峨眉山市2020年财政预算调整公开

一、一般公共预算的调整

（一）一般公共预算收入的调整

经市第十七届人代会第五次会议批准，我市2020年一般公共预算收入203000万元，其中税收收入157800万元，非税收入45200万元。

1—9月，我市一般公共预算收入已完成140635万元，同比减收17001万元，下降10.78%。其中税收完成101723万元，同比减收20298万元，下降16.63%，非税收入完成38912万元，同比增收3297万元，增长9.26%。

税收收入减收主要原因：今年我市主要行业和重点企业均因疫情受到较大影响，企业的减收情况较为普遍，一是水泥价格回落，加上上半年企业普遍停产停工，建材行业入库大幅度减少；二是红华实业、金威利、竹叶青等增值税入库减少；三是峨胜、佛光水泥，红华建安、峨胜房地产等企业所得税入库减少。随着企业复工复产，政府全力支持企业发展，着力培育税源增量等因素，下半年税收收入降幅趋于平缓，但全年税收缺口仍然较大。

2020年一般公共预算收入预计完成203000万元，其中税收收入133000万元，非税收入70000万元。上级补助收入由年初76089万元调整为102571万元、地方政府一般债券收入调增至3000万元。因此，2020年一般公共预算总收入从年初286262万元调整为315744万元。

（二）一般公共预算支出的调整

由于上级补助收入、新增一般债券收入的增加，相应的总支出也由年初的286262万元调整为315744万元。

二、政府性基金预算的调整

（一）政府性基金预算收入调整

经市第十七届人代会第五次会议批准，我市2020年政府性基金预算收入为300000万元。受疫情影响，房地产市场受到冲击，土地出让迟滞。

通过测算，预计我市2020年全年政府性基金预算收入完成260000万元，其中土地出让收入预计完成251000万元，较年初预算减少40000万元。加上抗疫特别国债转移支付收入18200万元，专项债务收入45600万元，2020年政府性基金预算总收入将由年初302376万元调整为327161万元。

（二）政府性基金预算支出调整

受收入的影响，政府性基金安排的支出由年初的296976万元调整为256976万元，调减40000万元，调减项目为暂缓偿还省财政厅社保欠费40000万元。加上对应安排的抗疫特别国国债安排支出、新增专项债券安排支出，政府性基金预算总支出由年初302376万元整为327161万元。

为保障全市征地拆迁补偿，需将尚未支付的年初预算项目如全市医院发展补助经费、重大项目前期经费、文旅发展资金、“十四五”规划编制经费、乡镇行政区划调整等项目的部分资金调整为全市征地拆迁项目资金。

三、债务情况

（一）2020年新增债务余额48600万元

1．地方政府专项债发行情况（新增债务余额45600万元）

2020年1—9月我市发行地方政府专项债券45600万元，共计9个项目，资金分配如下：峨眉山市茶叶生产基地及创业中心扶贫建设项目15000万元、大庙飞来殿文化旅游扶贫项目3000万元、峨眉山市城区供水工程6000万元、峨眉山市精神病医院整体迁建及特殊病人治疗康复科建设项目2250万元、峨眉河流域水环境综合治理项目7950万元、峨眉山市经济开发区资源循环利用改造项目2100万元、峨眉山市生态停车场及配套设施建设项目1000万元、峨眉山第二批国家农村产业融合发展示范园（二期）4300万元、峨眉山市城乡供水一体化工程4000万元。

2．新增一般债务情况（新增债务余额3000万元）

根据《四川省财政厅关于预下达部分2020年新增地方政府一般债务限额（新增地方赤字）的通知》（川财债〔2020〕44号）文件，下达我市地方政府一般债券（新增地方赤字）3000万元，全部用于峨眉山市农村人居环境改善整治项目。

（二）抗疫特别国债安排使用情况

根据《四川省财政厅关于下达2020年抗疫特别国债支出预算的通知》（川财债〔2020〕43号）文件，下达我市抗疫特别国债资金18200万元。根据抗疫特别国债资金领域投向及我市项目成熟度，用于抗疫相关支出2450万元，基础设施建设项目15750万元，分别是：乐山市峨眉山市人民医院住院综合楼建设项目2989万元，乐山市峨眉山市人民医院第二住院综合楼、感染科及行政后勤配套用房建设项目121万元，峨眉山市中医医院暨残疾人康复中心综合大楼建设项目1500万元，龙池、双福、龙门、罗目、原普兴、原沙溪六乡镇污水管网完善工程1356万元，东部片区排水防涝建设项目1957万元，“引青进峨”河湖库连通工程1200万元，原川主乡杨河村至原普兴乡鸣凤村公路路面改善提升工程1928万元，双福至原普兴乡村旅游道路工程877万元，峨眉山市建筑垃圾消纳场建设项目259万元，峨眉山市符溪镇片区污水配套管网工程建设项目516万元，符溪镇博睿特高中周边道路建设项目352万元，省道308线峨眉山市绥山镇太泉村至绥山镇大楠村道路工程2695万元。

（三）2020年地方政府债务举借规模

截至2020年10月，我市已归还债务本金11640万元，新增专项债券45600万元，新增一般债券3000万元，地方政府债务余额为737643万元，比2019年底增加36960万元。