一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　1、负责全市的市管水利工程正常运行及维护管理.

　　2、保证全市灌溉面积10.8万亩农田的春灌和岁修工作。

　　3、保证市管8座水库的正常蓄水.防洪安全工作。

　　4、负责编制全市水利行业建设项目；负责全市水利工程质量、运行管理、病险整治、综合利用和安全监督管理工作；加强对水利资金的使用进行调节、管理和监督；负责水利行业国有资产的管理。

　　5、承办市政府交办的其它事项。

　　（二）2019年重点工作完成情况。

　　1、稳步推进“挂图作战”重点项目建设。

　　“引青进峨”河湖库连通工程，已完成取出水口、蓄水池、泵房及控制管理房主体建设，输水钢管安装2170米，4座闸坝水下工程、气盾坝及LED灯带安装已全部完成；正在抓紧开展T型梁制安、气盾坝调试、机电及控制设备安装。

　　2．大力实施民生水利工程。

　　渠系整治工程。全力做好春灌及岁修工作，完成各水库、塘、冬水田等蓄水保水工作； 投资125万元，维护干、支渠道长约130公里，其中渠道清淤14.39万立方米，渠道浆砌石0.16万立方米,土方开挖0.45万立方米，改善和恢复灌溉面积4.82万亩，提高节水能力100万方。确保全市19.96万亩农田适时栽插，为促进农业增产、农民增收奠定了坚实的基础。

　　3．着力夯实水利基础设施。

　　（1）完成灌区改造工程。完成四川省青衣江流域乐山灌区峨眉山片区续建配套与节水改造工程，总投资1616.31万元，节水改造渠道16.034公里，改善节水灌溉面积1.2万亩；完成皂角堰渠道迁改建工程，总投资145万元，新建迁改渠道全长882.08米，保障3000亩农业灌溉用水。

　　（2）修复水毁灾损工程。抓紧实施水毁建设，筑牢抗洪抢险安全屏障，完成2018年“5.21、6.26”水毁项目，整治渠道718米、河道120米、排洪沟120米；实施2018年中央和省级财政水利发展资金堤防水毁修复工程，目前，已全面完成16处水毁修复。二、机构设置

　　峨眉山市河湖保护中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　纳入河湖保护中心2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

　　


　　第二部分2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收、支总计5067.5万元。与2018年相比，收、支总计各减少2215.02万元，下降30.42%。主要变动原因是各项目接近尾声，支出减少。

　　二、收入决算情况说明

　　2019年本年收入合计1930.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入582.15万元，占30.15%；政府性基金预算财政拨款收入1348.51万元，占69.85%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2019年本年支出合计4464.81万元，其中：基本支出582.15万元，占13.04%；项目支出3882.66万元，占86.96%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年财政拨款收、支总计4977.5万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少2238.36万元，增长/下降31.02%。主要变动原因是各项目接近尾声，支出减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出2884.09万元，占本年支出合计的64.6%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少1261.66万元，下降30.43%。主要变动原因是各项目接近尾声，支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出2884.09万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0.00万元，占0.00%；教育支出0.00万元，占0.00%；科学技术支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出支出89.4万元，占3.09%；卫生健康支出12.94万元；节能环保支出0.00万元，占0.00%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出2739.77万元，占95%；交通运输支出0.00万元，占0.00%；资源勘探信息等支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出0.00万元，占0.00%；金融支出0.00%；国土海洋气象等支出0.00万元，占0.00%；住房保障支出41.99万元，占1.46%；粮油物资储备支出0.00万元，占0.00%；其他支出0.00万元，占0.00%；债务还本支出）0.00万元，占0.00%；债务付息支出0.00万元，占0.00%；债务付息支出0.00万元，占0.00%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2019年般公共预算支出决算数为2884.09，完成预算100%，与预算数持平。其中：

　　1、社会保障和就业支出（208）2019年决算数为89.4万元，完成预算100%，与预算数持平。其中：

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2019年决算数为72.14万元，完成预算100%，与预算数持平。

　　机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2019年决算数为17.26万元，完成预算100%，与预算数持平。

　　2、卫生健康支出(210)2019年决算数为12.94万元，完成预算100%，与预算数持平。其中：

　　事业单位医疗（2101102）2019年决算数为12.94万元，完成预算100%，与预算数持平。

　　3、农林水支出(213)2019年决算数为2739.77万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是2018年项目经费剩余2841.34万元，2019年继续拨付。其中：

　　水利行业业务管理（2130304）2019年决算数为437.83万元，完成预算100%，与预算数持平。

　　水利工程建设（2130305）2019年决算数为852万元，完成预算100%，与预算数持平。

　　其他水利支出（2130399）2019年决算数为46.94万元，完成预算100%，与预算数持平。

　　其他农林水支出（2139999）2019年决算数为1403万元，为2018年结余数。

　　5．住房保障支出(221)2019年决算数为41.99万元，完成预算100.00%，与预算数持平。其中：

　　住房公积金（2210201）2019年决算数为41.99元，完成预算100.00%，与预算数持平。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年一般公共预算财政拨款基本支出582.15万元，其中：

　　人员经费529.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　日常公用经费53.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2019年“三公”经费财政拨款支出决算为5.11万元，完成预算100%，决算数预算数持平。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5万元，占97.85%；公务接待费支出决算0.11万元，占2.15%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出5万元,完成预算97.85%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆、其他用车2辆。

　　公务用车运行维护费支出5万元。主要用于办公、巡查水库等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出0.11万元，完成预算2.15%。公务接待费支出决算比2018年减少0.89万元，下降89%。主要原因是2019年没有项目验收等接待开销：

　　国内公务接待支出0.11万元，主要用于执行公务用餐费等。国内公务接待1批次，12人次（不包括陪同人员），共计支出0.11万元，具体内容包括：水库除险加固督查餐费，共计0.11万元。

　　外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2019年政府性基金预算拨款支出1500.74万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2019年，河湖保护中心运行经费支出53.14万元，比2018年增加14.13万元，增长36.22%。主要原因是工程项目劳务费增多。

　　（二）政府采购支出情况

　　2019年，河湖保护中心政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，峨眉山市河湖保护中心共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于防汛等日常公务及项目建设。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理情况。

　　根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对“引青进峨”河湖库连通工程项目、2019年观音岩水库船舶运行经费、峨眉河大坝运行费、峨眉山市符溪镇峨眉河防洪治理工程、观音岩水库土地租金、农业水价综合改革配套经费、峨眉山市2018年中央和省级财政水利发展资金堤防水毁修复项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

　　本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体执行较好。本部门还自行组织了0个项目支出绩效评价，本部门未组织开展项目支出绩效评价，因为本部门重要项目均已进入财政绩效监控中。

　　1.项目绩效目标完成情况。

　　本部门在2019年度部门决算中反映“2019年观音岩水库船舶运行费”“峨眉河大坝运行费”“峨眉山市符溪镇峨眉河防洪治理工程”“观音岩水库土地租金”“农业水价综合改革配套经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

　　（1）2019年观音岩水库船舶运行项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障库区居民正常生产生活，发现的主要问题：船只不足，运送村民不及时。下一步改进措施：增加船只和船员数量。

　　（2）峨眉河大坝运行费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保峨眉河下游及灌区人民群众生命财产安全，发现的主要问题：受经济环境影响，资金下拨困难。下一步改进措施：增加实际补贴金额。

　　（3）峨眉山市符溪镇峨眉河防洪治理工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数78.8万元，执行数为70.49万元，完成预算的89.45%。通过项目实施，能形成能抗御10年一遇洪水标准的防洪封闭圈，可保护人口1.02万人（含企业职工），耕地955亩。发现的主要问题：受经济环境影响，资金下拨困难。下一步改进措施：增加实际补贴金额。

　　（4）观音岩水库土地租金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数31万元，执行数为31万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保观音岩水库占用村民土地补贴到位，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

　　（5）农业水价综合改革配套经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数48万元，执行数为48万元，完成预算的100%。通过项目实施，使农业水价改革在规定的时间内完成，发现的主要问题：农业水价改革推进困难。下一步改进措施：农业水价改革方案还需进一步修改。

　　

项目绩效目标完成情况表 　　(2019 年度)
项目名称			2019年观音岩水库船舶运行经费
预算单位			峨眉山市河湖保护中心
预算执行情况(万元)	预算数:		20	执行数:	20
	其中-财政拨款:		20	其中-财政拨款:	20
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	1、保障库区居民正常生产生活 　　2、持续为库区居民提供方便。 　　3、保障船舶安全运行			1、保障库区居民正常生产生活 　　2、持续为库区居民提供方便。 　　3、保障船舶安全运行
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	完成指标	时间进度	当年拨付完毕	100%
	效益指标	时效指标	社会效益	出行方便程度	优
	满意度指标	群众满意度	方便程度	满意程度	优

　　

项目绩效目标完成情况表 　　(2019 年度)
项目名称			峨眉河大坝运行费
预算单位			峨眉山市河湖保护中心
预算执行情况(万元)	预算数:		15	执行数:	15
	其中-财政拨款:		15	其中-财政拨款:	15
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	确保峨眉河下游及灌区群众生命财产安全；保障峨眉河大坝正常运行并持续为防洪调度提供条件。			确保峨眉河下游及灌区群众生命财产安全；保障峨眉河大坝正常运行并持续为防洪调度提供条件。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	完成指标	质量指标	当年拨付完毕	100%
	效益指标	社会效益	可持续指标	时效指标	100%
	满意度指标	社会满意度指标	安全度指标	满意程度	优

　　

项目绩效目标完成情况表 　　(2019 年度)
项目名称			峨眉山市符溪镇峨眉河防洪治理工程
预算单位			峨眉山市河湖保护中心
预算执行情况(万元)	预算数:		78.8	执行数:	70.49
	其中-财政拨款:		78.8	其中-财政拨款:	78.8
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	综合治理河段内新建堤防、护岸4.579千米，河道疏浚6.96千米；工程建成后将形成能抗御10年一遇洪水标准的防洪封闭圈，可保护人口1.02万人（含企业职工），耕地955亩。			综合治理河段内新建堤防、护岸4.579千米，河道疏浚6.96千米；工程建成后将形成能抗御10年一遇洪水标准的防洪封闭圈，可保护人口1.02万人（含企业职工），耕地955亩。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	质量指标	完成指标	100%
	效益指标	经济效益	社会效益	生态效益指标	优
	满意度指标	完成指标	社会满意度指标	满意程度	优

　　

项目绩效目标完成情况表 　　(2019 年度)
项目名称			观音岩水库土地租金
预算单位			峨眉山市河湖保护中心
预算执行情况(万元)	预算数:		31	执行数:	31
	其中-财政拨款:		31	其中-财政拨款:	31
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	按时拨付土地租金，确保观音岩水库占用村民土地补偿到位，保障水库正常运行。			按时拨付土地租金，确保观音岩水库占用村民土地补偿到位，保障水库正常运行。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	成本指标	时效指标	当年拨付完毕	100%
	效益指标	社会效益	经济效益指标	可持续性指标	100%
	满意度指标	社会满意度指标	执行情况指标	满意程度	优

　　

项目绩效目标完成情况表 　　(2019 年度)
项目名称			农业水价综合改革
预算单位			峨眉山市河湖保护中心
预算执行情况(万元)	预算数:		48	执行数:	48
	其中-财政拨款:		48	其中-财政拨款:	48
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	在规定时间内完成农业水价改革，使农业水价改革发挥最大作用。			在规定时间内完成农业水价改革，使农业水价改革发挥最大作用。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	成本指标	时效指标	拨款进度	100%
	效益指标	时效指标	经济时效指标	可持续性指标	优
	满意度指标	社会满意度指标	执行程度指标	满意程度	优

　　2.部门绩效评价结果。

　　本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《峨眉山市河湖保护中心部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

　　


　　第三部分名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9、社会保障和就业支出

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505： 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　机关事业单位职业年金缴费支出2080506：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金缴支出。

　　10、卫生健康支出

　　事业单位医疗2101102：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

　　11、城乡社区支出

　　土地开发支出2120802：指地方人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

　　其他国有土地使用权出让收入安排的支出2120899：指土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用于土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

　　12、农林水支出

　　水利行业业务管理2130304：指用于水利行业业务管理方面的支出。

　　水利工程建设2130305：指水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出。

　　其他水利支出2130399：指2130301-22、21303031-35类款项以外的用于水利方面的支出。

　　13、住房保障支出

　　住房公积金2210201:指行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资、津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　
第四部分 附件

　　附件1

　　峨眉山市河湖保护中心

　　2019年部门整体支出绩效评价报告

　　一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成。

　　峨眉山市河湖保护中心系峨眉山市水务局的下属全额拨款的独立核算事业单位，内设2个职能股室，即办公室、工灌股。

　　（二）机构职能。

　　1、负责全市的市管水利工程正常运行及维护管理.

　　2、保证全市灌溉面积10.8万亩农田的春灌和岁修工作。

　　3、保证市管8座水库的正常蓄水.防洪安全工作。

　　4、负责编制全市水利行业建设项目；负责全市水利工程质量、运行管理、病险整治、综合利用和安全监督管理工作；加强对水利资金的使用进行调节、管理和监督；负责水利行业国有资产的管理。

　　5、承办市政府交办的其它事项。

　　（三）人员概况。

　　峨眉山市河湖保护中心属全额拨款单位总编制数47人，实有人数32人，与去年相比减少4人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　峨眉山市河湖保护中心2019年收入为1930.66万元，其中：财政拨款1930.66万元，同比增长-73.03%，其中：财政拨款1,930.66万元，同比增长-72.68%，2019年其他收入0.00万元。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　河湖保护中心2019年支出为4464.81万元，同比增长5.60%，其中财政拨款4384.83万元，同比增长3.28%。其中:基本支出582.15万元，同比增长18.86%。项目支出3882.66万元，同比增长3.86%。

　　三、部门整体预算绩效管理情况

　　（一）部门预算管理。

　　1、预决算编制及执行情况。

　　河湖保护中心2019年度预算数6715.36万元，其中：基本支出402.56万元；项目支出6312.8万元，涉及项目7个。

　　（1）基本支出预算编制402.56万元，执行数582.15万元执行数为预算数的144.61%。

　　（2）项目支出预算编制6312.8万元，涉及项目7个。完成预算编制金额2301.94万元，占预算编制的36.46%。其中：

　　执行完成预算编制项目4个，涉及资金114万元，其中：2019年观音岩水库船舶运行费20.00万元；峨眉河大坝运行费15.00万元；观音岩水库土地租金31.00万元；农业水价综合改革配套经费48.00万元。

　　未完成预算编制项目3个，预算编制6198.8万元，实际完成1175.88万元，其中：引青进峨”河湖库连通工程项目预算6,065.00万，实际完成1,106.19万元；峨眉山市符溪镇峨眉河防洪治理工程配套资金预算78.00万元，实际完成69.69万元；。

　　完全未执行预算编制的项目1个，涉及金额55万元，峨眉山市2018年中央和省级财政水利发展资金堤防水毁修复项目配套经费55.00万元。

　　项目专项资金均按照《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》执行，遵循科学规范、分类管理、协助制衡的原则，采取直接划拨、规划分配、竞争力项等方式分配。逐步完善项目资金管理办法，加强项目资金管理,2011年12月峨眉山市水务局关于重点小型病险水库除险加固财务管理办法（峨水务发【2011】59号）、

　　（二）结果应用情况。

　　包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论：良好。

　　（二）存在问题：无。

　　（三）改进建议：无。

　　


　　第五部分 附表

　　一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表