按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

四川峨眉山经济开发区管理委员会主要职能是制定并组织实施工业区规划、建设等管理办法；组织评审认定集中区内高新技术企业项目和产品；组织协调区内企业项目建设用地、房屋建筑的开发、建设、利用、管理和拆迁安置等工作。

（二）2021年重点工作任务

 1、党建工作

继续巩固拓展主题教育成果，落实“三会一课”、固定主题党日、组织生活会、民主评议党员、按期换届、党费收缴、党务公开、谈心谈话等制度，从严抓好党员发展，深化“党建引领+城乡基层治理”。

2、党风廉政建设工作

推动党风廉政建设责任落实，深化正风肃纪；支持和保障市纪委监委派驻市场监管局纪检组开展工作；扎实开展“大走访大服务”走进群众专项行动。

3、脱贫攻坚

每月组织干部继续开展贫困户结对帮扶，支持和保障下派双福镇三江村第一书记和援彝干部开展工作；定期研究安排“一对一”帮扶村级集体经济发展工作。协调解决结对的绥山镇仙塘村、净安村、新建村集体经济发展中遇到的困难问题，支持和保障3名进村第一书记开展工作。

4、服务企业发展

落实好系列扶持政策，做好疫情后企业复产复工督查工作；

落实“园保贷”等相关优惠政策，为园区企业发展提供资金扶持；

梳理园区企业用地面积、立项、产能、生产经营等情况，更新园区企业台账。

5、园区规划修编

通过公开招投标方式确定园区规划修编制单位，在国土空间规划基础上开展园区规划修编。

6、推进重大项目建设

推进“挂图作战”餐厨垃圾无害化处理项目，力争2021年底前完成餐厨垃圾处理生产线2条及其配套设施主体工程建设，2022年完成设备调试及项目试运行；推进中科乐美年产40万吨新型超微细粉体材料生产项目，力争2021年完成主体工程及生产厂房、办公楼，宿舍楼、食堂等其他配套设施建设，并调试运行；推进川西南（峨眉山）现代大型物流园项目，配合开展项目选址及前期准备工作。

7、解决遗留问题

推进35家已入园企业不动产权证办理工作，努力解决符溪拆迁安置房A、B区等5个安置房项目共计1154套安置房不动产权证办理工作；完善符溪安置房、红星安置、菜场安置房总证、分户测绘相关工作；完成巡视组反馈问题整改工作。结合国有资产清理工作全面完成资产清理并建立台账，完成工业集中区成立以来的符合条件的基建工程结转固定资产。

8、稳控重点风险

做好企业维稳工作，重点按照市委、市政府确定的恒瑞公司债务化解方案继续推进恒瑞工作组相关工作。

9、安全工作

每季度召开安全环保工作例会；开展一次安全环保应急演练；按照四川峨眉山经济开发区等功能区安全专项整治三年行动实施方案开展园区安全风险评估和集约化可视化安全监管信息共享平台建设，同时积极开展排险除患检查。

10、环保工作

每月不定期对园区各企业环保网格化巡查工作，按照《四川峨眉山经济开发区管理委员会环境保护工作职责》做好巡查记录、完善痕迹管理；加快推进乐九新型建材产业园跟踪环评工作，并按跟踪环评要求完成园区地下水、大气等污染监测工作；加强对园区企业的监管，全面做好新一轮中央环保督察及各级环保督察“回头看”迎检工作和交办问题的整改工作。

11、创客梦工厂相关工作。

全面开展创客梦工厂各项活动，力争新引进企业8-9个；争创国家级小微企业创业创新示范基地；维护创客梦工厂园区设施，完成消防设备更换项目等;积极做好峨眉山拆违物品安全管理。

二、部门概况

四川峨眉山经济开发区管理委员会下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，四川峨眉山经济开发区管理委员会所有收入和支出均纳入预算管理。2021年四川峨眉山经济开发区管理委员会收入预算总额为525.6719万元，较上年预算数减少53.4723万元。其中：当年财政拨款收入525.6719万元，事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算525.6719万元，其中：人员支出188.8459万元，日常公用支出45.764万元，对个人和家庭的补助支出0.012万元，专项支出0万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

四川峨眉山经济开发区管理委员会2021年财政拨款收支总预算525.6719万元，主要用于保障四川峨眉山经济开发区管理委员会机构正常运转、完成日常工作任务以及承担四川峨眉山经济开发区管理委员会事业发展相关工作。其中：

基本支出234.6219万元，是用于保障四川峨眉山经济开发区管理委员会正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出291.05万元，是用于保障四川峨眉山经济开发区管理委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

四川峨眉山经济开发区管理委员会2021年一般公共预算当年拨款290.6219万元，较上年预算数减少23.4723万元。主要原因是厉行节约，缩减经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

 卫生健康支出7.2929万元，占2.51%；社会保障和就业支出29.3499万元，占10.09%；  城乡社区支出201.2503万元，占69.25%；资源勘探信息等支出26万元，占8.95%；住房保障支出26.7288万元，占9.2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2021年预算数为18.9354万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），2021年预算数为9.4677万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），2021年预算数为0.9468万元，主要用于：其他用于社会保障和就业的支出。

4.卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项），2021年预算数为7.2929万元，主要用于：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（城乡）（项），2021年预算数为171.2503万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴（或绩效工资）等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（城乡）（项），2021年预算数为30万元，主要用于：维护园区稳定。

7.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项），2021年预算数为26万元，主要用于：保障园区安全环保等工作开展。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2021年预算数为26.7288万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

四川峨眉山经济开发区管理委员会2021年一般公共预算基本支出234.6219万元，其中：

人员经费188.8579万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、养老保险、职业年金、基本医疗保险缴费、    其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费45.764万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

四川峨眉山经济开发区管理委员会2021年政府性基金预算当年拨款235.05万元，较上年预算数减少30万元。主要原因是：厉行节约，缩减经费。

八、“三公”经费预算安排情况说明

四川峨眉山经济开发区管理委员会2021年“三公”经费预算数0万元，较上年“三公”经费预算数减少（增加）0万元。其中财政拨款安排“三公”经费0万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）：无因公出国（境）预算。

2021年因公临时出国（境）未安排人次

（二）公务接待费较上年预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

2021年公务接待费：无公务接待预算。

（三）公务用车购置及运行维护费较上年预算减少（增加）0万元，下降（增加）0%。单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

2021年安排公务用车购置费0万元。

2021年安排公务用车运行维护费0万元，公务用车由政府办统一管理使用。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2021年，四川峨眉山经济开发区管理委员会为保障机关运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为45.7640万元，较上年预算减少5.133万元，下降10.09%。

（二）政府采购情况。

2021年，四川峨眉山经济开发区管理委员会安排政府采购预算0.65万元，主要用于更换电脑一台，打印机一台。

（三）国有资产占有使用情况。

截至去年底，四川峨眉山经济开发区管理委员会实际共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2021年，预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2021年，四川峨眉山经济开发区管理委员会按要求实行绩效目标管理，部门（单位）整体绩效目标涉及预算安排525.6719万元，其中基本支出234.6219万元，项目支出291.05万元。其中编制了项目绩效目标的预算291.05万元，主要为创客梦工厂项目、宇强电机组租金项目、园区基础设施、绿化、环境整治等维护费 、招商引资协调项目落地及入园企业等业务费等项目。

十、名词解释

1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。 

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未设置项级科目的其他项目支出。

10.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

12.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及应对专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指反映地方人民政府用于前期土地开发性支出以及前期土地开发相关的费用等支出。

13.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及应对专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16. 三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。