2019年度峨眉山市退役军人事务局部门决算                                   目  录                           公开时间：2020年10月23日  第一部分 部门概况    一、基本职能及主要工作 1    二、机构设置 10  第二部分度部门决算情况说明    一、收入支出决算总体情况说明 11    二、收入决算情况说明 11    三、支出决算情况说明 12    四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 12    五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 15    六、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 16    七、政府性基金预算支出决算情况说明 16    八、其他重要事项的情况说明 16  第三部分 名词解释 18  第四部分 附表 22    一、收入支出决算总表    二、财政拨款收入支出决算总表    三、财政拨款支出决算明细表    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表    六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    七、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表    八、国有资本经营预算支出决算表 第一部分 部门概况一、基本职能及主要工作（一）主要职能。1.宣传贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟订我市相关工作机制、制度办法并组织实施。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。2.负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入市级烈士纪念设施名录，申报拟列入市级以上重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。3.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的接收安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。4.组织指导全市退役军人技能教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。5.组织指导全市拥军优属工作。实施国家关于退役军人特殊保障的相关政策，制定并组织实施全市退役军人优抚保障政策。会同有关部门制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，指导实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。6.组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。7.组织指导全市伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关服务工作。8.监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。9.负责市级安排的军供服务保障工作。10.完成市委、市政府交办的其他任务，配合部队完成退役军人其他相关工作。（二）2019年重点工作完成情况。１．抓实党建，严把党风廉政建设关。树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，全力加强局党员领导干部和干部职工意识形态领域的教育引导。成立以来，先后15次组织干部职工学习习近平新时代中国特色社会主义思想和系列重要讲话精神，组织学习中央、省、市重要会议及重要文件精神，保密、信访等相关法律法规知识，增强全体人员的凝聚力和战斗力。二是完善组织设立，选举成立了局机关支部委员会，每月坚持学习，共开展主题党日活动8次。三是认真开展“不忘初心，牢记使命”主题教育，按照市委主题教育领导小组办公室部署安排完成了支部书记讲党课、党员讲党课；召开了对照党章党规找差距专题会议，班子共查摆6个问题，班子成员各查摆5个问题，形成了检视问题台账，明确了整改措施、整改时限；收集到群众问题3个，帮助解决问题3个；班子成员已全部完成调研，并撰写了调研报告，召开了调研成果交流研讨会。四是加强党风廉政建设工作，局党组认真落实党风廉政建设主体责任，通过中心组理论学习会、党组会等形式，对党风廉政建设和反腐败等内容进行专题学习。研究制定了党风廉政责任分工、任务分解等具体内容，根据“谁主管、谁负责”原则，向党组成员发出了“责任落实告知书”、“主体责任清单”，向内设机构负责人发出了“目标任务通知书”，分别签订了党风廉政目标责任书，进一步明确了各层级、各责任人员在党风廉政建设工作中的职责，进一步完善了反腐倡廉惩防体系建设。２．夯实基础，建立完善服务保障体系。2018年12月，峨眉山市组建退役军人事务局筹备组迅速推进各项筹备工作。3月4日，峨眉山市退役军人事务局挂牌成立，顺利完成民政局、人力资源和社会保障局涉军职能和人员转隶工作。峨眉山市军队离退休干部干休所、峨眉山军供站一并划转，确保了工作有序衔接，顺利推进。5月31日全覆盖成立市、乡（镇）、村（社区）“一中心两站”服务体系，即在峨眉山市设退役军人服务中心1个，在18个乡（镇）、265个村（社区）分别设置退役军人服务站。３．注重业务，新机构展现新作为。一是梳理历年安置情况。对历年来转业军官、政府安置工作退役士兵的电子、纸质资料进行梳理、汇总。目前，我市自1978年以来334名转业军官和3986名符合政府安排工作退役士兵已全部梳理完毕，并分门别类建立台账，显著提高我局开展日常业务的效率和准确性，切实提升我市退役军人服务管理水平。二是做好2019年接收安置工作。一是完成转业士官安置工作。今年共安置转业士官23人，安置工作严格按照上级政策，注重思想引领，做到公开、公平、公正，整个安置工作平稳有序。二是完成军转军官和随调家属安置工作。共安置转业军官6人，复员干部随调家属1人，做到人岗相适、人尽其才。三是完成自主就业退役士兵等群体的接收工作。全年共接收自主就业退役士兵127人，自主择业干部3人，复员干部2人。接收工作中做到热情礼貌、政策清晰、程序明了，退役军人群体满意度较高。三是大力开展褒扬纪念工作。一是开展清明祭扫活动。为贯彻落实国家和省、市对于清明节期间开展“传承·2019清明祭英烈”宣传教育活动的工作要求，我局作为牵头单位，联合全市9个部门多措并举，启动“传承·2019清明祭英烈”系列宣传教育活动。两个月中，全市共24个单位、1200余人到双福烈士陵园开展了祭扫活动。二是积极响应省厅关于评选“最美退役军人”和“退役军人就业创业之星”活动。我局共收集线索18条，向乐山市推荐“最美退役军人”和“退役军人就业创业之星”候选人2人,1人被评为乐山市“最美退役军人”。三是扎实开展烈士公祭活动。与市委主题教育办联合开展9.30烈士公祭日活动，组织市级领导、党政机关干部、现役军人、优抚对象、各界群众共500余人参加活动。四是扎实推进退役士兵职业技能培训和就业创业工作。我局于今年2月完成了2018年度退役士兵职业技能培训，培训退役士兵共计95人，合格93人，合格率达98%，推荐就业89人。目前正计划组织2019年退役士兵技能培训，预计参与培训100人。截止今年10月底，我局配合中央、省、市多次开展就业创业工作调研，全年共接待调研组4批、20人次。全年共接待退役士兵就业创业政策咨询500余人次，发放宣传资料1500份，组织退役士兵参加专场招聘会2次。指导创客梦工厂完成省级促进退役军人就业创业产业园试点申报工作。五是做好军休工作。协助四川省退役军人事务厅、乐山市退役军人事务局圆满完成全省2批次、共400余名军休干部的疗养工作，受到省厅的高度赞扬。对全市54名军休干部、8名退休士官、22名无军籍职工的信息数据进行了核查上报。完成1名军队退休士官的移交安置工作。六是认真做好部分退役军人社保接续工作。成立由我局牵头人社、医保、税务、公安、财政、民政、审计等部门组成工作专班，就具体工作召开5次专题工作会议，研究制定了我市社保接续工作方案，明确职责分工。梳理安置人员情况，经过梳理比对，1978年到2018年，峨眉山市符合政府安排工作的退役士兵共有3986人。核查社保缴费情况，经过社保和医保部门初步核查，在3986人中有796人存在社保断缴情况，1100余人在本地无参保缴费信息。培训业务人员，在省厅培训的基础上，结合政策学习和实际工作中遇到的问题，我局先后组织三次业务培训，主要对具体工作人员从政策解释、具体流程、申请受理中遇到的问题进行细化培训，确保前来办理社保接续的每一位对象顺利完成社保接续申请工作，真正将中央政策落到实处，将惠军红利办实办好。广泛宣传政策，利用媒体、电视台进行滚动宣传，在厂区、乡镇、村社区人群较集中地方张贴和发放社保接续政策宣传手册和公告，目前已发放宣传手册3000余份，张贴公告1000余张，充分让我市符合政府安排工作的对象知晓社保接续政策具体内容，六是开展业务办理，结合我市实际，符合政府安排工作人员分布较集中的特点，按照“一门受理，协同办理”的运行模式开展工作，在市退役军人服务中心设立集中申请受理点，各乡镇负责收集信息、反馈上报。截至12月4日，已受理申请819个，录入社保接续系统819个，完成初审610人。４．保质保量持续做好优抚和双拥工作。一是加强优抚对象数据精细化管理。一是严格按照享受抚恤对象认定及抚恤补助资金发放使用管理的要求，对各类优抚对象认定评定的程序、档案资料运转、资金使用管理等做了进一步细化；二是指导18个镇乡建立重点优抚对象数据台账，开展一对一建卡立档工程；三是严格把关，对各类优抚金的发放实行严格审核，对新增优抚人员，按照审核程序进行认真、详实的走访调查。二是扎实完成光荣牌悬挂工作。按照彰显荣誉、规范有序、分级负责、属地落实的原则，以“四有”（有方案、有部署、有动员，有措施）工作模式开展悬挂。为营造浓厚氛围，增强军人、军属的荣誉感和自豪感。我局举行了“峨眉山市为烈属、军属和退役军人等家庭集中悬挂光荣牌活动”启动仪式，现场为20名退役军人代表发放了光荣牌。仪式后，由峨眉山市级相关领导带队上门为代表们悬挂光荣牌。各乡镇为营造更浓的氛围安排腰鼓队、秧歌队开展了形式多样的上门悬挂工作。悬挂工作的同时及时对每一名悬挂对象建档立卡，实施动态管理。顺利完成全市23000余户退役军人和烈属、军属的集中悬挂光荣牌工作任务。三是全力争创双拥模范“六连冠”。今年迎检工作时间紧、任务重、压力大，全局上下戮力同心，攻坚克难，多措并举全力争创新一届双拥模范城称号。一是提高认识、统筹推进。三次组织全市双拥成员单位召开推进会，统筹安排双拥模范城创建工作，明确目标、细化措施、落实责任，促进各成员单位统一认识、加强协作，切实从思想上高度重视、行动上快速落实、推进上形成合力。二是全面布局，多点开花。聚力突破创建关键环节，加强宣传营造浓厚氛围，制作公交站台宣传画30幅、绿化带条幅20个、草地插件30个、高速口道旗16个，在白龙广场、佛光广场等交通枢纽和车站设置7块大型宣传展板，利用公交车、出租车LED显示器和商场、药店、银行等LED广告屏滚动播放双拥宣传标语；拍摄制作了一部精良的双拥宣传片，通过情景式片段以小见大地反映我市军民血浓于水的鱼水亲情，利用仙山大厦、象城广场等大型户外显示屏滚动播放，获得广大市民一致好评。三是梳理材料，汇编成册。利用两个月时间收集归纳大量图文材料编撰系列书册68卷，通过数据、照片、表册、采访实例、说明报告、取得荣誉等内容，全方位展现2015年以来我市双拥工作取得的各项丰硕成果，充分体现我市亮点特色。11月11日，省检查组通过现场点位检查、查阅创建工作材料、举行民主测评座谈会、听取主要领导汇报，对我市双拥创建工作给予了充分肯定。４．出实招解难题确保涉军人员稳定。一是制定具有较强操作性的涉军群体信访工作预案，平时加强对辖区内重点人员的摸排，保证对重点人员的具体情况清清楚楚、明明白白，随时掌握他们的近期趋势和动态信息；二是市级分管领导亲自抓，定期召开专题涉军维稳工作会议，在全面准确掌握优抚对象思想动态的基础上，有计划、有条理、有针对的做好稳控工作。落实疑难涉军信访件“双抓制”由市级领导任AB角，做到处置问题不脱节，不断档，有人管。三是把握政策，严格包保责任制。依据政策做好讲解和疏导工作，落实个案包保小组，由乡镇属地管理负责人员稳控，职能部门负责政策解释，共同纳入目标考核，责任到人，考核到位。四是开展日常接待工作，时刻做到热情接待、耐心解释、处理及时，千方百计为优抚对象排优解难。截至11月8日，全局共接待来访人数5000人。重点是做好企业转业干部、下岗和自谋志愿兵（士官）稳控工作。全年共发放企业军转干部解困资金420万元，走访慰问转业干部350余人次，3名自谋职业士官实现再就业，做到 83名下岗志愿兵公益性岗位补助到位，有效化解了潜在风险和矛盾，保证了重点涉军群体总体稳定。５．统筹安排，其他工作稳步推进。紧扣中心顾大局，实现其他各项工作有序开展，取得了较好成绩。一是突出帮扶重点，确保精准扶贫取得新成效。帮扶对象做到因户施策、因人定策，全面深入开展帮扶工作， 确保政策落实到户、帮扶计划精准到人。今年来，先后召开脱贫攻坚工作专题部署会4次，走访贫困户144次， 帮扶对象12户20人，全部实现脱贫。二是开展“大走访大服务”工作，密切干群关系。全局干部职工全年走访群众320户，收集问题9个，解决群众秸秆禁烧、停电停水、医疗救助、房屋漏雨、政策兜底、垃圾池损坏等6个问题。三是积极开展“双创”工作，片区环境显著改善。按照市创文办和创卫办的统一工作部署，安排工作人员到包保路段值班执勤，重要时间，重要节点全员上岗，所包片区卫生整洁，秩序井然，受到群众称赞。　　二、机构设置峨眉山市退役军人事务局下属二级单位３个，均为其他事业单位。其中，纳入2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：峨眉山市军队离退休干部干休所峨眉山军供站 第二部分 2019年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2019年峨眉山市退役军人事务局本年收入合计3655.92万元，其中：财政拨款收入3655.92万元，占100%。2019年峨眉山市退役军人事务局本年支出合计3618.62万元，其中：基本支出40.84万元，占1.13%；项目支出3577.78万元，占98.87%。（图1：收、支决算总计变动情况图  单位：元）二、收入决算情况说明2019年峨眉山市退役军人事务局本年收入合计3655.92万元，其中：财政拨款收入3655.92万元，占100%。三、支出决算情况说明2019年峨眉山市退役军人事务局本年支出合计3618.62万元，其中：基本支出40.84万元，占1.13%；项目支出3577.78万元，占98.87%。项目支出主要包括死亡抚恤金、伤残抚恤金、在乡复退军人生活补助、义务兵优待金、农村籍60岁退役士兵生活补助、退役士兵安置补助、军队移交政府离退休人员补助、军转干安置、双拥工作经费等项目费用支出。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2019年一般公共预算财政拨款支出3618.62万元，占本年支出合计的１００%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加１００%。主要变动原因是新成立单位无上年对比数。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2019年一般公共预算财政拨款支出3618.62万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出3447.80万元，占95.28%；卫生健康支出1.30万元，占0.04%；城乡社区支出164.83万元，占4.55％；住房保障支出4.69万元，占0.13%。支出（单位：元）项目(按功能分类) 年初预算数 调整预算数 决算数一、一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00二、外交支出 0.00 0.00 0.00三、国防支出 0.00 0.00 0.00四、公共安全支出 0.00 0.00 0.00五、教育支出 0.00 0.00 0.00六、科学技术支出 0.00 0.00 0.00七、文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00八、社会保障和就业支出 0.00 34477984.29 34477984.29九、卫生健康支出 0.00 12998.88 12998.88十、节能环保支出 0.00 0.00 0.00十一、城乡社区支出 0.00 1648258.93 1648258.93十二、农林水支出 0.00 0.00 0.00十三、交通运输支出 0.00 0.00 0.00十四、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00十五、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.000十六、金融支出 0.00 0.00 0.00十七、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00十八、国土海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00十九、住房保障支出 0.00 46944.00 46944.00二十、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00二十一、其他支出 0.00 0.00 0.00二十二、债务还本支出 0.00 0.00 0.00二十三、债务付息支出 0.00 0.00 0.00（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2019年一般公共预算支出决算数为3618.62万元，完成预算100%。其中：1.社会保障和就业: 支出决算为3447.80万元，其中：2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）2019年决算数为3.40万元；2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）2019年决算数为1.73万元；2082801（行政运行）2019年决算数为29.21万元；2082802（一般行政管理事务）2019年决算数为49.72万元；2082850（事业运行）2019年决算数为0.51万元；2082899（其他退役军人事务管理支出）2019年决算数为148.32万元；等。完成预算100%。2.卫生健康:支出决算为1.30万元，其中：2101101（行政单位医疗）2019年决算数为1.27万元；2101102（事业单位医疗）2019年决算数为0.03万元；完成预算100%。3.城乡社区支出：支出决算为164.83万元，其中2120899（其他国有土地使用权出让收入安排的支出）2019年决算数为164.83万元，完成预算100%。4.住房保障支出4.69万元，其中2210201（住房公积金）2019年决算数为4.69万元，完成预算100%；五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019年一般公共预算财政拨款基本支出89.41万元，其中：人员经费40.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、住房公积金等。　　日常公用经费36.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。六、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2019年无“三公”经费财政拨款。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明1.2019年“三公”经费支出为0元。2.会议费支出情况：2019年会议费支出为0元。3.培训费支出情况：2019年培训费支出为0元。七、政府性基金预算支出决算情况说明2019年政府性基金预算拨款支出164.83万元。八、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2019年度，峨眉山市退役军人事务局机关运行经费支出29.72万元。主要支出是基本工资、津贴补贴和职工各类保险等。（二）政府采购支出情况2019年度，峨眉山市退役军人事务局政府采购支出总额0万元。（三）国有资产占有使用情况2019年度，峨眉山市退役军人事务局无公务用车。 （四）预算绩效情况按照预算绩效管理要求，本部门对2019年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标9个，包括下属单位，涉及财政资金7696.89万元，覆盖率达到100%。第三部分 名词解释1．财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7、行政运行：指商务局机关及参公管理单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。8、一般行政管理事务：指商务局机关及参公管理事业单位开展商务综合业务等未单独设置项级科目的专门性商务管理工作的项目支出。9.国内贸易管理：反映商贸部门国内贸易管理方面的支出。10.招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。11.事业运行：反映事业单位的基本支出。12.其他商贸事物支出：反映除上述项目以外其他用于商贸事物方面的支出。13.社会保障和就业支出（未归口管理的行政单位离退休）：指商务局机关离退休人员的支出。14.社会保障和就业支出（机关事业单位养老保险缴费支出）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。15、社会保障和就业支出（机关事业单位职业年金缴费支出）：指部门实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金缴费费的支出。　　16．医疗卫生与计划生育支出（行政单位医疗）：指商务局局机关及参公管理单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。17．城乡社区支出（其他国有土地使用权出让收入安排的支出）：反映其他用于城乡社区方面的支出。18.商业服务业等支出（其他商业流通事物支出）：指反映其他用于商业流通事物方面的支出。19. 商业服务业等支出（其他涉外发展服务支出）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。20．住房保障支出：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。21．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。22．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。23．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。24．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 25．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。26．“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。27．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。第四部分 附表峨眉山市退役军人事务局2018年部门决算公开表表1:    收入支出决算总表(财决公开01表)表2:    财政拨款收入支出决算总表(财决公开04表)表3:    财政拨款支出决算明细表(财决公开05表)表4:    一般公共预算财政拨款基本支出决算表(财决公开08表)表5:    一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开10表)表6:    政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决公开11表)表7:    政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开12表)表8:    国有资本经营预算支出决算表(财决公开13表)