是2021年城乡社区支出无预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出170.32万元，占85%；社会保障和就业支出25.74万元，占13%；卫生健康支出3.26万元，占1.6%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务（类）201（款）29项），2021年预算数为170.32万元，主要用于：机关单位人员工资、日常运转以及为完成工会工作任务而安排的年度项目支出，主要包括：困难职工和劳模春节慰问费，省部级劳模春节慰问，困难职工帮扶，法律援助；组织全市职工开展技能比赛，组织全市职工开展文体活动等。。
2.社会保障和就业（类）208（款）05（项），2021年预算数为25.74万元，主要用于：机关离退休人员和遗属生活补助支出。
3.医疗卫生（类）210（款）11（项），2021年预算数为3.26万元，主要用于：主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
峨眉山市总工会2021年一般公共预算基本支出29.32万元，其中：
人员经费29.00万元，主要包括：在职人员社会保险缴费、遗属补助、离休人员工资。
公用经费0.32万元，主要包括：退休人员活动经费。
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
峨眉山市总工会2021无政府性基金预算。
八、“三公”经费预算安排情况说明
峨眉山市总工会2021年“三公”经费预算数3.50万元，和上年“三公”经费预算数持平。其中财政拨款安排“三公”经费3.50万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.50万元，公务用车购置及运行维护费3.00万元。
（一）无因公出国（境）预算。2021年因公临时出国（境）未安排人次。
（二）公务接待费与上年预算一致。
2021年公务接待费计划用于上级工会检查工作接待和相关工会到本单位参观学习。
（三）公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
2021年安排公务用车购置费0万元。
2021年安排公务用车运行维护费3.00万元，用于单位公务车辆的日常运行和保养。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2021年，峨眉山市总工会为保障机关运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为160.00万元，与上年预算持平。
（二）政府采购情况。
2021年，峨眉山市总工会无政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况。
截至去年底，峨眉山市总工会实际共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年，预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况。
2021年，峨眉山市总工会按要求实行绩效目标管理，部门（单位）整体绩效目标涉及预算安排199.32万元，其中基本支出29.32万元，项目支出170万元。其中编制了项目绩效目标的预算170万元，主要为开展基层工会工作、春节慰问困难职工等项目。
十、名词解释
1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。
2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。
4.一般公共服务201（类）29（款）01（项）：行政运行指退休人员活动经费。
5.一般公共服务201（类）29（款）99（项）：其他群团事务指春节慰问和机关事业单位工会经费。
6.教育（类）…（款）…（项）：指……。
7.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
8.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
9.社会保障和就业208（类）05（款）…（项）：指机关事业单位养老保险年金支出及其他业务支出。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12. 三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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