目录

公开时间：2020年9月3日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作….........................................................................(1)

二、机构设置.................................................................................................(3)

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明..................................................................(4)

二、收入决算情况说明..................................................................................(4)

三、支出决算情况说明..................................................................................(5)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..................................................(5)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........................................(5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..................................(7)

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明............................................(7)

八、政府性基金预算支出决算情况说明......................................................(9)

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明................................................(9)

十、其他重要事项的情况..............................................................................(9)

第三部分 名词解释........................................................................................(18)

第四部分 附件

附件1..............................................................................................................(21)

附件2..............................................................................................................(26)

第五部分 附表................................................................................................(32)

一、收入支出决算总表..................................................................................(32)

二、收入决算表...............................................................................................(32)

三、支出决算表...............................................................................................(32)

四、财政拨款收入支出决算总表...................................................................(32)

五、财政拨款支出决算明细表.......................................................................(32)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.......................................................(32)

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表................................................(32)

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表................................................(32)

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表...............................................(32)

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...................................(32)

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...........................................(32)

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表...........................(32)

十三、国有资本经营预算支出决算表................................................................(32)

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行国家、省、乐山市关于综合行政执法工作法律、法规、规章，组织起草综合行政执法领域相关方面的规范性文件制定全市综合行政执法工作规划并组织实施。

2.负责城市管理相关职责和行政执法工作。

3.负责行使经省政府批准后由市综合行政执法局行使的行政执法权。

4.负责办理有关案件的行政复议相关工作和行政应诉工作。

5.负责有关行政执法与刑事司法的衔接工作，按相关规定和程序向司法机关移送涉嫌刑事案件的线索。

6.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

7.完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

2019年，市综合行政执法局在市委市政府的坚强领导下，围绕“文旅兴市年”工作主题，深刻践行“管理精细化，执法规范化，服务人性化”理念，不断强化执法队伍建设，改革创新、主动担当、攻坚克难，为建设“绿水青山典范城市”做出了积极贡献，现将一年来工作开展情况总结如下。

1、提高政治站位，加强制度建设，提升从严治党能力。

（1）全面落实党风廉政建设和反腐败工作目标责任制，深入推进纪律和队伍建设。（2）牢牢把握守初心、担使命，找差距、抓落实的总要求，深入推进“不忘初心牢记使命”主题教育活动。（3）创新工作理念，加强组织建设，夯实党建基础。（4）“内化于心，外化于行”，积极开展丰富多彩的政治文化活动。（5）压实工作，扎实开展脱贫攻坚帮扶工作。

2、依法履职，精准发力，为创新发展提供有力保障

（1）聚焦“三项推进”，顺应趋势，执法工作上有新突破。推进综合行政执法机构改革。推进执法队伍调整，激发内生动力。推进规范化建设，提高办案执法水平。一是规范持证上岗。二是开展法律知识讲座和执法培训。三是完善装备，加大执法保障。（2）强化“四项监管”，在城市科学治理上有新进展。铁腕治违“零容忍”。一是治源头。二是控新增。三是严拆除。市容整治“敢亮剑”。一是整治占道经营。二是破解停车难题。三是开展“清街行动”。环保治理“无死角”。一是狠抓在建工地文明施工管理。二是重拳控噪禁噪。三是严控油烟排放。四是加强对大气、固废处置力度。五是强化河道环境治理。助力双创“不放松”。结合国家卫生城市标准和四川省文明城市的创建标准及“创国卫”省级技术评估通报会的要求，对标补短，制定《清街行动实施方案》、《峨眉山市文明养犬专项行动工作方案》，制作《致市民一封信》的电子信件，强化旅游沿线和中心城区“严管街”及23责任片区秩序治理以外，还积极参与胜利镇、峨山镇创建国家卫生乡镇、及“双创”责任片区专项整治行动达120次。(3)着眼“三个领域”，真心实意，在服务大局上有新气象。迅速响应，加强信访举报化解。送法上门，大力开展法制宣传活动。攻坚克难，全面完成急难险重任务。一是服务全市重点工作，提供执法保障。二是全力以赴参与景区违建整治工作。

二、机构设置

我局下属二级单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位1个：峨眉山市城市管理行政执法大队，国有企业1个：峨眉山市垃圾处理厂。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2811.35万元。与2018年相比，收、支总计各减少7714.60万元，下降73.29%。主要变动原因是2019年原下属事业单位峨眉山市环境卫生服务中心划规峨眉山市住房和城乡规划建设局。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计2663.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1130.36万元，占42.44%；政府性基金预算财政拨款收入1532.78万元，占57.56%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计2714.94万元，其中：基本支出942.08万元，占34.70%；项目支出1772.86万元，占65.30%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计2811.35万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少7714.60万元，下降73.29%。主要变动原因是2019年原下属事业单位峨眉山市环境卫生服务中心划规峨眉山市住房和城乡规划建设局。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1130.36万元，占本年支出合计的41.63%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少613.4万元，下降35.18%。主要变动原因是：2019年原下属事业单位峨眉山市环境卫生服务中心划规峨眉山市住房和城乡规划建设局。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1130.36万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出84.07万元，占7.44%；卫生健康支出20.33万元，占1.80%；城乡社区支出952.53万元，占84.26 %；住房保障支出73.43万元，占6.50%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为1130.36，完成预算100%。其中：

  1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年决算数为57.93万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2019年决算数为26.14万元，完成预算100%。
　　4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年决算数为20.33万元，完成预算100%。

 5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:2018年决算数为431.09万元，完成预算100%。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：2018年决算数为521.44万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公各积金（项）:2018年决算数为73.43万元，完成预算100%。
   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1130.36万元，其中：人员经费825.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费116.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为3.41万元，完成预算12.8%，决算数小于预算数的主要原因是我局严格执行公务接待相关规定厉行节俭。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.41万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年持平。主要原因是我局2019年无出国（境）计划。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.41万元,完成预算14%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少3万元，下降46.80%。主要原因是2019年原下属事业单位峨眉山市环境卫生服务中心划规峨眉山市住房和城乡规划建设局。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车15辆，其中：应急保障用车1辆、 执法执勤用车14辆。

公务用车运行维护费支出3.41万元。主要用于城管执法工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2018年持平。

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出1584.57万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，我局机关运行经费支出116.45万元，比2018年减少28万元，下降19.38%。主要原因是我局厉行节约严格控制支出。

（二）政府采购支出情况

2019年，我局政府采购支出总额205.89万元，其中：政府采购货物支出99.09万元、政府采购工程支出89.71万元、政府采购服务支出17.09万元。主要用于我局办公设备购置。授予中小企业合同金额205.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额205.89万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，我局共有实际使用车辆26辆，其中：工作用车15辆、执法车9辆、应急保障用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对城市综合执法工作经费、垃圾处理厂运行经费、劳务费、办公楼维修改造、城区农贸市场改造提升经费开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取14个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看按照年初预算项目，我局在市委市政府的坚强领导下，围绕“文旅兴市年”工作主题，深刻践行“管理精细化，执法规范化，服务人性化”理念，不断强化执法队伍建设，改革创新、主动担当、攻坚克难，为建设“绿水青山典范城市”做出了积极贡献。我局还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看我局严格按照综合预决算管理规定，如实反映年度全部收支，凡属本年的各项收入及时入账，本年的各项应缴国库和应缴财政专户款及时全额上缴。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映城市综合执法工作经费、垃圾处理厂运行经费、劳务费、办公楼维修改造、城区农贸市场改造提升经费等14个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）综合执法工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数110万元，执行数为110万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障2019年城管工作正常开展：主要用于拆除违法建筑、非机动车管理、城市综合执法工作、扩大区域工作、城管工作宣传等，发现的主要问题：工作要更精细化管理。下一步改进措施：进一步完善内控制度。

（2）垃圾处理厂运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数290万元，执行数为290万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障垃圾处理厂2019年工作正常开展，市民有一个良好的生活环境。主要用于：办公费、其他管理费、人员工资、各项保险、水电费、生产用药剂、车辆维护、机械费用、其他成本等。

（3）劳务费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数910.51万元，执行数为910.51万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障162员聘用人员工资、保险、住房公积金、伙食补助等。发现的主要问题：内部监管力度不够。下一步改进措施：进一步加强内部巡查监督与管理。

（4）办公楼维修改造项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12.57万元，执行数为12.57万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障我局工作正常开展，职工有一个良好的办公环境。发现的问题：在该项目实施中由于单位职工均在正常上班，维修中产生的噪音和粉尘对工作环境有一定的影响。下一步改进措施：应该在保证单位职工身体健康的前提下进行施工。

（5）城区农贸市场改造提升项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数89.71万元，执行数为89.71万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障龚竹农贸市场、光辉路农贸市场、甘河农贸市场、贸易中心市场、绥山综合市场基础设施改造提升，为市民提供良好的生活环境。发现的问题：有些市场基础设施还可以进一步提升。下一步改进措施：多听取市民意见，使城区市场更满口足市民需求。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《2019年峨眉山市综合行政执法局部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对执法工作经费项目开展了绩效评价，《峨眉山市综合行政执法局项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要反映事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗：主要反映行政单位医疗。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：主要反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）;主要反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：主要反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理方面的支出。

9.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:主要反映除上述项目以外其他用于城乡社区主面的支出。

10.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公各积金（项）:主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

12.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

峨眉山市综合行政执法局2019年

部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

峨眉山市综合行政执法局是峨眉山市人民政府工作部门。下属事业单位1 个：峨眉山市城市管理行政执法大队属参照公务员法管理的事业单位。下属国有企业1个：峨眉山市垃圾处理厂。

（二）机构职能。

1 .贯彻执行国家、省、乐山市关于综合行政执法工作法律、法规、规章，组织起草综合行政执法领域相关方面的规范性文件制定全市综合行政执法工作规划并组织实施。

2.负责城市管理相关职责和行政执法工作。

3.负责行使经省政府批准后由市综合行政执法局行使的行政执法权。

4.负责办理有关案件的行政复议相关工作和行政应诉工作。

5.负责有关行政执法与刑事司法的衔接工作，按相关规定和程序向司法机关移送涉嫌刑事案件的线索。

6.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

7.完成市委、市政府交办的其他工作。

（三）人员概况。

全局共有职工247人。其中，机关共有公务员12人、机关工勤2人（核定行政编制16名、缺编 4名）。保留机关工勤编制2名 ；执法大队共有 233人：核定行政执法编制 40名，其中参公人员15人、工勤人员18人（占用参公编制）、缺编7名；退役士官6人、大集体 1 人、辅助执法队员147人、驻社区协管员 46人（含原金顶集团军转干部2人）。垃圾处理厂共有职工23人。其中，企业工人20人，聘用人员3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019 年我局及下属事业单位本年收入合计2663.14 万元， 其中：财政拨款收入2663.14 万元，占100% ;事业收入 0 万元，占 0%; 经营收入0万元，占 0% ;附属单位上缴收入0万元，占0%;其他收入0万元，占 0%。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年我局及下属事业单位本年支出合计 2714.94 万元 ， 其中：基本支出 942.08 万元，占3 4.70% ;项目支出1772.86 万元，占 65.30% ;上缴上级支出 0万元，占 0% ;对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门财政支出管理情况

（一）部门预算管理

我局预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常 工作任务以及承担城市管理事业发展相关工作。我局在全面清理收入、支出、资产、负债，并办理年终结账的基础上编制决算。并按照综合预算管理规定，如实反映年度内全部收支，不隐匿收入或虚列支出。凡属本年的各项收入及时入账本年的各项应缴国库和应缴财政专户款及时全额上缴，根据规定及时做好决算公开工作。今年我局结转资金96.41万元，主要是往年项目结转累计。

我局及下属单位2019 安排支出预算 2714.94万元。1-6月支出 1349.24万元，1-9月支出1995.58万元，1-12月支出2714.94 万元，全部资金均按照财政要求支出。

（二）结果应用情况

1 . 部门支出绩效。

（1）行政运转保障。

我局基本支出是用于保障执法局机关、下属单位正常运转 的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、邮电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出是用于保障城管局机关、下属单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

（2）机关厉行节约。

2019年我局无出国计划；

2019年我局无公务接待支出 ；

2019年我局无公务车购置费，公务车运行维护费3.41万元。

（3）机关节能降耗。

我局2019年机关办公楼用水 1.22万元，用电 6.07万元，员工伙食团用天然气0.94万元。

2. 专项预算项目（待批复项目）支出绩效。

(1)资金绩效分配情况。

按照《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》的要求严格实施绩效分配。

(2) 项目资金管理情况。

我局项目资金管理严格按照用款计划、分月、季度执行，按照项目资金管理办法实行专款专用。

( 3) 绩效目标 完成情况。

按照年初预算项目，我局在市委市政府的坚强领导下，围 绕“文旅兴市年”工作主题，深刻践行“管理精细化，执法规范化，服务人性化”理念，不断强化执法队伍建设，改革创新、主动担当、攻坚克难，为建设“绿水青山典范城市”做出了积极贡献。

（四）财务管理情况。

我局严格执行机关财务管理制度，及时进行会计核算，严格控制支出。非税收入及时全额上缴财政。建立健全内部控制制度，资产管理制度，信息公开制度。

（五）绩效管理工作开展情况。

我局严格按照上级部门要求，积极开展财政支出绩效管理自评工作，对评价结果及时总结上报。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我局严格按照综合预决算管理规定，如实反映年度内全部 收支，不隐匿收入或虚列支出。凡属本年的各项收入及时入账， 本年的各项应缴国库和应缴财政专户款及时全额上缴，根据规定及时做好预决算公开。

（二）存在问题。

根据我局实际情况进一步完善单位内控制度，今后对我们 的工作要进行更加精细化的管理。

（三）改进建议。

应当进一步加强对部门预决算数据的分析，强化预决算分 析结果的反馈和运用，规范和改进财政财务管理。通过部门决算数据分析和实地调研，及时发现预算编制和预算执行中存在的问题，建立健全预算与决算相互反映和相互促进的工作机制；揭示财务管理与会计核算中的问题规范行政事业单位财务管理与会计核算

附件2

峨眉山市综合行政执法局关于

项目经费支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1、综合执法工作经费110.00万元，该项目主要保障我局拆除违法建筑、非机动车管理、城市综合执法工作、扩大区域执法工作、综合执法工作宣传等综合执法工作的各项支出。

2、垃圾处理厂运行经费项目绩效目标290.00万元，该项目保障垃圾处理厂2019年工作正常开展。主要用于：办公费、其他管理费、人员工资、各项保险、水电费、生产用药剂、车辆维护、机械费用、其他成本等。

3、劳务费项目910.51万元，该项目保障162员聘用人员工资、保险、住房公积金、伙食补助等。

4、办公楼维修改造项目12.57万元，该项目用于我局办公楼的电路改造、墙面处理、楼顶防水、厕所等维修。

5、城区农贸市场改造提升项目89.71万元，该项目用于保障龚竹农贸市场、光辉路农贸市场、甘河农贸市场、贸易中心市场、绥山综合市场基础设施改造提升，为市民提供良好的生活环境。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

1、综合执法工作项目：2019年，市综合行政执法局在市委市政府的坚强领导下，围绕“文旅兴市年”工作主题，深刻践行“管理精细化，执法规范化，服务人性化”理念，不断强化执法队伍建设，改革创新、主动担当、攻坚克难，为建设“绿水青山典范城市”做出了积极贡献。推进执法队伍调整，激发内生动力。

2、垃圾处理厂运行经费项目：保障了垃圾处理厂2019年工作，使生活垃圾得到及时处理，保证市民有一个干净、卫生的居住环境。

3、劳务费项目：162名聘用人员工资按时发放，五险一金、住房公积金按时缴纳等。

4、办公楼维修改造项目：对我局第五层办公楼的基础设施进行了维修，让职工有一个安全的工作环境。

5、城区农贸市场改造提升项目：5个城区综合市场公厕、菜台、鱼池、鸡台、水果台、秧苗台、电气等基础设施改造提升。

（三）项目自评步骤及方法。

为确保项目自评工作的科学、严谨、公开、透明，我局从项目的立项、预算编制、组织实施、绩效评价等关键环节，对照绩效指标及评分标准逐条开展自评。项目采取自评与他

评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划、由安排，扎实开展本次自评工作。按照项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取市民建议意见，做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

我局项目经费是根据工作进展情况每月向市财政汇报并申请用款计划。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

该项目2019年市财政拨付执法工作经费110.00万元、垃圾处理运行经费290.00万元、劳务费910.51万元、办公楼维修改造12.57万元、城区农贸市场改造提升89.71万元全部系财政资金。

3. 资金到位。

该项目资金到位率100%，每月财政根据我局用款需要及时拨付我局账户，保障了项目经费资金用款需求。

4. 资金使用。

该项目资金专款专用，全部用于综合执法工作、垃圾处理运行、劳务费、办公楼维修改造、城区农贸市场改造提升工作。

（三）项目财务管理情况。

我单位根据自身情况建立了财务规章制度：《财务管理制度》、《财务报销制度及报销流程》。严格遵守各项财务规定，并填制用款计划申请表交财政申请拨付资金。资金支付时需经办人、财务负责人、分管领导、主管领导层层确认审核后支付。我局严格执行国家法律、法规，按照《会计法》及各项财务规章制度科学、合理编制预算，严格按照预算执行，完整、及时编制决算，真实反映单位财务状况，建立财务管理的内部控制制度。

二、 项目实施及管理情况

该项目实施中有经办人进行管理，经财务主管对项目实施情况及资金使用情况进行监督，后由领导审核。资金专款专用，未有截留、挤占、挪用专项资金的情况。资金使用过程中，我单位严格按照财务管理要求按时向财政申报计划进行支付，资金支付与预算相符。

五、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目每月按实申报计划并及时保质保量完成了项目计划目标。

（二）项目效益情况。

1、综合执法工作项目：今年以来，执法大队在局党组领导班正确领导下，紧密围绕市委、市政府及我局中心开展工作，努力完成了各项工作任务。市容市貌方面、环保方面：工地管理方面、河道方面、校园周边治理方面等执法工作都

有了显著的成效。

2、垃圾处理厂运行经费项目：保障了2019年垃圾处理厂工作正常开展，使生活垃圾得到及时处理，保证市民有一个干净、卫生的居住环境。

3、劳务费项目：做到了聘用人员工资按时发放、五险一金按时缴存、工作日伙食按时开放，提高工聘用人员的工作积极性。

4、办公楼维修改造项目：对办公楼第五层进行了维修，并通过了有关部门的验收。

5、城区农贸市场改造提升项目：按期完成5个城区综合市场改造，已通过上级评审验收，完全达到预期效果。

六、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

根据我局实际情况进一步完善单位内部控制制度，今后对我们的工作要进行更加精细化的管理。

（三）相关建议。

应当进一步加强对部门预决算数据的分析，强化预决算分析结果的反馈和运用，规范和改进财政财务管理。通过部门决算数据分析和实地调研，及时发现预算编制和预算执行中存在的问题，建立健全预算与决算相互反映和相互促进的

工作机制；揭示财务管理与会计核算中的问题规范行政事业单位财务管理与会计核算。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表