2019年度四川省乐山市峨眉山市符溪镇人民政府部门决算目录公开时间：2020年10月28日第一部分 部门概况一、基本职能及主要工作二、机构设置第二部分 部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明八、政府性基金预算支出决算情况说明九、 国有资本经营预算支出决算情况说明十、其他重要事项的情况说明 第三部分 名词解释第四部分 附件附件1 附件2第五部分 附表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表(注：请部门根据实际注明页码)第一部分 部门概况一、基本职能及主要工作（一）主要职能我镇根据《峨眉山市乡镇机构改革方案》，按照职能归口，突出管理、公共服务、经济发展三大职能要求，设立9个行政机构、4个事业机构。行政机构设党政办公室、党建办公室、社会事务办公室、综合执法办公室、规划建设管理办公室、乡村振兴办公室（脱贫攻坚办公室）、财政所、社会治理办公室、自然资源和生态环境保护办公室；事业机构设便民服务中心(退役军人服务站)、农业综合服务中心、文化旅游服务中心、农民工服务中心。镇党委的主要职责：1、全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，宣传党的主张、落实党的决策部署，团结并组织党员、干部和群众，扎实做好改革发展稳定各项工作；2、讨论决定加强党的建设、推进区域发展、促进乡村振兴、保护生态环境、组织公共服务、实施综合管理、指导基层自治、维护安全稳定、动员社会参与等方面的重大问题；3、领导镇政府和工会、共青团、妇联等群团组织，支持和保证行政组织、经济组织、社会组织和其他自治组织依法依章程充分行使职权；4、落实全面从严治党主体责任，强化基层党组织的政治功能和服务功能，抓好党员管理和发展党员工作，发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用；5、按照有关规定和干部管理权限，做好干部推荐、提名、任免和教育、管理、监督工作，研究决定党员干部纪律处分有关事项，落实党的人才政策，抓好优秀人才引进、培养、使用、服务工作；6、坚持以党建为引领，加强基层治理体系建设，实现政府治理和社会调节、村（居）民自治良性互动，打造共建共治共享的基层治理格局；7、加强基层宣传思想文化工作，推进基层精神文明建设，培养和弘扬社会主义核心价值观，创造良好社会环境；8、综合协调辖区内各类执法工作和城镇管理、人口管理、安全管理、住宅小区管理等工作以及社会治安综合治理工作中的重大事项和难点问题；9、统筹调度指挥派驻机构、市级部门设在本乡镇的机构力量；10、完成市委交办的其他工作。镇人民政府的主要职责：1、贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级的决定和命令，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础；2、组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划、村（社区）规划等相关规划；3、指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农业增效、农民增收；4、加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、统计、科技、文化、体育、卫生健康、食品安全等工作，做好民政事务、就业培训、社会保障、劳动关系协调、民族宗教等工作，促进农村社会事业健康发展；5、推进基层民主法制建设，加强普法依法治理，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益；6、承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全生产及应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定；7、做好国防教育和兵役等工作；8、做好生态环境保护、人居环境整治相关工作；9、负责建立和完善权力清单、责任清单、公共服务清单动态调整和公示机制，推进政务公开 ，接受群众监督，增强政府公信力；10、承担法律、法规、规章规定的其他职能，完成市委、市政府交办的其他工作。（二）2019年重点工作完成情况。一、重点项目全面推进立足国家现代农业产业园东部智慧茶园核心区位优势，全力推进万亩茶园和万亩彩林景观建设，全年淘汰低产林1500余亩，新植茶园1750余亩；新建生产便道8.4公里、蓄水池310立方米；积极探索校地合作模式,与四川大学锦城学院等高等院校签订合作协议，为顺利通过国家农业农村部验收打下坚实基础。党员干部带头、沿线4个村17个生产小组村民积极投工投劳，在青苗费“零赔付”情况下一周内完成交地160余亩，保障总长10.7公里的符双茶叶走廊（产业大道）项目顺利施工，现已进入沥混铺设阶段。完成峨眉河防洪工程永久性占地224亩的测绘、田间构筑物、坟墓清理和清场工作及斜板浇筑2.1公里。完成成乐高速扩容项目（符溪段）征地360亩，入社保210人，拆迁房屋48户，并全部交地，现已顺利进场施工。社会事业项目稳步推进，博睿特小学开校迎新，旅游学校扩建主体工程已完工，万人教育产业格局初具雏形。2019年，全镇共实施15个重点项目，其中挂图作战项目10个，未发生一起阻工事件，全面保证重点项目顺利实施。二、乡村振兴持续深入特色产业不断壮大。坚持农业特色发展，巩固提升以高效示范农业、农产品采摘、农耕文化体验为主体的无公害蔬菜、茶叶、草莓三大产业基地，累计集中连片发展无公害蔬菜基地1.5万亩，建成高标准茶叶基地500亩、良繁基地20亩、节水灌溉示范点200亩，打造优良品种草莓基地270余亩。乡村旅游蓬勃发展，建成以茶旅融合为主题的嘉峨茶谷，九宾湿地、汪坪花海、丰收湖等吸引力不断提升，归园田居、烟雨·冷山等项目正抓紧规划建设。基础设施不断完善。完成农村承包地确权登记2.3万余亩，颁证5657本，进一步稳定土地承包关系。加强水利设施维修整治，新建和维修提灌站14处，完成沟渠清淤83公里，确保全镇农业生产用水需要。在黑桥村和汪坪村开展土地整理，建设高标准农田1012亩，新建和整治生产便道1.8公里、灌溉沟渠2.6公里。统筹水网建设，解决符平村127户600余名群众饮水安全问题。新建钢铁村燕子沟桥和独石桥，完成丰收村村道窄路加宽和雷场平交道口改造提升。发展活力持续增强。完成全国第四次经济普查，全面摸清镇域经济家底和企业生产经营状况。开展行政管理体制改革，机构设置从“五办五中心”调整为“五办一队四中心”，增核行政编制2名，承接城镇建设、农业农村、环境卫生等6大方面县级行政管理权限52项，为群众提供便民服务61220件，公共服务能力明显提升。实施农村经营性资产股份合作制改革，15个村完成改革任务并登记赋码，量化经营性资产200万元，13个村集体经济年收入实现2万元以上。三、城乡环境不断优化城镇功能日趋完善。全年投资9000万元，加快推进“百镇建设”试点行动。完成富兴街等5条集镇主干道雨污分流改造和上下街污水管网及道路改造，新建污水管网12.419公里，实现集镇生活污水收集处理全覆盖。以创建省级“四好农村公路”为抓手，实施“符平路”整治6.8公里。完成博睿特周边道路建设，顺利实施雷场大桥和城区至符溪高速出口快速通道工程。完成向阳路项目可研、设计、环评等前期工作，现已进入招标阶段，城镇综合服务功能明显提升。环境治理更加有效。建成并投用农村一体化污水处理设施2个、污水管网2.5公里，推动城镇污水管网向新农村聚居点延伸覆盖。投资7万余元租地59亩，设置固定和临时堆放点78个，引进峨眉山市均平农业公司回收处置秸秆2000余吨，从源头上破解秸秆焚烧难题。新改建乡村公厕7个，完成厕污共治912户，开展垃圾分类1196户，实施农房风貌改造50户，生活污水、生活垃圾有效处理率达75%和100%，全镇15个村均建成“美丽四川·宜居乡村”达标村。生态保护持续发力。巩固退耕还林成果3130亩，完成嘉峨大道符溪段多彩林通道建设，新增营造林239亩。完成第二次全国污染源普查，对禁燃区内50余家燃煤污染单位全面实施煤改气或煤改电。压实河湖长制，强化黑臭水体集中整治和常态化管护。全力整治违建，依法处置违建7处350平方米，及时制止未批先建5起，完成大棚房“另案处理”问题整改22处。妥善化解天宫村垃圾乱扔乱堆等问题举报，及时处理镇域内环保投诉30件次，并实行逐件回访，满意率达100%。四、民生福祉明显改善脱贫攻坚固效提质。严格对标“一超六有”“一低五有”，全年减少贫困户13户28人，巩固提升目标数158户452人。改造提升贫困户危旧房26户，教育扶贫惠及贫困家庭学生35人。发展种植业205亩、畜禽养殖480头（只），惠及贫困户77户253人。开展“两不愁三保障”回头看大排查，查改问题158个。评选“星级家庭”17户，落实公益性岗位20个。开展全域结对帮扶，助力马边县梅子坝乡同步小康。社会事业全面发展。城乡居民基本医疗保险参保覆盖2.78万人，社会养老保险参保缴费5200余人。完成残疾人居家灵活就业150余人，落实各类救助资金51.8万元，惠及困难群众800余人。兑现独生子女父母奖励金和计划生育家庭奖励扶助金239万元。义务教育入学率100%，624名学生享受免费校服政策。文化活动丰富多彩，成功举办“庆祝新中国成立70周年”等6场大型文艺表演活动。民计民生保障有力。就业服务扎实有力，实现城镇新增就业、农民工返乡创业480余人。安居工作稳步推进，完成符溪1、6、7组安置房分配前期工作，顺利推进菜场安置点13.6万平方米安置房建设，启动棚户区改造规划工作。深入开展大走访大服务“走进群众”专项行动，255名党员干部通过实地走访和线上走访，完成7317户群众两轮全覆盖走访，收集解决问题174个，落实纾难解困资金9.93万元。五、社会治理有效提升安全形势总体平稳。严格落实安全生产责任制，狠抓道路交通、食品药品、非煤矿山、在建工地、烟花爆竹等重点行业领域安全监管，深入排查整治各类安全隐患96条，全年无一起安全生产死亡事故和重特大事故发生。积极有效应对“7.19”“8.2”特大暴雨自然灾害，及时转移并妥善安置群众，实现零伤亡。顺利通过“四川省安全社区”复评。社会治安持续好转。扎实开展“扫黑除恶”、禁毒等专项斗争，核查办结涉黑涉恶案件线索3条。加强“雪亮工程”和“天网工程”应用管护、融合发展，进一步提升治安防控水平。强化源头治理和网格化服务管理，镇村两级共成功调处各类矛盾纠纷160余件，其中重大矛盾纠纷20件。全年治安案件同比下降20%，社会治安形势进一步好转。信访维稳依法推进。妥善化解信访积案2起，及时办结上级交办信访问题15件，按期办结率100%。组织民兵预备役人员参与景区违建整治15次950人次，圆满完成重大活动、重点时段安保维稳。全年接待来访群众83批420人次，解释疏导83批420人次，信访问题及时就地解决，未新增一起到省进京上访事件。二、机构设置符溪镇人民政府下属二级单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个（便民服务中心(退役军人服务站)、农业综合服务中心、文化旅游服务中心、农民工服务中心）。第二部分 2019年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2019年度收入总计6214.73万元，2019年支出总计7878.68万元。与2018年相比，收入减少476.33万元、下降7.12%；支出增加2525.16万元，增长47.08%。收入主要变动原因是2018年财政下拨省级小城镇建设经费1200万元；支出主要变动原因是2019年增加了战斗、友谊村人居环境整治经费130万元、财政清理往来科目增加了畜禽养殖限养区污染整治等经费支出、省级小城镇建设项目资金支出增加1564.37万元等。（图一：收、支决算总计变动情况图） 二、收入决算情况说明2019年本年收入合计6214.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2074.20万元，占33.38%；政府性基金预算财政拨款收入4007.90万元，占64.49%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入132.63万元，占2.13%。（图二：收入决算结构图）三、支出决算情况说明2019年本年支出合计7878.68万元，其中：基本支出1024.45万元，占13.00%；项目支出6854.23万元，占87.00%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（图三：支出决算结构图）四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2019年财政拨款收入总计6082.10万元,支出总计7772.12万元。与2018年相比，财政拨款收入减少529.95万元，下降8.01%；财政拨款支出增加2484.90万元，增长47.00%。财政拨款收入主要变动原因是2018年财政下拨省级小城镇建设经费1200万元；财政拨款支出主要变动原因是2019年增加了战斗、友谊村人居环境整治经费130万元、财政清理往来科目增加了畜禽养殖限养区污染整治等经费支出、省级小城镇建设项目资金支出增加1564.37万元等。（图四：财政拨款收、支决算总计变动情况）五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2019年一般公共预算财政拨款支出3845.46万元，占本年支出合计的48.81%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加1952.64万元，增长103.16%。主要变动原因是增加省级小城镇建设项目资金1564.37万元及战斗、友谊村人居环境整治经费130万元。 （图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）二、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2019年一般公共预算财政拨款支出3845.46万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出711.88万元，占18.51%；国防支出（类）2.35万元，占0.06%;教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出65.07万元，占1.69%；社会保障和就业（类）支出215.95万元，占5.62%；卫生健康支出（类）21.29万元，占0.55%；城乡社区支出（类）1922.60万元，占50.00%；农林水支出（类）818.52万元，占21.29%；住房保障支出（类）79.80万元，占2.08%；灾害防治及应急管理支出（类）8.00万元，占0.20%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2019年一般公共预算支出决算数为3845.46万元，完成预算185.39%。其中：1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2019年决算数为486.53万元，完成预算100%。2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2019年决算数为29.18万元，完成预算100%。3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2019年决算数为154.25万元，完成预算253.95%，决算数大于预算数的主要原因是年初结转和结余93.51万元。4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：2019年决算数为13.22万元，完成预算100%。5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：2019年决算数为28.70万元，完成预算100%。6、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：2019年决算数为0.10万元，完成预算100%。7、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：2019年决算数为0.60万元，完成预算100%。8、国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）：2019年决算数为1.65万元，完成预算100%。9、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：2019年决算数为65.07万元，完成预算100%。10、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：2019年决算数为37.69万元，完成预算100%。11、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：2019年决算数为64.45万元，完成预算100%。12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年决算数为61.65万元，完成预算100%。13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2019年决算数为29.63万元，完成预算100%。14、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2019年决算数为19.21万元，完成预算100%。15、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：2019年决算数为3.32万元，完成预算124.81%。决算数大于预算数的主要原因是年初结转和结余资金0.66万元。16、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2019年决算数为21.30万元，完成预算100%。17、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2019年决算数为1682.60万元，完成预算0%，决算数大于预算数的主要原因是年初结转和结余资金2281.77万元，省级小城镇建设项目从申报通过开始，经过立项、设计、科研、环保等程序时间较长，造成工程跨年建设，资金支付进度较慢。2019年末资金结转和结余599.18万元，目前雷场大桥正在建设中，片区污水管网正在评审中。18、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2019年决算数为21.00万元，完成预算100%。19、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2019年决算数为219.00万元，完成预算0%，决算数大于预算数的主要原因是年初结转和结余资金219.00万元。20、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：2019年决算数为154.41万元，完成预算100%。21、农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）：2019年决算数为4.00万元，完成预算100%。22、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：2019年决算数为13.02万元，完成预算100%。23、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：2019年决算数为23.49万元，完成预算324.45%，决算数大于预算数的主要原因是年初结转和结余资金16.25万元。24、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：2019年决算数为84.13万元，完成预算24.30%。决算数小于预算数的主要原因是战斗、友谊村人居环境整治建设从2019年6月开始实施，项目较多、内容较杂，战斗友谊村污水管网等建设正在评审过程中，造成年末资金结转结余262.07万元。25、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2019年决算数为446.16万元，完成预算100%。26、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：2019年决算数为93.30万元，完成预算116.62%。决算数大于预算数的主要原因是年初结转和结余93.30万元，友谊村集体经济发展进度较慢，2020年抓紧实施，加快进度。2019年年末资金结转和结余80.00万元。 27、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：2019年决算数为3.30万元，完成预算100%。28、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年决算数为76.50万元，完成预算100%。29、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）：2019年决算数为8.00万元，完成预算0%。决算数大于预算数的主要原因是年初结转和结余8.00万元。（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019年一般公共预算财政拨款基本支出996.56万元，其中：人员经费909.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。　　日常公用经费87.18万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2019年“三公”经费财政拨款支出决算为8.39万元，完成预算40.34%，决算数小于预算数的主要原因是我镇严格贯彻中央、省、市十项规定，严格厉行节约，严控“三公”经费支出。（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.01万元，占95.47%；公务接待费支出决算0.38万元，占4.53%。具体情况如下： （图七：“三公”经费财政拨款支出结构）1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年持平。主要原因是符溪镇隶属乡镇，工作多，任务重，年初既无因公出国（境）预算，年中也无因公出国（境）开支，且严守中央、省、市“八项规定”和“四风”，厉行勤俭节约。2.公务用车购置及运行维护费支出8.01万元,完成预算47.68%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.07万元，下降0.87%。主要原因是2019年汽油单价虽比2018年有所下降，但今年非洲猪瘟防控、夹峨大道、城乐高速扩容、战斗友谊村人居环境整治、秸杆禁烧巡查等项目公务车运行费在一般公共运行财政拨款中支出，公务车运行费较上年减少幅度不大。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆、其他用车2辆。公务用车运行维护费支出8.01万元。主要用于非洲猪瘟防控、夹峨大道、城乐高速扩容、战斗友谊村人居环境整治、农业产业园建设、九宾湿地形态整治、精准扶贫大排查、省级小城镇建设、秸杆禁烧巡查等项目所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。3.公务接待费支出0.38万元，完成预算9.50%。公务接待费支出决算比2018年增加0.20万元，增长111.11%。主要原因是2019年的接待批次是2批次。其中：一批是接待雅安市名山区黑竹镇人大主席团一行32人到我镇农旅园区和竹叶青产业园参观学习开支餐费1700元，对方出具了接待函；另一批是北京多色田园建设公司一行6人到我镇开展法式生态农庄项目住宿接待费2100元，对方出具了接待函。我镇在接待上严守中央、省、市“八项规定”和“四风”，厉行勤俭节约。符溪镇内部制度规定：上级部门来人，原则上在伙食团就餐，因工作超过就餐时间，需在外接待。公务接待费主要用于商务接待开支。国内公务接待支出0.38万元，主要用于我镇开展业务活动开支的住宿费、用餐费。国内公务接待2批次，38人次（不包括陪同人员），共计支出0.38万元，具体内容包括：一批是接待雅安市名山区黑竹镇人大主席团一行32人到我镇农旅园区和竹叶青产业园参观学习开支餐费1700元；另一批是北京多色田园建设公司一行6人到我镇开展法式生态农庄项目住宿接待费2100元。外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。八、政府性基金预算支出决算情况说明符溪镇人民政府2019年政府性基金预算财政拨款支出3926.66万元。主要是农业产业园建设、石棉堰建设、城乡环境整治、基层政权建设、小城镇危旧房棚户区改造、景区违建整治、防汛、九宾湿地形态整治、精准扶贫大排查、秸杆禁烧、乐峨大道建设、汪坪绿道建设、博睿特周边道路建设等项目。九、国有资本经营预算支出决算情况说明2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2019年，符溪镇机关运行经费支出87.18万元，比2018年减少16.09万元，下降15.58%。主要原因是2019年公务员车补20.23万元进行财务核算时，统一纳入“津贴补贴”，而非纳入“其他交通费用”。（注：数据来源于财决附03表）（二）政府采购支出情况2019年，符溪镇政府采购支出总额53.23万元，其中：政府采购货物支出22.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30.81万元。主要用于茶地验收测绘、大棚房整治测绘、友谊村生活污水收集及处理设计费、滨河北路金威利至明星桥监理费、车辆维修费、雨污分流设计费、儿童之建设购电视电脑、道路违停抓拍系统、农业产业园建设购茶苗等。授予中小企业合同金额53.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额38.59万元，占政府采购支出总额的72.50%。（注：数据来源于财决附03表）（三）国有资产占有使用情况截至2019年12月31日，符溪镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆。其他用车主要是用于符溪镇人民政府当年的行政运行及项目工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）（四）预算绩效管理情况。根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织15个项目（群团、人武、社会治安综合治理、食品药品监管、文广计、人大、村（社区）干部报酬、村（社区）公共服务运行费、城乡环境环保经费、交通管理站及劝导员经费、基层政权建设、集镇公共运维费、安全监管(含道路交通））开展了预算事前绩效评估，对15个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我镇在年初预算绩效目标的前提下，会计核算、现金管理、转账支付等均按规章制度执行，做到专款专用，资金支付依据齐全、开支标准合理合法、专项资金专项管理、专项使用，年初的绩效目标也基本完成。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目支出资金拨付到位、资金分配合理，项目资金的效能达到了预期效果。但还存在绩效监控制度不够完善、项目绩效评流程不够完善等问题。1.项目绩效目标完成情况。 本部门在2019年度部门决算中反映“社会治安综合治理经费”、“交通管理站及劝导员经费”、“食品药品监管站经费”、“人武经费”“集镇公共设施运维费”5个项目绩效目标实际完成情况。（1）社会治安综合治理经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.69万元，执行数为4.69万元，完成预算的100%。通过受理民事纠纷、扫黑除恶专项斗争、开展“6.26”禁毒宣传等综治宣传、重点场所整治、信访化解、社区矫正、“雪亮工程”治安防控、“三电”设施安全保护等，保障社会的安定，提升了人民群众的获得感、幸福感、安全感。发现的主要问题：盗窃案件时有发生，防范措施不到位；群众的法律意识不强，矛盾纠纷时有发生。下一步改进措施：查漏补缺，制定措施维护社会稳定。（2）交通管理站及劝导员补助经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过开展“3.15”、“6.15”安全宣传等，发放宣传资料600余份；全年对农村道路检查50余次，联合交警中队及派出所对农村道路进行路检路查23次，对500余辆过往车辆进行交通劝导及安全宣传教育。全年完成了农村道路交通安全农交安APP的注册使用和5470条信息平台和录入、劝导记录及路检路查信息任务。保障了安全第一、预防为主、齐抓共管、综合治理的要求，完成了降事故、保安全、保通畅的工作目标。发现的主要问题：劝导员劝导巡查检查没有形成常态化。下一步改进措施：加大对乡村劝导员上岗率的保证。（3）食品药品监管站工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过微信群、村务公开栏、农村小广播等方式，普及食品安全法律法规意识；加强校园周边流动摊贩的整治力度；加强农村群体性聚餐管理；加强餐饮服务单位食品安全暨后厨卫生大排查力度。保障广大群众生命安全，提高消费者安全意识和自我保护能力。发现的主要问题：校园周边的流动摊贩流动性强，管理难度较大。下一步改进措施：加强力量组织实施对校园周边环境的整治，保护好祖国的下一代免受垃圾食品的侵害。（4）人武工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。全年开展政治教育17课时、完成969名普通民兵和98名基干民兵的编组任务、完成2019年兵役登记72人，上站36人，合格7人，全部输送到各个部队，增加广大民兵的思想素质和政治觉悟，增强爱国热情。发现的主要问题：年轻人吃苦能力和承压能力不强。下一步改进措施：加强思想教育、军事训练、锻炼吃苦耐劳精神。（5）集镇公共设施运维费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过校园周边环境整治、集镇绿化维护、集镇秩序维护、集镇下水道、井盖维修等，营造井然有序的集镇秩序，改善群众的环保意识，为群众营造良好的生活、生产环境，增加民众的幸福指数。发现的主要问题：群众的环保意识不够强，垃圾随手乱扔的现象存在，死角卫生处理不到位。下一步改进措施：加强环保教育、大手牵小手活动。 项目绩效目标完成情况表（一）(2019年度)项目名称 社会治安综合治理经费预算单位 峨眉山市符溪镇人民政府预算执行情况(万元) 预算数: 4.69万元 执行数: 4.69万元 其中-财政拨款: 4.69万元 其中-财政拨款: 4.69万元 其它资金: 其它资金: 年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标 保障社会的安定，提升了人民群众的获得感、幸福感、安全感 保障社会的安定，提升了人民群众的获得感、幸福感、安全感绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述) 项目完成指标 数量指标 社会治安依法治理，创建平安镇 加强法制宣传、矛盾调解保障社会的安定、和谐，提升了人民群众的获得感、幸福感、安全感 受理民事纠纷、扫黑除恶专项斗争、开展“6.26”禁毒宣传等综治宣传单2000余份、现场咨询100余人次，悬挂横幅31幅、展示宣传图16块。重点场所整治、信访化解、社区矫正、“雪亮工程”治安防控、“三电”设施安全保护等 效益指标 社会效益指标 村民法律意识增强 犯罪率下降 犯罪率有所下降 满意度指标 满意度指标 群众满意 预计满意度大于95% 满意度大于96%项目绩效目标完成情况表（二）(2019 年度)项目名称 交通管理站及劝导员补助经费预算单位 峨眉山市符溪镇人民政府预算执行情况(万元) 预算数: 4万元 执行数: 4万元 其中-财政拨款: 4万元 其中-财政拨款: 4万元 其它资金: 其它资金: 年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标 保障了安全第一、预防为主、齐抓共管、综合治理的要求，完成了降事故、保安全、保通畅的工作目标。 保障了安全第一、预防为主、齐抓共管、综合治理的要求，完成了降事故、保安全、保通畅的工作目标。绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述) 项目完成指标 数量指标 交通管理站内部建设及乡村道路安全监管 无一起严重交通事故发生。 开展“3.15”、“6.15”安全宣传等，发放宣传资料600余份；全年对农村道路检查50余次，联合交警中队及派出所对农村道路进行路检路查23次，对500余辆过往车辆进行交通劝导及安全宣传教育，全年完成了农村道路交通安全农交安APP的注册使用和5470条信息平台和录入、劝导记录及路检路查信息任务。 项目完成指标 社会效益指标 群众安全意识增强，保障家庭幸福 无一起严重交通事故发生 无一起严重交通事故发生 满意度指标 满意度指标 群众满意 预计满意度大于96% 满意度大于98%项目绩效目标完成情况表（三）(2019 年度)项目名称 食品药品监管站工作经费预算单位 峨眉山市符溪镇人民政府预算执行情况(万元) 预算数: 3万元 执行数: 3万元 其中-财政拨款: 3万元 其中-财政拨款: 3万元 其它资金: 其它资金: 年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标 保障广大群众生命安全，提高消费者安全意识和自我保护能力，保护好儿童的生长发育。 保障广大群众生命安全，提高消费者安全意识和自我保护能力，保护好儿童的生长发育。绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述) 项目完成指标 数量指标 食品安全监督检查，保障广大群众生命安全，提高消费者安全意识和自我保护能力，保护好儿童的生长发育 无重大食品安全事故发生 微信群、村务公开栏、农村小广播等方式，普及食品安全法律法规意识；加强校园周边流动摊贩的整治力度；加强农村群体性聚餐管理；加强餐饮服务单位食品安全暨后厨卫生大排查力度 效益指标 社会效益指标 增强餐饮企业食品安全意识，倡导诚信经营 无重大食品安全事故发生 无重大食品安全事故发生 满意度指标 满意度指标 群众满意 预计满意度大于98% 满意度大于98%项目绩效目标完成情况表（四）(2019 年度)项目名称 人武工作经费预算单位 峨眉山市符溪镇人民政府预算执行情况(万元) 预算数: 0.5万元 执行数: 0.5万元 其中-财政拨款: 0.5万元 其中-财政拨款: 0.5万元 其它资金: 其它资金: 年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标 增加广大民兵的思想素质和政治觉悟，增强爱国热情 增加广大民兵的思想素质和政治觉悟，增强爱国热情绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述) 项目完成指标 数量指标 传承红色基因，担当强军重任 完成政治教育、民兵组织整顿、军事训练、兵役登记和征兵工作 通过开展政治教育17课时，完成969名普通民兵和98名基干民兵的编组任务；完成2019年兵役登记72人，上站36人，合格7人，全部输送到各个部。 效益指标 社会效益指标 思想素质和政治觉悟提高，增强国防观念和爱国热情 以点带面，增强群众的爱国热情 群众思想素质和政治觉悟提高 满意度指标 满意度指标 群众满意 预计满意度大于97% 满意度大于98%项目绩效目标完成情况表（五）(2019 年度)项目名称 集镇公共设施运维费预算单位 峨眉山市符溪镇人民政府预算执行情况(万元) 预算数: 30万元 执行数: 30万元 其中-财政拨款: 30万元 其中-财政拨款: 30万元 其它资金: 其它资金: 年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标 营造井然有序的集镇秩序，改善群众的环保意识，为群众营造良好的生活、生产环境，增加民众的幸福指数，建设美丽符溪。 营造井然有序的集镇秩序，改善群众的环保意识，为群众营造良好的生活、生产环境，增加民众的幸福指数，建设美丽符溪。绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述) 项目完成指标 数量指标 改善镇容镇貌，创卫生集镇，常态化保洁 集镇秩序坦然，卫生有序 校园周边环境整治、集镇绿化维护、集镇秩序维护、集镇下水道、井盖维修等 效益指标 社会效益指标 增强群众的环保意识，形成常态化保洁 集镇秩序坦然，卫生无死角 群众的生活质量提高，环保意识增强，乱扔垃圾的现象减少 满意度指标 满意度指标 群众满意 预计满意度大于97% 满意度大于98%2.部门绩效评价结果。本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《峨眉山市符溪镇人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。本部门自行组织对社会治安综合治理经费、镇交管站及劝导员补助经费、食品药品监管站工作经费、人武工作经费、集镇公共运维费开展了绩效评价，《社会治安综合治理经费2019年绩效评价报告》《镇交管站及劝导员补助经费2019年绩效评价报告》《食品药品监管站工作经费2019年绩效评价报告》《人武工作经费2019年绩效评价报告》《集镇公共运维费2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）第三部分名词解释1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。6.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。7.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）:指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。8.一般公共服务（类）人力资源（款）其他人力资源事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。9.国防支出（类）国防动员（款）预备役部队（项）:指反映用于国防动员方面的支出。10.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）:指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（部）、群众艺术馆支出等。11.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）:指反映他用于文化方面的支出。12.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）:指除其他文化体育与传媒方面的支出。13.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）:指反映劳动保障监察事务支出。14.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）:反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。 16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。17.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:反映按规定用于烈士和特征、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。18.社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）地方自然灾害生活补助（项）:指反映地方预算安排的解决受灾群众吃、穿、住等困难的救济费和发生自然灾害时的抢救、转移、安置、治病等支出，以及为抵御自然灾害而设立的地方救灾储备物资采购资金我。19.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。20.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:指用于计划生育管理事务方面的支出。21.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外用于自然生态保护方面的支出。22.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公布建设与维护、园林绿化等方面的支出。23.农林水（类）农业（款）事业运行（项）:指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。24.农林水（类）农业（款）农村道路建设（项）:指用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。25.农林水（类）农业（款）对高校毕业到基层任职补助（项）:指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。26.农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）:指其他用于农业方面的支出。27.农林水（类）农业（款）社会发展（项）:反映用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。28.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指其他用于扶贫方面的支出。29.农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:反映各级财政对农村改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。30.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指反映各级财政对村民委员会村党支部的补助支出，以及支持建设县级基本财力保障机制安排村级组织运转奖补资金。31.农林水（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范点补助（项）:指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。32.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。33.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。34.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。35.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。36.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 37.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。38.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。39.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。40.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。41.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。42.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 43.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。44.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。45.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。第四部分 附件附件1峨眉山市符溪镇人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告一、单位概况（一）机构组成符溪镇政府属于行政单位，是一级预算单位，执行行政单位会计制度，适应经济发展的需要，适时机构设置和职能调整。行政机构设置5个综合性办公室：党政办公室、财政所管理办公室、城镇建设管理办公室、经济发展办公室、社会综合治理办公室。镇事业机构设置5个：农业技术服务中心、社会事务管理服务中心、文化宣传服务中心、旅游发展服务中心、综合管理大队。（二）机构职能符溪镇人民政府的主要职能是执行上级政策、优化综合环境、促进社会全面发展、维护社会稳定、以“富民强镇”为总体目标。2019年的主要事业成效：一、推进产业集群发展； 二、加强城镇建设管理.；三、统筹推进乡村振兴；四、持续抓好社会治理；五、着力保障改善民生。（三）人员概况符溪镇行政编制34人（包括2名工勤人员），事业编制25人，共59个编制。目前我镇共正式职工56人，行政31人，事业人员25人。本年公务员调入2人，公招1人，合计增加3人，调出4人；事业干部调入1人。二、政府财政资金收支情况（一）政府财政资金收入情况。2019年总收入6214.73万元，其中：财政拨款收入6082.10万元，占总收入的97.86%，（其中基本支出拨款996.57万元，项目支出拨款1077.64万元，基金拨款收入4007.89万元）。 其他收入（横向财政拨款）132.63万元，占总收入的2.14% 。（二）部门财政资金支出情况。2019年总支出7878.67万元，其中：财政拨款支出7772.12万元，占总支出的98.65%，（其中基本支出996.56万元，项目支出2848.89万元，基金支出3926.67万元）。其他支出106.55万元，占总支出的1.35%。三、部门财政支出管理情况（一）部门预算管理情况。 1、按照峨眉山市财政局关于编制2019年部门预算的通知和有关要求，按时完成基础款、项目库报送工作，绩效要素完整，涉及总体目标、数量指标、质量指标、时效性、社会效益等要素，按时完成预算编制工作并提交部门预算草案。2、部门预算的编制符合《中华人民共和国预算法》和国家其他法律、法规的要求，对每一收支项目的数字指标进行认真测算，力求各项收支数据真实准确。对单位的各项财政资金和其他收入，统一管理，统筹安排，统一编制综合财政预算3、进一步强化绩效理念，健全管理制度，提高绩效评价工作质量，细化部门预算编制。项目资金预算编制与乡镇的实际工作目标相适应，配合贴切。 4、在收到市财政部门批复后二十日内向社会公开本部门预算，包括财政资金安排的“三公经费”、机关运行经费的安排、使用情况等。5、认真编报决算报表，无应编未编、虚假混编等现象。并按要求对重点支出项目、三公经费及结余结转情况进行公开。 6、本单位的资金使用严格遵循财经制度的规定，有严格的财政资金拨付程序，基本支出公用经费按月平均申请，项目资金严格按照项目开展进度在财政大平台申请拨款支付，大型项目支出实行直接支付。6月全部项目支出执行均达到40%以上。9月项目支出执行均达到67.5%以上。11月项目支出执行均达到82.5%以上。全年执行进度除其他城乡社区公共设施支出、对村级一事一议的补助、对村集体经济的补助、城乡社区支出结转外，其余均达100%。7、我单位本着节约的原则开展工作，保证单位正常办公，严控“三公经费”，严格按照预算开支。无因公出国（境）费用、公务用车购置，精简会议次数，多个会议内容集中在一次开。 （二）绩效结果应用情况。1、绩效评价：我单位规章制度建立健全，目前我单位共建立财政所财务制度等21项制度，会计核算、现金管理、转账支付、惠农资金发放等均按规章制度执行。做到专款专用，资金支付依据齐全、开支标准合理合法。项目资金、专项资金专项管理、专项使用，按进度、按比例付款，无挤占挪用等。2、决算审查、决算公开、结余注销：均按市局统一要求完成，及时公开。3、绩效管理：根据年初市财政局、镇党委、政府制定的目标绩效认真开展工作，时间到任务完成。（1）行政运转保障。2019年，财政基本支出996.57万元，预算执行率100%,其中在职工资福利支出909.37万元，公用经费支出87.19万元，机关职工工资按时发放，能保障日常工作支出，政府各项工作能正常运转。（2）机关厉行节约。2019年，我镇严格执行中央八项规定，厉行节约，公务用车运行维护财政拨款支出数8.0078万、会议支出2.3018万元，公务接待费0.38万元，水费支出1.69万元，培训费3.016万元、电费支出5.6836万元 。无出国（境）费用及车辆购置费用。（三）财务管理情况。坚持依法理财，严格按照财经纪律的要求，制定并严格执行财务管理制度，财政管理约法十章及财政所职责等21项制度，今年还建立了内部控制制度。部分财经制度上墙公示，确保财务工作人员在工作中严于修身、严于律已、加强监督；建立并严格执行对账制度，每月及时真实、准确完整编报财务报表，做到帐表、账证一致。我镇按规定设立、使用银行账户，银行存款、现金支付授权审批手续完善，无越权审批、支付行为。规范财务管理，财政所分设会计和出纳岗位，由专人分别负责印鉴的管理和票据的管理，分工明确，相互牵制，根据实际发生的经济业务事项及时进行会计核算，严禁虚列、多列、少列或不列费用，严禁私设账外账、小金库、公款私存等；强化镇纪委对财政所工作的监督管理，不断改进完善财务管理工作，配合镇纪检部门进行村集体财务情况清查。（四）绩效管理工作开展情况按照文件精神要求，我镇着力加强绩效管理自评工作，通过部门自查、文件资料检查等方式加强对支出绩效，特别是资金量较大的财政支出的评价工作。我镇的省级小城镇建设资金进行了绩效评价，我镇在财政资金的管理使用中严格按照财政资金拨付流程和审批程序进行，资金使用良好，无违法违纪行为。评价结论及建议通过绩效管理自评，我镇在预算支出中无存在违法违纪行为。自评得分94.5分。我镇按照要求单独设立财政所，财政所现有工作人员3人，岗位设置所长、会计、出纳，都有大专文凭及会计从业资证书；按要求完成了基础工作制度、公开公示制度、内部控制制度、廉政建设制度、惠农资金的建设工作；会计按月及时记账并装订账簿，按时并保质保量的完成年终部门决算工作、财政资金的对账工作、资产的登记、以及日常的报表及资料的报送工作。财政工作是个专业性、细致性非常强的工种，现在许多资金来自预算内，会计科目多，种类复杂，在业务方面还待加强学习和记忆，建议财政局对专项资金的使用范围多培训，对乡镇财务工作人员新知识点多培训，以便能适应工作的需要，搞好财务工作。 附件2社会治安综合治理经费2019年绩效评价报 告一、项目概况（一）项目基本情况1、加大依法治镇、治村力度，围绕“打防控”一体化建设，扎实开展治安防范有偿承包，加大摸排调处矛盾纠纷力度，加强青少年教育管理，重视重点场所管理，狠抓禁毒和反邪教工作。2、2019年年初我镇按严格预算编制要求，对镇社会治安综合治理经费进行预算编制，经市政府同意，报峨眉山市人民代表大会会议批准通过（二）项目绩效目标1、项目主要目标：全镇社会治安保持了稳定祥和的良好局面，有力地推动了两个文明建设健康、协调的向前发展。2、通过预算编制，规划绩效目标：1、加强戒毒等法制宣传力度，营造“七五”普法良好氛围；2、开展了治安防范有偿承包工作；3、重点整治场所治理；4、建立“三电”设施安全保护的长效机制。3、镇社会治安综合治理经费服务当地人民群众，申报内容与实际相符，申报目标合理。二、项目资金申报及使用情况1、资金到位。社会治安综合治理经费财政拨款2019年预算4.69万元，属本级人民政府预算专项资金，经市人代会会议结束后到位。2、资金使用。我镇社会治安综合治理经费使用4.69万元，使用率100%，用于安全宣传、乡村道路劝导、购警示标志等办公设备。会计核算、现金管理、转账支付等均按规章制度执行，做到专款专用，资金支付依据齐全、开支标准合理合法、专项资金专项管理、专项使用，年初的绩效目标也基本完成3、项目财务管理情况。财务管理制度健全，严格执行财管管理制度，账务处理及时，会计核算规范。三、项目实施及管理情况 （1）举办大型普法宣传教育活动。多次举行现场法律咨询活动，宣传与广大群众的生活、生产密切相关的法律法规，受到广大农村群众的欢迎。（2）开展“法治进乡村”、“法治进学校”、“法治进企业”宣传活动。（3）明确要求村（社区）级调委会要做调解记录，建立调解档案，向上级介绍案件要有书面意见。每月召开一次治安员会议，根据不同季节确定工作重点。（4）集镇做为重点整治场所，年初制定重点整治方案，细化了管理办法，确定了一名镇干部管理车辆停放，确定专人定时拉运垃圾，聘任治安员兼市场管理员。（5）在重点电力、电信、广播电视线路(台站)组建群防群治护线队伍，切实加强对案件多发线路、地段、时段的日常巡逻防护工作。 四、项目绩效目标（一）、项目完成情况全镇社会治安保持了稳定祥和的良好局面，有力地推动了两个文明建设健康、协调的向前发展 五、评价结论及建议（一）存在的问题1、法制宣传深度广度还不够，一些群众的法律意识不强，矛盾纠纷时有发生。2、盗窃案件仍然发生，防范措施不到位，对群众的防范意识、教育抓得不够。? （二）相关建议按照年初工作计划，一项一项抓落实。针对存在问题差缺补漏，制定措施。重视“打防控”体系建设，抓好社会治安防范有偿承包措施落实；做好矛盾纠纷排查、调处工作，在工作中不断创新；加强治安工作的指导、监督和考核；有针对性地开展法制宣传，认真及时抓好矛盾纠纷的摸排、调查工作，全力维护社会稳定。镇交管办及劝导员补助经费2019年绩效评价报告一、项目概况（一）项目基本情况1、落实安全第一、预防为主的方针，按照齐抓共管，综合治理的要求，围绕降事故、保安全、保通畅的精神。2、2019年年初我镇按严格预算编制要求，对镇交管办及劝导员补助经费进行预算编制，经市政府同意，报峨眉山市人民代表大会会议批准通过（二）项目绩效目标1、项目主要目标：落实安全第一、预防为主的方针。与镇派出所和交警中队部门齐抓共管，综合治理的要求，围绕降事故、保安全、保通畅。3、通过预算编制，规划绩效目标：1、开展了“3.15”、“6.15”安全宣传等；2、加强农村道路隐患排查整治；3、过往车辆进行安全劝导及安全宣传教育。3、镇交管办及劝导员经费服务当地人民群众，申报内容与实际相符，申报目标合理。二、项目资金申报及使用情况1、资金到位。镇交管办及劝导员补助经费财政拨款2019年预算4万元，属本级人民政府预算专项资金，经市人代会会议结束后到位。2、资金使用。我镇交管办及劝导员补助经费使用4万元，使用率100%，用于安全宣传、乡村道路劝导、购警示标志等办公设备。会计核算、现金管理、转账支付等均按规章制度执行，做到专款专用，资金支付依据齐全、开支标准合理合法、专项资金专项管理、专项使用，年初的绩效目标也基本完成3、项目财务管理情况。财务管理制度健全，严格执行财管管理制度，账务处理及时，会计核算规范。三、项目实施及管理情况 开展了“3.15”、“6.15”安全宣传等，发放宣传资料600余份；全年对农村道路检查50余次，联合符溪交警中队及派出所对农村道路进行路检路查23次，对500余辆过往车辆进行安全劝导及安全宣传教育，并对违反交通法律法规的行为进行了处罚。完成了农村道路交通安全农交安APP的注册使用和全年5470条信息平台的录入、劝导记录及路检路查信息任务。2、加强农村道路隐患排查整治。（1）全年隐患排查十余次；投资15万余元对货运通道与雷场村6.7组道路接口进行了平台提升加宽。（2）货运通道与雷场村6、7组村道接口处安装红绿灯及智能道路监控设施目前正在挂网招标，预计年前能够投入使用。（3）丰收村漫水桥的加固维修工作。对桥面进行了管制措施，设置了安全警示牌，目前，设计、预算等前期工作已经完成。（4）钢铁村三组独石桥正在施工，道路两端放置了安全警示标志，对施工单位提了具体要求，确保独石桥辅道上车辆的安全通过。 （5）对丰收村路两处道路悬空情况进行了现场勘查。制定了相关措施，设置了安全警示锥，及时提醒人员车辆对该路段的了解，避免发生安全事故，正在实施上报交通局对该路段的修复。 四、项目绩效目标（一）、项目完成情况降事故、保安全、保通畅的工作目标得以实现。 五、评价结论及建议（一）存在的问题1、平时工作做得不够细致，问题了解不够全面。出现工作开展不到位的现场。2、巡查、检查力度不够，各村道路的最新情况了解的不够彻底，存在死角。3、受农村道路专项资金不足影响，劝导员劝导巡查检查没有形成常态化，工作积极性不高。（二）相关建议1、加大对农村道路的检查巡查力度，确保任何时候道路的安全性和通畅性。2、加大对劝导员的上岗率的保证，做到工作常态化，规范化。3、加大对农村道路安全宣传力度，让乡村车辆和驾驶员足够了解交通安全的重要性。食品药品监管站工作经费2019年绩效评价报 告一、项目概况（一）项目基本情况1、全面贯彻实施“以人为本，安全第一，综合治理，保障平安”的方针，推进食品安全机制创新，构建最严格的监管体系。2、2019年年初我镇按严格预算编制要求，对食品药品监管站工作经费进行预算编制，经市政府同意，报峨眉山市人民代表大会会议批准通过（二）项目绩效目标1、项目主要目标：保障广大群众生命安全，提高消费者安全意识和自我保护能力，保护好儿童的生长发育。2、通过预算编制，规划绩效目标：（1）、加强日常工作监管，（2）重视节日期间检查工作；（3）、扎实开展安全专项行动。 3、有组织、有步骤地深入开展食品安全工作，不折不扣落实防控各项措施，推进食品安全机制创新，构建最严格的监管体系，全镇食品安全工作取得了显著成绩。二、项目资金申报及使用情况1、资金到位。食品药品监管站工作经费财政拨款2019年预算3万元，属本级人民政府预算专项资金，经市人代会会议结束后到位。2、资金使用。我镇食品药品监管站工作经费使用3万元，使用率100%，用于食品生产企业、学校食堂、劳动密集型企业食堂进行重点检查，对农村群体性聚餐工作进行重点监管。在春节、“五一”、中秋、国庆等节日期间，组织人员对辖区的餐饮、超市、酒店等进行专项检查，确保群众饮食安全。多次开展校园周边食品安全专项检查，清理博睿特校门临时摊位，规范峨眉七中外小摊贩。农村群体性聚餐申报监管。会计核算、现金管理、转账支付等均按规章制度执行，做到专款专用，资金支付依据齐全、开支标准合理合法、专项资金专项管理、专项使用，年初的绩效目标也基本完成3、项目财务管理情况。财务管理制度健全，严格执行财管管理制度，账务处理及时，会计核算规范。三、项目实施及管理情况 1、深入开展宣传活动，广泛宣传，营造氛围；2、开展夜市餐饮服务专项整治，做好食品小作坊、小经营店及摊贩登记备案工作；3、坚持农村家宴申报制度，由各村信息员收集信息及时上报镇食药监站，对农村家宴进行跟踪监控，并做好资料收集；4、联合镇执法办、符溪交警中队、派出所等部门开展校园及学校周边食品卫生安全专项检查。为切实保障广大师生的饮食安全，全面推进校园食品管理，构建校园食品安全监管长效机制。四、项目绩效目标（一）、项目完成情况一是加强日常监管工作。对全镇2家食品生产企业、5所学校食堂、4家劳动密集型企业食堂进行重点检查，对农村群体性聚餐工作进行重点监管。截止11月，共出动检查车辆120余台次，人员143余人次，农村群体性聚餐申报229场次。二是重视节日期间检查工作。在春节、“五一”、中秋、国庆等节日期间，组织人员对辖区的餐饮、超市、酒店等进行专项检查，确保群众饮食安全。三是扎实开展安全专项行动。由镇食药站牵头，组织镇综治办、符溪市场监管所、符溪城管中队、符溪交警中队多次开展校园周边食品安全专项检查，清理博睿特校门临时摊位，规范峨眉七中外小摊贩。五、评价结论及建议（一）存在的问题由于人力的不够，对校园周边环境的食品安全整治不能形成常态化监督。（二）相关建议加强对食品的准入管理和日常监控，严格实行食品市场准入制度严格执行生产加工标准，配合相关部门严厉打击无证生产和冒用许可证违法行为，确保食品质量稳步提高。三是组织各村、组干部培训食品安全知识，知晓危害，提高认识，从思想上重视食品安全。人武工作经费2019年绩效评价报告一、项目概况（一）项目基本情况1、坚持以“习近平新时代强军思想”为指导，坚持把武装工作纳入党委的重要议事日程，建立健全各类组织，规范武装部正规化建设。2、2019年年初我镇按严格预算编制要求，对人武经费进行预算编制，经市政府同意，报峨眉山市人民代表大会会议批准通过（二）项目绩效目标1、项目主要目标：切实履行党管武装职责，真正体现了党管武装原则，提高我镇群众的思想素质和政治觉悟，增强了广大民兵的国防观念和爱国热情。4、通过预算编制，规划绩效目标：1、完成民兵整组点验，基本民兵训练；2、政治教育工作；3、兵役登记和征兵工作。3、人武经费服务当地人民群众，申报内容与实际相符，申报目标合理。二、项目资金申报及使用情况1、资金到位。人武经费财政拨款2019年预算0.5万元，属本级人民政府预算专项资金，经市人代会会议结束后到位。2、资金使用。我镇人武经费使用0.50万元，使用率100%，用于民兵点验、兵役登记和征兵。会计核算、现金管理、转账支付等均按规章制度执行，做到专款专用，资金支付依据齐全、开支标准合理合法、专项资金专项管理、专项使用，年初的绩效目标也基本完成3、项目财务管理情况。财务管理制度健全，严格执行财管管理制度，账务处理及时，会计核算规范。三、项目实施及管理情况 1.政治教育工作根据市人武部的部署，我们积极开展全民国防教育，组织民兵连长、民兵学习有关文件法规，认真贯彻《民兵政治教育工作规定》，尤其是突出十九大以来“习近平新时代强军思想”；“传承红色基因、担当强军重任”主题教育。2.民兵组织整顿和军事训练工作以深化民兵组织整顿调整为主线，针对当前我镇各村青年流动性大等诸多情况，着力研究解决和探索当前我镇镇情的民兵编组新路子。为实现我镇民兵编齐、编强、编实、编精的思想，我们严把入队关，根据我镇青年上班、外出务工多的特点，利用周末、晚上休息时间进行走访，了解青年的工作和思想以及技能等方面情况。3.兵役登记和征兵工作兵役登记是征兵工作的前提和保障。通过兵役登记，摸清了全镇适龄青年的底数，参加兵役登记人数72名，完成率达100%，为征兵工作打下了坚实基础。在征兵工作中，我们利用微信、qq、村级广播、村委公开栏、发放宣传单、悬挂横幅等宣传方式大力宣传参军报国的意义和好处。三、紧密围绕镇党委工作，发挥参建参治作用。四、民兵连长及民兵300余人积极投身坡改梯工作，种植茶叶地3000余亩。组织辖区民兵预备役人员600余人次参加峨眉山市“违规建筑整治”工作的安保工作任务。全镇的基干民兵在秸秆禁烧、城乡环境综合治理、治安防范等活动中，发挥民兵示范带头作用，使我镇各项工作均走在全市乡镇中前列。 四、项目绩效目标（一）、项目完成情况（1）全年共计开展政治教育17课时。通过广泛的政治教育，切实提高我镇民兵的思想素质和政治觉悟，增强了广大民兵的国防观念和爱国热情，为各项任务的完成和民兵工作的发挥提供了有力保证。 （2）按照编组条件，将政治可靠、思想进步、身体健康、有专业特长的青年吸收入队，高质量完成了969名普通民兵和98名基干民兵的编组任务。6月，组织我镇武装干事参加乐山军分区组织的专武干部集训；7月，组织20人的基干民兵参加市人武部的专业军事训练，表现均为良好以上。（3）累计发放宣传单2000余份，横幅5张。由于前几年我镇低龄兵走的较多，每年超额完成任务，造成今年兵源较少，合格率较低的状况。今年上站36人，合格7人，全部输送到各个部队。 五、评价结论及建议（一）存在的问题年轻人吃苦能力和承压能力不强。（二）相关建议民兵思想教育、军事训练、组织整顿、征兵工作等大项工作中发挥优点克服不足，争取更大的进步。集镇公共运维费2019年绩效评价报告一、项目概况（一）项目基本情况1、由于我镇相关村组的征地农转非，广场安置小区及符平、菜场安置小区、廉租房、公租房的应运而生，以及金威利这样的生产大厂入驻我镇，我镇集镇范围面积增加，人口增多；我镇更是省级小城镇建设试点镇，加强对集镇公共设施的运行维护、卫生环境的整治、集镇的秩序维护是形式所迫，目标是规范集镇运行秩序、公共损坏的集镇公共设施进行维修、更换，清理集镇垃圾、路边花草、树木的修剪、平整等，农贸市场的有序运行、公厕的保洁等，最终目标形成井然有序的集镇秩序，改善群众的环保意识，为群众营造良好的生活、生产环境，增加民众的幸福指数。2、2019年年初我镇按严格预算编制要求，对集镇公共设施运维费进行预算编制，经市政府同意，报峨眉山市人民代表大会会议批准通过。（二）项目绩效目标通过预算编制，规划绩效目标：1、集镇污水管道的整治；2、集镇公共设施的新建、维修、维护；3、对草坪、树木的维护； 4、集镇垃圾清理及转运； 5、公共厕所、井盖等的维修维护；6、校园周边环境整治。（三）项目资金申报相符性集镇公共设施运维推进可以规范集镇秩序，优化集镇环境，同时也服务当地人民群众，申报内容与实际相符，申报目标合理。二、项目实施及管理情况 （一）资金计划、到位及使用情况。集镇公共设施运维资金总投资30万元，实际财政资金到为30万元，到位率100%。2019年，我镇根据经党委会研究决定，相关部门实施，分管领导签字，主要领导同意后将资金分次支付项目实施各相关单位或个人，其中对集镇污水管道的整治1.5万元；集镇公共设施的新建、维修、维护2.95万元；对草坪、树木的维护9.59万元；集镇垃圾清理及转运2.23万元；公共厕所、井盖等的维修维护3.43万元，校园周边环境整治3.8万元，集镇秩序维护6.6万元，支付率达到100%，对财政资金的使用范围符合文件规定。（二）项目财务管理情况。我单位财务管理制度健全，严格执行国家法律、法规，按照《会计法》财务规则制度，科学、合理的使用该笔资金，及时处理各笔款项，会计核算规范。（三）项目组织实施情况我镇所有集镇公共设施运维相关事宜均通过党委会研究提出解决方案，由党委集体研究方案可行性，最终通过表决确定项目实施单位或者个人。三、目标完成情况及项目效益情况集镇公共设施维护以来成效明显：1、集镇街道、农贸市场外周围街道散户菜贩摊位和水果摊位严格按照划分区域有序摆放，车辆摆放规范，之前脏乱散的现象得到了有效整治， 2、安排专人清理转运集镇垃圾、建筑垃圾，街道常效保洁； 3、集镇公厕的常态保洁运行。4、污水管道通过整治，环境卫生得到改善。集镇公共设施运维的实施有效改善集镇环境，促进区域经济发展，受到群众的一致好评。四、评价及建议通过项目绩效管理自评，我镇在项目支出中不存在违法违纪行为，做到及时支付，专款专用。建议市上对我镇的集镇范围增加情况予以确认，由市上派环卫人员专属管理，同时对我镇的园林绿化的维修维护由市园林局组织实施。第五部分 附表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表