关于峨眉山市城乡建设服务中心

              2021年预算编制的说明

               目  录

第一部分 关于峨眉山市城乡建设服务中心 2021年预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、收支预算总体情况

四、财政拨款支出预算安排情况

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

八、“三公”经费预算安排情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

第二部分 峨眉山市城乡建设服务中心2021年预算公开表

一、收支预算总表

二、收入总表

三、支出预算表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

六、基本支出预算表

七、一般公共预算支出总表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算支出表

十、 一般公共预算项目支出预算表

十一、政府性基金预算表

十二、国有资本经营支出预算表

十三、社会保险基金预算表

十四、“三公”经费财政拨款预算表

十五、政府采购预算表

十六、部门（单位）整体支出绩效目标申报表

十七、2020年项目绩效目标统计

按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

城乡建设服务中心主要承担城乡建设服务相关事务性工作。（1）承担城镇道路、桥涵及其设施建设的技术服务和管养维护工作；承担作为业主和接管的安置房遗留问题处置相关事务性工作。（2）承担杆管线迁改、新建服务工作。（3）承担城镇公共照明设施、景观亮化工程的建设、运行、维护和用电安全相关工作。（4）承担全市城乡建设档案的建立、收集、保管、利用、开发等相关工作。（5）完成上级交办的其他任务。

（二）2021年重点工作任务

（1）①继续抓好安置房建设工作，配合乡镇等相关部门做好安置工作。②加快推进市政设施建设，争取在明年汛期前完成峨眉河污水主管(符平段）修复迁改工作。③提高安置房维修工作效率，及时处理安置户反映的安置房屋问题，确保稳定。④继续做好遗留项目的清理收尾工作。

（2）加快推进上级领导安排的杆管线迁改相关工作，配合做好安置房水电气开户工作。

（3）完成西环路亮化，预计投资1000万元；完成迎接2021年春节营造节日氛围城区景观亮化提升，投资约250万元。

（4）为加强城建档案的数据安全，计划配置一台专业光盘安全存储柜以及离线备份硬件。力争用2年时间完成原城建办、原旅开区等部门的工程档案（委托第三方）整理及数字化加工（总计14348盒），分两批次实施，计划在2021年完成一批次。

（5）努力完成市委、市政府及住建局交办的其他任务。

二、部门概况（部门编写，所属单位不再编写）

机构情况:城建办无下属二级预算单位。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则， 城乡建设服务中心所有收入和支出均纳入预算管理。2021年城建中心收入预算总额为2957.9万元，较上年预算数减少2676.46万元。其中：当年财政拨款收入2957.9万元，事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算2954.9万元，其中：人员支出488.6万元，日常公用支出41.64万元，对个人和家庭的补助支出1.1万元，专项支出0万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

城建中心2021年财政拨款收支总预算2957.9万元，主要用于保障城建中心机构正常运转、完成日常工作任务以及承担城建事业发展相关工作。其中：

基本支出530.24万元，是用于保障城建中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出2427.66万元，是用于保障城建中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

城建中心2021年一般公共预算当年拨款1077.9万元，较上年预算数减少49.47万元。主要原因是缩减开支，运行费用等减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出254.19万元，占23.59%；社会保障和就业支出49.3万元，占4.58%；卫生健康支出12.3万元，占1.15%；城乡社区支出721.53万元，占66.94%；住房保障支出40.56万元，占3.77%。（列出所有有预算的支出功能科目金额及占比）

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务201（类）03（款）50（项），2021年预算数为254.19万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴（或绩效工资）等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.社会保障和就业208（类）05（款）05（项），2021年预算数为31.8万元，主要用于：事业人员养老保险支出，208（类）05（款）06（项），2021年预算数为15.9万元，主要用于：事业人员职业年金支出，208（类）99（款）99（项），2021年预算数为1.59万元，主要用于：事业人员工伤保险支出。

3.医疗卫生210（类）11（款）02（项），2021年预算数为12.32万元，主要用于：事业人员医疗保险支出。

4.住房保障221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项），2021年预算数为12.33万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

5.其他城乡社区支出212（类）01（款）99（项），2021年预算数为721.53万元，主要用于分流人员、建管员工资保险公积金等日常支出，聘用人员劳务费支出，单位运行经费以及亮化办车辆燃修等。

（1.行政运行、事业运行的主要用途：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴（或绩效工资）等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；2.社保、医疗、住房保障等基本支出主要用途列收支分类科目书中支出功能科目的说明；3.部门（单位）开展的项目主要用途据实说明。）

六、一般公共预算基本支出情况说明

城建中心2021年一般公共预算基本支出530.24万元，其中：

人员经费488.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保险缴费、公积金、分流及建管员费用等。

公用经费41.64万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、物业费、邮电费、差旅费等支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

城建中心2021年政府性基金预算当年拨款1880万元，较上年预算数减少2626.99万元。主要原因是：工程项目基金预算减少。

（若无基金预算：***（部门或单位名称）2021年无政府性基金预算。）

八、“三公”经费预算安排情况说明

城建中心2021年“三公”经费预算数0万元，较上年“三公”经费预算数减少0万元。其中财政拨款安排“三公”经费0万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较上年预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

2021年因公临时出国（境）安排0人次。主要包括……。

（若无因公出国（境）：无因公出国（境）预算。2021年因公临时出国（境）未安排人次。）

（二）公务接待费较上年预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

2021年公务接待费计划用于……。

（三）公务用车购置及运行维护费较上年预算减少（增加）0万元，下降0%。单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆、……。

2021年安排公务用车购置费0万元。

2021年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务车燃油、保险及修理费等。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2021年，***（部门或单位名称）为保障机关运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为**万元，较上年预算减少（增加）**万元，下降（增长）**%。

（二）政府采购情况。

2021年，城建中心安排政府采购预算200万元，主要用于路灯维护。

（三）国有资产占有使用情况。

截至去年底，城建中心实际共有车辆29辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2021年，预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2021年，城建中心按要求实行绩效目标管理，部门（单位）整体绩效目标涉及预算安排2957.9万元，其中基本支出530.24万元，项目支出2427.66万元。其中编制了项目绩效目标的预算2427.66万元，主要为路灯维护、路灯电费、聘用人员劳务费等项目。

（项目绩效目标预算数与项目支出预算数一致。）

十、名词解释

1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

4.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

5.教育（类）…（款）…（项）：指……。

6.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

7.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

8.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门（单位）预算中全部功能分类科目，到项级）

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. 三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。