按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）街道办事处的主要职责

　　1.承担辖区内的城市管理、人口管理、社会管理、安全管理、住宅小区和房屋管理等工作。

　　2.组织实施与居民生活密切相关的卫生健康、文体旅游、社区教育、养老服务、经济发展统计等村（社区）公共服务，落实人力资源社会保障、民政、民族宗教等领域的相关政策。

　　3.动员社会力量参与村（社区）治理，整合辖区内社会力量，形成村（社区）共治合力，为村（社区）发展服务，推动村（社区）公益慈善事业发展。

　　4.指导村（居）民委员会等基层群众性自治组织建设，健全自治平台，组织村（居）民和单位参与村（社区）建设和管理。

　　5.承担辖区乡村振兴、平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全生产及应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。

　　6.做好国防教育和兵役等工作。

　　7.做好生态环境保护、人居环境整治相关工作。

　　8.负责建立和完善街道权力清单、责任清单、公共服务清单动态调整和公示机制，推进街道政务公开，接受群众监督,增强政府公信力。

　　9.行使市政府依法赋予的其他职权，承担法律、法规、规章规定的其他职能，完成市委、市政府交办的其他工作。

　　10.街道所属事业单位机构设置4个

　　（1）便民服务中心（退役军人服务站、农民工服务中心）。主要承担公共服务事项和行政审批集中受理以及退役军人服务、农民工服务等相关事务性工作。

　　（2）农业综合服务中心。主要承担为农业农村发展提供综合服务。

　　（3）文化旅游服务中心。主要承担文化旅游建设、服务等工作。

　　（4）社区治理服务中心。主要承担社区治理和社会治理等相关事务性工作。

　　（二）2021年主要工作

　　1.抓好基层党建工作。一是做好村（社区）党组织换届工作。从实际出发，在抓好班子研判分析、选拔培养任用干部、调研摸底社情民意、化解矛盾消除换届障碍、谋划运作夯实换届基础等方面早谋划、早部署，提前做好各项准备。为规范化开展村（社区）党组织换届选举奠定基础，确保高质量、高标准完成村（社区）党组织换届工作。二是做好规定动作。进一步基层党组织规范运行，落实好“四议两公开”、“三会一课”、“主题党日”、民主评议党员等各项制度；常态化推进学习教育管理，严格开展党员发展、农民工党建等各项工作，继续推行党员“心”行动，持续发挥党员先锋模范作用。

　　2.抓好重点项目推进。一是加强组织领导。进一步形成主要领导统筹抓，分管领导具体抓，项目组长直接抓的工作格局，同时压实村组干部责任，以结果为导向，亮出时间表，挂出作战图，签订责任书，全力推进华西康养，二中扩建、天主教等重点项目的交地工作。二是加强法治宣传。重点针对人民医院迁建，华西康养，彭桥互通，还山小镇等项目中的5户拆迁重点户，整合部门资源，采取多重途径送法上门，面对面开展政策宣传和法治宣讲，坚决打击漫天要价的违法行为，坚决扭转“先拆吃亏后拆得利”的怪象，力争年底前有重大突破。三是加强沟通协调。主动对接财政部门和征拆部门，加快项目资金的拨付和兑现，着力化解十里11组、保宁2组的门市安置问题，以及当前项目的遗留扫尾问题，有效助力重点项目的落地落实。

　　3.抓好常态化疫情防控。继续按照相关防疫要求，常态化做好境外和国内中、高风险区以及重点地区来返峨人员相关工作，积极做好重点人员居家观察、日常保障服务工作。

　　4.抓好社会安全稳定。全面落实安全生产责任，加强在建工地、危化品、汛期、食品安全等重点领域的监督检查、隐患排查整治，强化宣传、培训、演练，不断提高安全意识，确保辖区内安全。作为全市信访维稳重点街道，一是要继续抓化解，精准掌握信访人员情况、诉求，及时解决合理诉求，积极消除存量；二是要继续抓稳控，在重点时段、节点，严格落实重点人员“五包一”责任，确保社会稳定；三是要继续解难题，积极回应群众诉求，及时解决群众实际困难，维护群众根本权益，着力减少增量。

　　5.抓好脱贫攻坚战收官工作。继续巩固脱贫成果，落地落实帮扶措施，用好“三个一”帮扶力量，确保高质量打赢脱贫攻坚战。

　　6.抓好环境保护及人居环境整治。继续多方发力抓好环保工作。一是继续大力开展建筑工地扬尘、餐饮企业油烟、烟花燃放等专项整治，降低污染；二是持续抓好露天禁烧宣传、巡查、处置工作及秸秆综合利用工作，保障空气质量。三是继续常态化开展城乡环境综合治理，按照市上统一安排部署抓好人居环境整治工作。

　　7.深入开展“大走访大服务”。组织走访干部从严从实开展走访，积极宣传政策，收集群众问题，提高解决问题效率，着力提升群众对政府的满意度和支持度。

　　8.加快提升社会事业。全面实施就业促进、教育助学、社会保障、医疗卫生等政策；全面落实支农惠农各项政策及农产品质量监管、信息服务等；大力发展群众文体活动，完善公共文化服务网络，提升公共服务水平。

　　二、部门概况

　　峨眉山市峨山街道办事处属一级单位，下属二级单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个:分别是峨山街道便民服务中心、峨山街道农业综合服务中心、峨山街道文化旅游服务中心、峨山街道社区治理服务中心。

　　三、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，峨山街道政府部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年峨山街道政府部门收入预算总额为1215.2万元，较上年预算数增加263.2万元。其中：当年财政拨款收入1173.2万元，上级补助收入42万元，事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算1215.2万元，其中：人员支出456.6万元，日常公用支出108.8万元，对个人和家庭的补助支出337万元，专项(基金)支出76.5万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　峨山街道2021年财政拨款收支总预算1215.2万元，主要用于保障政府正常运转、完成日常工作任务以及承担一般公共服务、文化体育事业、社会保障与就业、医疗卫生、农林水等事业发展相关工作。其中：

　　基本支出565.4万元，是用于保障峨山街道机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出649.8万元，是用于保障政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

　　峨山街道2021年一般公共预算当年拨款1096.3万元，较上年预算数增加176.6万元。主要原因是2021年乡镇区划调整后，峨山街道管辖的村和社区增加了许多，项目工作相应也增加了许多，项目经费也相应增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出453.4万元，占37.3％；文化旅游体育与传媒支出21.2万元，占1.7%，社会保障和就业支出248.7万元，占20.5%；卫生健康支出17.5万元，占1.4％；城乡社区支出94.5万元，占7.8％；农林水支出317.8万元，占26.2％；住房保障支出62.1万元，占5.1％。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）:2021年预算数为279.4万元，主要用于保障正常运转的基本支出，包括人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　2.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）：2021年预算数为89.1万元，主要用于社区治理服务中心与便民服务中心人员的工资办公经费等支出。

　　3.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务（项）:2021年预算数为85.1万元，主要用于群防群治、平安创建、大调解、食品药品监管、团委、妇联、武装等专项业务工作支出。

　　4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化与旅游（款）群众文化（项）2021年预算数21.2万元，主要用于文化旅游服务中心人员的工资与办公经费等支出。

　　5.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设与社区治理（项）:2021年预算数为179万元，主要用于社区工作人员的报酬及保险支出。

　　6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为44.6万元，主要用于机关人员基本养老保险单位缴费支出。

　　7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2021年预算数为22.3万元，主要用于机关人员职业年金单位缴费支出。

　　8.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:2021年预算数为0.5万元，主要用于单位遗属补助支出。

　　9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为2.2万元，用于干部工伤保险支出。

　　10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2021年预算数为17.4万元，主要用于政府人员医保单位缴费支出。

　　11.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:2021年预算数为18万元，主要用于街道及村环境卫生整治支出。

　　12.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：2021年预算数为38.5万元，主要用于十里10组被征地农民购养老保险和医保等保险支出。

　　13.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出：2021年预算数17万元，主要用于基层政权建设与维修支出。

　　14.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：2021年预算数21万元，主要用于安全（含道路交通）监管工作及交通劝导工作方面的支出。

　　15.农林水（类）农业（款）事业运行（项）:2021年预算数为26.7万元，主要用于政府农业服务中心人员工资、津贴、绩效工资和公用经费支出。

　　16.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2021年预算数为291.1万元，主要用于村组干部报酬支出及村办公经费和农村环境整治支出。

　　17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为62.1万元，主要用于政府人员住房公积金单位部份支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　峨山街道2021年一般公共预算基本支出565.4万元，其中：

　　人员经费456.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、伙食补助费、绩效工资、养老保险、职业年金、基本医疗保险缴费、工伤保险、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、生活补助。

　　公用经费108.8万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

　　七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

　　峨山街道2021年政府性基金预算当年拨款76.5万元，较上年预算数增加44.5万元。主要原因是：2021年基金预算增加了十里10组被征地农民购社保等方面的预算支出。

　　八、“三公”经费预算安排情况说明

　　峨山街道2021年“三公”经费预算数19万元，较上年“三公”经费预算数增加6万元，主要原因是2021年项目工作增加，政府增加了一台公务用车。其中财政拨款安排“三公”经费19万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费17万元。

　　（一）2021年未安排因公临时出国（境）人次。

　　（二）公务接待费与上年持平。主要原因是按照峨眉山市公务接待管理办公的要求，严格接待管理，以及各单位贯彻落实峨眉山市差旅费管理办法接待量下降。

　　2021年公务接待费计划用于上级各部门到峨山街道检查各项工作接待开支。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较上年增加了6万元，主要原因是单位项目工作任务重，增加了一台公务用车。单位现有公务用车3辆，其中：轿车2辆，小型载客汽车1辆。

　　2021年安排公务用车购置费0万元。

　　2021年安排公务用车运行维护费17万元，用于主要用于政府日常工作及环境整治、秸杆禁燃、征地拆迁、违建和维稳等项目工作的燃修费支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2021年，峨山街道为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为83万元，较上年预算增加4万元，增长5%，增长的主要原因是2020年峨山街道扶贫、拆迁等项目工作较上年增加，导致运行费用增加。

　　（二）政府采购情况

　　2021年，峨山街道没有安排政府采购预算。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至去年底，峨山街道实际拥有车辆2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2021年，部门预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2021年，峨山街道按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排1215.1万元，其中基本支出565.4万元，项目支出649.7万元。其中编制了项目绩效目标的预算649.7万元，主要为基层组织建设经费、食品药品监管站工作经费、乡镇人大经费、安全监管经费、基层组织活动和公共运行经费、群团经费、文广计工作经费、城乡环保、环境整治经费、村、社区干部报酬等项目。

　　十、名词解释

　　（一）财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

　　（二）一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

　　（四）一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项），指用于正常运转的基本支出，包括人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　（五）一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项），主要用于社区治理服务中心与便民服务中心人员的工资办公经费等支出。

　　（六）一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务（项），指用于群防群治、平安创建、大调解、食品药品监管、团委、妇联、武装等专项业务工作支出。

　　（七）文化旅游体育与传媒支出（类）文化与旅游（款）群众文化（项），主要用于文化旅游服务中心人员的工资与办公经费等支出。

　　（八）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项），指用于社区工作人员的报酬及保险支出。

　　（九）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），指按规定用于机关人员基本养老保险单位缴费支出。

　　（十）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），指按规定用于机关人员职业年金单位缴费支出。

　　（十一）社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），指用于单位遗属补助支出。

　　（十二）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），用于政府职工工伤保险支出。

　　（十三）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），指按规定用于政府人员医保单位缴费支出。

　　（十四）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），指用于街道辖区及村环境卫生整治支出。

　　（十五）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：主要用于十里10组被征地农民购养老保险和医保等保险支出。

　　（十六）.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出主要用于基层政权建设与维修支出。

　　（十七）.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）主要用于安全（含道路交通）监管工作及交通劝导工作方面的支出。

　　（十八）农林水（类）农业（款）事业运行（项），指用于政府农业服务中心人员工资、津贴、绩效工资和公用经费支出。

　　（十九）农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），指用于村组干部报酬及农村环境整治和办公经费支出。

　　（二十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

　　（二十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二十三）纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。