附件4四川省峨眉山市商务局2019年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。1、贯彻落实国家、省有关国内外贸易的方针政策和法律法规，拟订全市国内外贸易的相关政策文件，制定全市商务发展规划和年度计划并组织实施。2、承担全市服务业发展工作中组织实施的协调职责；拟订促进服务业发展总体规划和政策措施；汇总分析全市服务业发展总体情况；推进服务业重大项目建设。3、负责完善全市国内贸易市场规划、组织、调控、监管体系建设；推动全市商贸中小微企业发展；引导国内外资金投向市场体系建设，制订大宗产品批发市场规划，推进各类商品市场建设；编制和组织实施城市商业网点规划并指导城乡商业网点规划、商业体系建设和社区商业发展，推进农村市场体系建设，优化农村商业网点布局。4、推进商务领域诚信建设，促进商业信用销售和信用服务业发展，规范商业信用支付，参与组织打击商业欺诈工作；协助建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对全市特殊流通行业进行监督管理；负责流通领域安全生产管理工作。5、负责市场统计监测调控和重要商品流通管理工作，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息和行业发展状况，进行预测预警和信息引导；负责重要消费品储备管理（肉类、食糖、小包装食品等）和市场调控工作；统筹商务领域消费促进工作，提出相关工作措施和政策建议并组织实施。6、按相关规定对汽车流通行业进行管理；牵头负责商务领域流通标准化和行业科技进步，推动连锁经营等现代流通方式发展，促进流通技术应用和现代发展；负责商业特许经营相关工作；促进指导流通领域节能减排和再生资源回收工作。7、指导协调对外贸易促进体系建设，促进贸易便利化，协助推进内外贸一体化进程；承担重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划的实施，会同有关部门协调大宗进出口商品；规范我市进出口经营秩序，指导协调对外贸易信用体系建设和标准化建设；承担大型成套设备出口信贷及出口信用保险项目协调工作。8、指导全市服务贸易（含服务外包）促进体系、出口品牌建设，推动服务外包平台建设；组织开展商贸领域的贸易促进活动，协助对外文化贸易促进的有关工作。9、制定全市商贸展会活动计划；组织参加市内外举办的商贸促进活动。10、制定全市电子商务发展规划，拟订推动企业信息化、运用电子商务开拓国内外市场的相关政策措施并组织实施，推动电子商务的应用和发展，促进全市电子商务服务体系建设。11、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。12、完成市委、市政府交办的其他工作。（二）2019年重点工作完成情况。1、围绕旅游民宿新方向，牵头拟定《关于大力发展峨眉山市乡村旅游民宿指导意见》，引导民宿发展，老树院子、安境栖庐、浮生宿迹等精品民宿成为网红，峨眉山旅游民宿被学习强国刊载。指导黄湾武术文化小镇成立“峨眉山市黄湾民宿协会”，吸纳小镇客栈会员200家、提供床位1300多个，推动“传统旅游小镇”向“民宿旅游小镇”转型。2、围绕挖掘用好“儒释道食茶武药”文化资源优势，以文旅融合促进旅游服务业发展，会同相关部门全力推进悦榕庄酒店、莎蔓莉莎等旅游服务业重点项目，飞拉达攀岩项目建成投运。“名山+名酒”文创产品开发深入洽谈。积极参与天府旅游名县、全域旅游示范区创建，牵头完成国家现代农业产业园线上交易平台建设和迎检宣传片拍摄，为顺利通过验收作出积极贡献。3、围绕会展经济发力，配合举办好2019年春茶交易会、茶博会，组织9对茶企现场签约，金额59亿元。牵头组织筹办好第六届旅博会子活动——旅游商品贸易洽谈会，组织竹叶青、伊心乐源动漫等10家具有代表性的旅游商品企业参加旅博会，全面展示峨眉旅游商品良好形象。4、围绕繁荣夜游市场，借势“只有峨眉山”全球公演，大力发展月光经济，东门美食街成为众多食客之地，马路桥风味酒家美食街游客趋之若鹜，有效拉动夜间消费。加强新媒体宣传，组织6名四川电影电视学院网红开展美食街区、特色餐饮拍摄，积极宣传推广峨眉美食。5、精心组织开展好 2019四川峨眉山迎春购物月活动，大润发、沃尔玛、伊盛百货等大型商超带动衣、食、住、行、娱多行业、多门类企业50户积极参加，全面推进惠民促销活动，让利惠民约1500万元，推动实现消费15亿元，比2019年增长3亿元。6、持续拓展电商市场，1-11月，实现网络零售额159.08亿元，排乐山市第1位。依托百信农淘电商平台，推动峨眉山品牌系列农产品线上线下同步销售，茶叶、脆红李等农产品畅销成都、重庆及浙江、福建等地区800万斤、约4000万元，正加快“农产品”向“旅游产品”升级。引进阿里巴巴乡村事业部与本地电商企业百信通公司开展战略合作。7、加快构建旅游城市商贸集聚区，初步形成“东部大润发、中部沃尔玛、西部伊盛百货、北部家家乐”为核心的四大商圈。坚持“既要挤水分、也要找增量”，抓住“四经普”契机、用好“四经普”成果，对100多户批零住餐单位开展普查核实，清理退库企业21户，培育入库限上企业10户、规上企业3户，正对2户具备入统条件企业开展前期工作。探索大型企业主辅分离、“个改企”等经济增量转型，引导佛光水泥成立工贸有限公司，并完成入统申报。8、加快我市品牌走出去，组织50家单位接入川货全国行、进博会、西博会等平台，帮助峨眉企业和峨眉产品拓展省外市场，峨眉公平环保公司西博会签下2000万美元订单。推荐峨眉尽膳口福公司成功申报“川菜品牌创新”项目，成为乐山市获此殊荣品牌、获得奖补资金20万元。9、实施“公共品牌+企业品牌”双品牌战略，组织13家单位参加乐山特色旅游商品评选活动，获得9个奖项，其中“竹叶青”品牌获得金奖；布局“乐山礼物”旗舰店3个、销售点20个，成为旅游消费新热点；开展农业产业园建设“双品牌”推广，对10家获准使用“峨眉山茶”标志的茶企进行验收。2019年全市新增注册商标546件。10、以双创为抓手，推动服务行业形象大提升。一方面，会同市场监管、综合行政执法等职能部门和团委、城东社区全力抓好责任片区双创；另一方面，动员宾馆酒店、商场超市广泛参与，张贴更新各类行业规范、公益广告300多幅。全年累计投入资金约8万元用于双创工作，涉及22个检查点位顺利通过检查验收。11、按照“党政同责、一岗双责”和“三必须”要求，党组会定期研究安全工作，制定月、季度、年安全工作方案，层层签订安全生产工作目标责任书，确保安全监管责任落到实处。组织召开商贸流通、住宿业企业行业安全生产专题会，督促企业执行“五落实五到位”。按要求开展好扫黑除恶工作。12、建立商超、非星级酒店台账，坚持“常规检查+专项检查”相结合，党组成员坚持每月带队到重点商贸企业开展安全检查，全年组织开展消防安全检查80余次，应急演练现场观摩会1次，督促整改安全隐患20 余处，确保城市消防安全及重要时间节点商贸流通领域安全稳定。13、积极应对非洲猪瘟防控，制定商贸流通领域保供工作方案，启动商超猪肉市场供应价格监测，党组书记带队走访调研商场超市，约谈5家商超负责人，要求商家拓展进货渠道、增加产品储备、保障市场供应，同步落实好猪肉替代品市场供应，确保菜篮子稳定。14、妥善办理市心连心办公室转办投诉件，并以此为契机规范汽车销售、家电维修、酒店住宿等行业投诉处理。全年及时回复投诉案件31件，办结率100%，满意度100%。二、部门概况机构2个：峨眉山市商务局（代管峨眉山市商务服务中心）。三、收支决算总体情况2019年峨眉山市商务局本年收入合计1083.11万元，其中：财政拨款收入1083万元，占100%。2019年峨眉山市商务局本年支出合计1449.12万元，其中：基本支出333.40万元，占23.01%；项目支出1115.72万元，占76.99%。四、财政拨款收支决算情况峨眉山市商务局2019年度财政拨款收支总决算2532.23万元。与2018年（4246.02万元）相比，财政拨款收、支总计减少1713.79万元，增长降低40.36%。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况峨眉山市商务局2019年度一般公共预算财政拨款支出1443.11万元，占本年支出合计的99.59%。与2018年（1613.97万元）相比，一般公共预算财政拨款减少170.86万元，降低10.59%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况峨眉山市商务局2019年一般公共预算财政拨款支出1443.11万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出318.28万元，占22.06%；社会保障和就业支出31.03万元，占2.15%；医疗卫生支出7.42万元，占0.51%；住房保障支出27.52万元，占1.91%；商业服务业等支出11058.86万元，占73.37%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1．一般公共服务支出318.28万元。其中：2011301（行政运行）2019年决算数为266.42万元，完成预算100%；2011302（一般行政管理事务）2019年决算数为9.79万元，完成预算100%；2011308（招商引资）2019年决算数为39.47万元，完成预算100%；2011399（其他商贸事物支出）2019年决算数为2.60万元，完成预算100%.2．社会保障和就业支出31.03万元。其中：2080505（机关事业单位养老保险缴费支出）2019年决算数为21.16万元，完成预算100%：2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）2019年决算数为9.87万元，完成预算100%；　　3．卫生健康支出57.42万元。其中：2101101（行政单位医疗）2019年决算数为7.42万元，完成预算100%.4．商业服务业等支出1058.86万元。其中：2160299（其他商业流通事物支出）2019年决算数为602.86万元，完成预算100%；其中2160699（其他涉外发展服务支出）2019年决算数为456万元，完成预算100%。5．住房保障支出27.52万元。其中：2210201（住房公积金）2019年决算数为27.52万元，完成预算100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况峨眉山市商务局2019年一般公共预算财政拨款基本支出332.40万元，其中：人员经费300.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。　　公用经费32.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明峨眉山市商务局2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.87万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.32万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为10.55万元，完成预算100%。2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少20.79万元，降低65.67%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少11.36万元，降低97.26%，增减变动的主要原因是公车改革划出管理，公车费用降低；公务接待费支出决算减少9.43万元，下降47.20%，增减变动的主要原因机构改革和控制公务接待。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.32万元，占36.89%；公务接待费支出决算10.55万元，占63.114%。具体情况如下：1．因公出国（境）经费2019年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。2．公务用车购置及运行维护费2019年公务用车购置及运行维护费0.32万元,其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：商务车1辆。公务用车运行维护费支出0.32万元。主要用于商务业务、招商引资等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。3．公务接待费2019年公务接待费10.55万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待128批次，1171人，共计支出10.55万元，具体内容包括：招商引资接待费用、招商引资工作餐费等。八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况峨眉山市商务局2019年使用政府性基金预算财政拨款支出5万元。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2019年度，峨眉山市商务局机关运行经费支出32.15万元，比2018年减少68.48万元，降低68.05%。主要原因是厉行节约、控制成本等。（二）政府采购支出情况2019年度，峨眉山市商务局政府采购支出总额0万元。（三）国有资产占有使用情况截至2019年12月31日，峨眉山市商务局公有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆； （四）预算绩效情况按照预算绩效管理要求，本部门对2019年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标12个，涉及财政资金1115.72万元，覆盖率达到100%。十、名词解释1．财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7、行政运行：指商务局机关及参公管理单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。8、一般行政管理事务：指商务局机关及参公管理事业单位开展商务综合业务等未单独设置项级科目的专门性商务管理工作的项目支出。9.国内贸易管理：反映商贸部门国内贸易管理方面的支出。10.招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。11.事业运行：反映事业单位的基本支出。12.其他商贸事物支出：反映除上述项目以外其他用于商贸事物方面的支出。13.社会保障和就业支出（未归口管理的行政单位离退休）：指商务局机关离退休人员的支出。14.社会保障和就业支出（机关事业单位养老保险缴费支出）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。15、社会保障和就业支出（机关事业单位职业年金缴费支出）：指部门实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金缴费费的支出。　　16．医疗卫生与计划生育支出（行政单位医疗）：指商务局局机关及参公管理单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。17．城乡社区支出（其他国有土地使用权出让收入安排的支出）：反映其他用于城乡社区方面的支出。18.商业服务业等支出（其他商业流通事物支出）：指反映其他用于商业流通事物方面的支出。19. 商业服务业等支出（其他涉外发展服务支出）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。20．住房保障支出：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。21．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。22．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。23．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。24．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 25．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。26．“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。27．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。峨眉山市商务局2019年部门决算公开表表1:[Z01] 收入支出决算总表(财决公开1表)表2:[Z01—1] 收入决算表(财决公开1—1表)表3:[Z01—2] 支出决算表(财决公开1—2表)表4:[Z02] 财政拨款收入支出决算总表(财决公开2表)表5:[Z03] 财政拨款支出决算明细表(财决公开3表)表6:[Z04] 一般公共预算财政拨款支出决算表(财决公开4表)表7:[Z04—1] 一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决公开4—1表)表8:[Z04—2] 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(财决公开4—2表)表9:[Z04—3] 一般公共预算财政拨款项目支出决算表(财决公开4—3表)表10:[Z04—4] 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开4—4表)表11:[Z05] 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决公开5表)表12:[Z05—1] 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开5—1表)表13:[Z06]国有资本经营预算支出决算表(财决公开6表)2019年峨眉山市商务局部门预算支出绩效报告为确实做好2019年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《峨眉山市财政局关于开展2020年财政支出绩效评价工作的通知》（峨财通〔202020〕36号）文件精神，结合实际，我单位组织实施了自评,现将绩效自评结果报告如下：一、部门概况（一）机构组成、人员概况商务局机关内设办公室、贸易股、服务业协调股。核定编制数11名，全部为公务员编制。商务局代管商务服务中心，核定编制数11人，全部为参公事业编制。现实有在职人数19名（含商务服务中心），均为财政全额拨款供养人员，劳务派遣人员2名，退休人员10名，无遗属补助人员。（二）单位主要职责商务局机关是财政全额拨款的公务员局。主要职责是：（1）贯彻落实国家、省有关国内外贸易的方针政策和法律法规，拟订全市国内外贸易的相关政策文件，制定全市商务发展规划和年度计划并组织实施。（2）承担全市服务业发展工作中组织实施的协调职责；拟订促进服务业发展总体规划和政策措施；汇总分析全市服务业发展总体情况；推进服务业重大项目建设。（3）负责完善全市国内贸易市场规划、组织、调控、监管体系建设；推动全市商贸中小微企业发展；引导国内外资金投向市场体系建设，制订大宗产品批发市场规划，推进各类商品市场建设；编制和组织实施城市商业网点规划并指导城乡商业网点规划、商业体系建设和社区商业发展，推进农村市场体系建设，优化农村商业网点布局。（4）推进商务领域诚信建设，促进商业信用销售和信用服务业发展，规范商业信用支付，参与组织打击商业欺诈工作；协助建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对全市特殊流通行业进行监督管理；负责流通领域安全生产管理工作。（5）负责市场统计监测调控和重要商品流通管理工作，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息和行业发展状况，进行预测预警和信息引导；负责重要消费品储备管理（肉类、食糖、小包装食品等）和市场调控工作；统筹商务领域消费促进工作，提出相关工作措施和政策建议并组织实施。（6）按相关规定对汽车流通行业进行管理；牵头负责商务领域流通标准化和行业科技进步，推动连锁经营等现代流通方式发展，促进流通技术应用和现代发展；负责商业特许经营相关工作；促进指导流通领域节能减排和再生资源回收工作。（7）指导协调对外贸易促进体系建设，促进贸易便利化，协助推进内外贸一体化进程；承担重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划的实施，会同有关部门协调大宗进出口商品；规范我市进出口经营秩序，指导协调对外贸易信用体系建设和标准化建设；承担大型成套设备出口信贷及出口信用保险项目协调工作。（8）指导全市服务贸易（含服务外包）促进体系、出口品牌建设，推动服务外包平台建设；组织开展商贸领域的贸易促进活动，协助对外文化贸易促进的有关工作。（9）制定全市商贸展会活动计划；组织参加市内外举办的商贸促进活动。（10）制定全市电子商务发展规划，拟订推动企业信息化、运用电子商务开拓国内外市场的相关政策措施并组织实施，推动电子商务的应用和发展，促进全市电子商务服务体系建设。（11）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。（12）完成市委、市政府交办的其他工作。二、部门财政资金收支情况（一）部门财政资金收入情况我单位2019年部门决算收入为1083.11万元，其中政府性基金拨款5万元.预算收入为1084.49万元，决算收入与预算收入的差距主要为外经贸发展资金531万元。年初预算电子商务进农村综合试点资金500万元，未在2019年度下拨。（二）部门财政资金支出情况我单位2019年支出决算数为1084.49万元，其中基本支出332.40万元，项目支出1110.72万元.预算数为1084.49万元，其中基本支出204..09万元，项目支出880.40万元。基本支出较预算增加主要原因为2019年人员经费增加，其中其它工资福利支出140万元；项目支出较预算增加主要为外经贸发展资金531万元等。三、财政部门支出管理情况（一）预决算编制情况我单位严格按照财政部门的要求和实现编制预决算、填报绩效目标和专项项目进度表；2019年收入预算为1084.49万元，其中公共财政预算收入579.49万元，基金预算收入505万元；支出预算1084.49万元，其中基本支出预算204.09万元，项目支出预算880.40万元。决算收入为1083.11万元，其中政府性基金财政拨款5万元；决算支出为1084.49万元，其中基本支出300.25万元，项目支出880.04万元。2019年度年初结转结余1556万元，外经贸发展专项资金（中央）322万元，外经贸发展专项资金（省级）134万元，电子商务进农村示范县建设中央专项资金600万元，省级内贸流通示范县建设专项资金500万元。2019年年末结转1191万元，其中外经贸发展专项资金（中央）428万元，外经贸发展专项资金（省级）103万元，电子商务进农村示范县建设中央专项资金600万元，省级内贸流通示范县建设专项资金60万元。（二）执行管理情况我单位严格按照上报的资金计划完成资金拨付，根据预算合理控制支出数额及支出进度，凡有临时事项，按规定程序报市政府批准或是完成预算调整程序后执行。除临时任务和不可抗力原因外，我单位基本支出部分按月均匀执行，项目支出部分按所报项目进度及时执行。（三）支出绩效情况1.部门支出绩效（1）行政运行保障我局基本支出的范围和主要用途包括人员经费和日常公用经费，2019年基本支出决算数332.40万元，主要用于保障商贸事务、商业服务业等管理职责的履行和机构运转。其中，人员经费300.25万元，日常公用经费32.15万元。（2）机关厉行节约。2019年无因公出国出境费用，与2018年相同；2019年公务车运行维护费0.3万元，较2018年的11.68万元减少97.43%；公务接待费19.98万元，较2018年19.98万元减少100%；会议费0万元，较2018年1.69万元减少100%；培训费0万元，较2018年0.15万元减少100%；2019年三公经费、会议费、培训费总额10.86万元，较2018年（总额33.50万元）下降67.58%。（3）机关节能降耗2019年水费0.55万元，较2018年（0.1万元）增加0.45万元；电费2019年0.6万元，较2018年（1.62万元）减少1.02万元，主要原因厉行节约；2019年总能耗较2018年显著下降。2.专项预算项目支出绩效（1）资金绩效分配情况⑴社会消费品零售总额管理项目：社会消费品零售总额管理项目资金用途分为对新加入统计范围的规上服务业企业、限上社销零企业一次性奖励，对企业报表人员补贴，对企业报表人员的绩效奖励；一次性奖励在企业新入统当年一次性发放，规上服务业每户3万元，限上社消零企业每户一万元；报表补贴实行按月计算（每月200元）每半年发放一次，绩效奖励（每月100元）根据报表人员报表情况在每年年底考核后按考核情况计发。⑵国家级电子商务进农村示范县建设项目：国家级电子商务进农村示范县建设项目共争取中央专项资金2000万元，合计已拨付1400万元，剩余600万元将于项目完成并验收后拨付。⑶外经贸专项补贴资金：外经贸专项补贴资金分为中央补贴资金和省级补贴资金两部分；补贴的发放均采用按照企业当年出口额占比确定，出口额越高，领取补贴越多。（2）项目资金管理情况所有项目资金的管理都按照相关规定执行，实行专款专用。其中上级专项的资金分配和中长期规划，如有上级文件的要求，严格按照要求执行，没有上级文件明确要求的，我单位会同本级财政共同拟定方案，需要上级备案的及时上报备案。财政本级专项资金的分配，我单位将根据财政部门的要求制定方案并上报财政，实际拨付时按照要求准备资料向同级财政申请拨付。   （3）绩效目标完成情况⑴社会消费品零售总额和服务业增加值增速完成情况：全市服务业增加值增速9.6%，位列乐山市第三位，服务业增加值总量182.9亿元，位列乐山市第二位；社会消费品零售总额增速11.5%，位列乐山市第一位，总量143.2亿元，位列乐山市第二位。完成新增规上服务业企业3家，新增限上社销零企业10家。⑵外贸进出口：2019年进出口总额5.98亿元，（乐山市目标任务8.25亿元）。（4）财务管理情况所有专项资金实行专款专用，不得挪用、截留；在资金拨付阶段严格审核资金分配方案、对象主体资格、绩效评估报告、合同、文件、拨付审批等，确保资金拨付符合要求，合规合理。要求专账核算的项目，专账核算并单独装订凭证以备查验。（5）绩效管理工作开展情况根据《峨眉山市财政局关于开展2020年财政支出绩效评价工作的通知》（峨财通〔2020〕36号）文件精神，我局成立了绩效评价工作领导小组，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各股室报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。通过绩效评价梳理出的问题，将通过座谈的形式传达给相关领导和股室负责人，以便完善。四、评价结论及建议（一）评价结论。我单位部门支出绩效评价得分95.5 ，具体情况见下表：一级指标 二级指标 三级指标 总分 得分预算编制 报送时效 基础信息更新 2 2 预算草案报送 1 1 编制质量 预算编制准确 3 3 预算执行调整 3 2.5 部门预算审查 2 2 绩效目标 绩效目标编制 5 4.5 专项预算提前细化 预控指标细化 5 4 预算公开 公开内容 4 4预算执行 绩效分配 项目绩效分配 10 10 执行进度 6月执行进度 3 2 9月执行进度 4 4 执行进度 12月执行进度 3 3 预算调整 执行中期评估 9 9 行政成本 节能降耗 3 3 廉洁行政 3 3支出绩效 绩效评价 部门预算绩效评价 14 13 专项预算项目绩效评价 14 14 决算审查 部门决算差错率 2 2 决算公开 公开内容 3 3 结余注销 结余注销率 3 3 绩效管理 工作开展 4 3.5合计 100 95.5（二）存在问题⑴预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。⑵部门支出相关（基本支出方面）的规章制度还不够完善。⑶公用经费和三公经费控制有一定难度，基本为刚性支出。（三）改进建议针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。  峨眉山市商务局           2020年8月3日附件8项目支出绩效自评报告（国家级电子商务进农村综合示范县项目）一、项目概况（一）项目资金申报及批复情况。国家级电子商务进农村综合示范县项目总投资4650万元，企业投资2150万元，中央资金补助2000万元，本级财政配套500万元。（二）项目绩效目标。项目建设运营至今，已基本完成各项任务，取得积极成效。成都映潮科技统计，2017年以来，连续三年网络零售额年均增长38%，居乐山第1；茶叶、蔬菜、水果等农产品年均网售7亿元、年均增长32%，其中茶叶销售占比近90%，竹叶青、碧潭飘雪、三父子、榜上有名等成为优势网商。2019年，全市电商带动就业3.23万人。（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。二、项目实施及管理情况（一）资金计划、到位及使用情况。1．资金计划及到位。本级配套资金500万元列入预算。2．资金使用。本级配套资金暂未使用。（二）项目财务管理情况。该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。单位拥有健全的财务管理制度，严格管理专项资金，保证按有关规定，专款专用，按国家现行会计制度记账，按规定报送相关资料和接受有关部门的专项检查。（三）项目组织实施情况。在创客梦工厂建设3500平方米的电商公共服务中心，在乡镇设立18个电商服务站、245个村设立199个村级电商服务站、村级电商覆盖率超90%（乡镇、村社区划调整前）。其中，30个贫困村实现电商服务站全覆盖。在邮政公司、创客梦工厂分别新改建1000㎡邮件集散处理中心和1000㎡仓储中心，依托18个镇级电商服务站和199个村级电商服务站。累计开展各类电商培训60场次，免费公共服务企业256家，培训各类人员近10000余次，其中贫困户1311户。孵化专业合作社36个，帮助完成淘宝开店147家，培育峨眉山高山系列农产品品牌5个（茶叶、脆红李、牛角枣、世海黑鸡、中药材）；完成农产品网销单品28个（其中：生鲜农产品单品15个，加工农产品13个）。组织峨眉山农产品企业参加农博会、旅博会、茶博会、双十一线上活动、618电商节、年货节等活动，助推产品外销，帮助桂花桥镇、罗目镇、双福镇、龙池镇等乡镇实现葡萄、脆红李、高山蔬菜、中药材等农产品销售3700吨。三、目标完成情况 （一）目标任务量完成情况。目前目标任务已达到预期效果。（二）目标质量完成情况。目前项目运营良好，达到预期效果。（三）目标进度完成情况。目前项目按照进度逐步完成。附件8项目支出绩效自评报告（社会消费品零售总额管理）一、项目概况（一）项目资金申报及批复情况。社会消费品零售总额管理2019年支出66.53万元。（二）项目绩效目标。社会消费品零售总额增速12.3%，确保增速总量乐山第二，增速乐山第一；服务增加值增速10.7%，GDP占比提升0.5个百分点，新增规上企业5户。（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。二、项目实施及管理情况（一）资金计划、到位及使用情况。1．资金计划及到位。本级资金66.53万元列入预算。2．资金使用。本级资金依法依规合理支出。（二）项目财务管理情况。该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。单位拥有健全的财务管理制度，严格管理专项资金，保证按有关规定，专款专用，按国家现行会计制度记账，按规定报送相关资料和接受有关部门的专项检查。（三）项目组织实施情况。社会消费品零售总额管理，资金用于规上限上企业报表人员补贴200元每户/月，以及新增入规入统企业补贴。三、目标完成情况 （一）目标任务量完成情况。目前目标任务已达到预期效果。（二）目标质量完成情况。目前项目运营良好，达到预期效果。（三）目标进度完成情况。目前项目按照进度逐步完成。附件8项目支出绩效自评报告（迎春购物月）一、项目概况（一）项目资金申报及批复情况。迎春购物月2019年支出7.96万元。（二）项目绩效目标。迎春购物月活动促进2019年春节消费活动，营造氛围。（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。二、项目实施及管理情况（一）资金计划、到位及使用情况。1．资金计划及到位。本级资金7.96万元列入预算。2．资金使用。本级资金依法依规合理支出。（二）项目财务管理情况。该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。单位拥有健全的财务管理制度，严格管理专项资金，保证按有关规定，专款专用，按国家现行会计制度记账，按规定报送相关资料和接受有关部门的专项检查。（三）项目组织实施情况。迎春购物月支出7.96万元，用于2019年春节期间氛围营造，消费宣传等。三、目标完成情况 （一）目标任务量完成情况。目前目标任务已达到预期效果。（二）目标质量完成情况。目前项目运营良好，达到预期效果。（三）目标进度完成情况。目前项目按照进度逐步完成。附件8项目支出绩效自评报告（再生资源散乱污专项治理）一、项目概况（一）项目资金申报及批复情况。再生资源散乱污专项治理2019年支出3.73万元。（二）项目绩效目标。废旧回收行业“散、乱、污”治理：按照“散、乱、污”专项整治指挥部统一要求，对全市96户废旧回收点进行清理规范和关停取缔；结合我市实际制定行业整合方案，重新规划选址，完善管理体系，推进该行业健康发展。（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。二、项目实施及管理情况（一）资金计划、到位及使用情况。1．资金计划及到位。本级资金7.96万元列入预算。2．资金使用。本级资金依法依规合理支出。（二）项目财务管理情况。该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。单位拥有健全的财务管理制度，严格管理专项资金，保证按有关规定，专款专用，按国家现行会计制度记账，按规定报送相关资料和接受有关部门的专项检查。（三）项目组织实施情况。再生资源散乱污专项治理2019年支出3.73万元。用于全市96户废旧回收点进行清理规范和关停取缔，推进该行业健康发展。三、目标完成情况 （一）目标任务量完成情况。目前目标任务已达到预期效果。（二）目标质量完成情况。目前项目运营良好，达到预期效果。（三）目标进度完成情况。目前项目按照进度逐步完成。