按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

１、贯彻执行国家、省、市公安工作的方针、政策和法律、法规、规章，拟定全市公安规范性文件，组织领导、检查、监督全市公安工作；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制；

２、组织全市公安机关应急管理、抢险救援工作和社会公共突发事件的处置工作；

３、收集、掌握影响稳定、危险国内安全和社会治安的情况，分析研判形势，制定对策；

４、组织全市公安机关侦查工作，侦办刑事犯罪案件、国内危害国家安全的犯罪案件和经济犯罪案件；

５、负责全市治安管理工作并承担相应责任，协调处置全市重大治安事故和群体性事件，依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理和治安保卫工作；

６、负责全市出入境管理有关工作，组织全市出境、入境和持普通护照的外国人在峨居留、旅行的有关管理工作；

７、负责全市消防工作并承担相应责任，指导、监督、协调全市消防监督、火灾预防、火灾扑救工作；

８、指导峨眉山市公安局交警大队做好全市道路交通安全管理工作并承担相应责任；

９、组织全市公安机关对公共信息网络的安全保卫工作，打击网络违法犯罪行为；

１０、防范、处置邪教及有害气功组织的违法犯罪活动；

１１、组织、协调对恐怖活动的情报、防范、侦察和应急处置工作；

１２、负责市看守所、拘留所和强制戒毒所的管理工作；

１３、负责全市公安警卫业务工作，组织实施对党和国家领导人及重要来宾来峨期间的安全警卫工作；

１４、规划和组织全市公安装备建设和警务保障工作；组织、实施全市公安科学技术工作，组织、规划全市公安机关的指挥系统、信息技术、刑事技术建设；主管全市公共安全技术防范工作，负责公共安全技术防范工作的规划、管理和监督；

１５、对全市武警部队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥；

１６、负责全市公安队伍建设，组织全市公安机关人事管理、民警教育训练和公安宣传工作，按规定权限管理干部；

１７、负责全市公安机关纪检监察和警务督察工作；对全市公安机关及其人民警察的执法情况进行监督，维护民警合法权益；按规定权限对干部实施监督；查处公安队伍违法违纪案件；

１８、指导峨眉山市境内森林公安机关的业务工作；

１９、承担市政府禁毒委员会办公室、市政府实有人口管理工作领导小组办公室的具体工作；

２０、承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他工作事项。

公安机关基本职能是预防、制止和侦查违法犯罪活动，维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为等。

（二）2020年重点工作任务

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。我局将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚持以人民为中心的发展思想，紧扣省厅党委“1357”发展战略和市委市政府“文旅发展年”经济工作主题，紧跟“峨眉南进”的步伐，以防范化解重大风险为着力点、以公安工作现代化为着眼点、以公安队伍革命化正规化专业化职业化为支撑点，以夯实基层基础为突破点，以深化“奋进”专项行动为抓手，精准实施乐山公安“1234”发展思路，创新抓好主战、结合、镜鉴“三篇文章”，统筹做好疫情防控和防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，主动作为、争创一流。深入开展扫黑除恶等专项斗争，严厉打击各类违法犯罪活动，进一步强化社会治安防控工作，坚决维护全市政治安全和社会稳定，努力创造安全稳定的社会环境和优质高效的服务环境。

二、部门概况

峨眉山市公安局部门预算单位1个，其中包括行政机关2个、事业编制文秘中心及戒毒中心各1个（不单独核算人员经费，公用及工作经费纳入机关），无下属二级预算单位。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，峨眉山市公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年峨眉山市公安局收入预算总额为13810.8万元，较上年预算数增加4170.21万元。其中：当年财政拨款收入13810.8万元，事业收入０万元，其他收入０万元。相应安排支出预算13810.8万元，其中：人员支出4998.13万元，日常公用支出3205.32万元，对个人和家庭的补助支出7.55万元，专项支出5599.8万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

峨眉山市公安局2020年财政拨款收支总预算13810.8万元，主要用于保障峨眉山市公安局机构正常运转、完成日常工作任务以及预防、制止和侦查违法犯罪活动，维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为等相关工作。其中：

基本支出8211万元，是用于保障公安机关内设科室、看守所、拘留所、各派出所等部门进行的公安事业运行经费开支，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出5599.8万元，是用于保障公安机关、下属机构为完成特定的行政工作任务目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

峨眉山市公安局2020年一般公共预算当年拨款13810.8万元，较上年预算数增加4170.21万元。主要原因是增加了其他国有土地使用权出让收入安排的支出、峨眉山市公安局交通警察大队等相关经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出0万元，占0%；公共安全支出11341.16万元，占82%；社会保障和就业支出651.39万元，占5%；卫生健康支出200万元，占1%；城乡社区支出996.8万元，占7%；住房保障支出621.45万元，占5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 公共安全支出，2020年预算数为11341.16万元，其中：2040201预算数为6639.16万元，主要用于我局正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；2040202预算数为2806万元，主要用于档案数字化外包、地下靶场建设、电子物证实验室建设、多警联勤警务站、流动人口信息管理、三电工作、四级网350兆ＶＰＮ专线网络等系统建设、武警营区信息化建设等专项支出；2040250预算数为99万元，主要用于事业干部工资、津贴及绩效工资等发放。2040299预算数为1797万元，主要用于峨眉山市公安局交通警察大队交通管理业务开支、交通事故检验鉴定、扣留事故车辆施救及停放、涉案车辆管理等专项支出。

2.社会保障和就业支出，2020年预算数为651.39万元，其中： 2080505预算数为415.08万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080506预算数为207.54万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；2080899预算数为2.54万元，主要用于其他优抚人员支出；2089901预算数为26.23万元，主要用于机关事业单位工伤保险缴费支出。

3. 卫生健康支出2101101，2020年预算数为200万元，主要用于：在职人员医保单位部分。

4. 城乡社区支出2120899，2020年预算数为996.8万元，主要用于：政府性基金预算其他国有土地使用权出让收入安排的人口普查全市户籍整顿工作、道路精细化管理支出。

5. 住房保障支出2210201，2020年预算数为621.45万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

峨眉山市公安局2020年一般公共预算基本支出8211万元，其中：

人员经费5005.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保险缴费、伙食补助、住房公积金、生活补助、奖励金；

公用经费3205.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、公务用车购置、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨眉山市公安局2020年政府性基金预算当年拨款996.8万元，较上年预算数增加26.8万元。主要原因是：人口普查全市户籍整顿工作经费、道路精细化管理项目经费纳入了政府性基金预算。

八、“三公”经费预算安排情况说明

峨眉山市公安局2020年“三公”经费预算数400万元，较上年“三公”经费预算数持平。其中财政拨款安排“三公”经费400万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费20万元，公务用车购置及运行维护费380万元。

（一）无因公出国（境）预算。2020年因公临时出国（境）未安排人次。

（二）公务接待费与上年预算一致。2020年公务接待费计划用于接待上级业务指导和工作调研、各级部门交流学习产生的公务接待费用等。

（三）公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。主要原因是公安机关公车一直保持着高效能运转，介于防暴恐工作日趋严峻，加大了出警、处突、维稳、日常巡逻等工作力度，特警和警务车辆油料及维修消耗经费未做大幅度调整。单位现有公务用车113辆，其中：轿车20辆，越野车6辆，小型普通客车2辆，大中型普通客车（运兵车）1辆，其他84辆。

2020年安排公务用车购置费45万元。

2020年安排公务用车运行维护费335万元，用于公安机关出警、处突、维稳、日常巡逻和案件侦办、重大活动安保、抢险救援等工作。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2020年，峨眉山市公安局为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为3205.32万元，较上年预算增加1862.8万元，增长100%，增长的主要原因是统计口径问题，上年未将用作辅警人员经费开支的劳务费纳入机关运行经费，本年内机关运行经费中增加了辅警人员支出的劳务费。

（二）政府采购情况。

2020年，峨眉山市公安局安排政府采购预算1078.6万元，主要用于多警联勤警务站、社区警务工作、智慧平安小区建设、户政基本建设、人口管理生物样本建设、接处警平台建设、行动技术侦察工作、地下靶场建设、执法场所维修改造、执法视音频等项目设备购置、委托业务费和其他建筑设施建设等开支。

（三）国有资产占有使用情况。

截至去年底，峨眉山市公安局实际共有车辆113辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2020年，部门预算安排购置执法执勤用车9辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2020年，峨眉山市公安局按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排13810.8万元，其中基本支出8211万元，项目支出5599.8万元。其中编制了项目绩效目标的预算5599.8万元，主要为档案数字化外包、党内廉政建设暨社会评价工作、道路精细化管理、地下靶场采购建设、电子物证实验室建设、多警联勤警务站、公安特别业务费、国保密取设备、国保情报分析室建设、行动技术侦察设备购置经费、互联网远程取证、户政基本建设等工作经费、监管场所经费、警校实习生工作经费、流动人口信息管理等工作经费、人口管理生物样本建设等工作经费、人口普查全市户籍整顿工作经费、三电工作经费、社区警务工作经费、接处警平台建设、禁毒办工作经费、警犬工作经费、警务辅助人员服装和装备、四级网、350兆基站、ＶＰＮ专线网络等系统建设、套路贷“10.23”专案涉密技术咨询服务费、天网一期工作经费、天网一期升级改造、铁路护路工作经费、武警营区信息化建设、巡特警勤务专项工作经费、移动警务终端、执法场所维修改造等工作经费、执法视音频、智慧平安小区建设、交通警察管理业务费、交通事故检验鉴定费、扣留事故车辆施救及停放管理费、涉案车辆管理费等项目。

十、名词解释

1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3.公共安全支出：2040201指我局正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；2040202指档案数字化外包、地下靶场建设、电子物证实验室建设、多警联勤警务站、流动人口信息管理、三电工作、四级网350兆ＶＰＮ专线网络等系统建设、武警营区信息化建设等专项支出；2040250指事业干部工资、津贴及绩效工资等发放；2040299指峨眉山市公安局交通警察大队交通管理业务开支、交通事故检验鉴定、扣留事故车辆施救及停放、涉案车辆管理等专项支出。

4.社会保障和就业支出：2080505指机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080506指机关事业单位职业年金缴费支出；2080899指其他优抚人员支出；2089901指机关事业单位工伤保险缴费支出。

5.医生健康支出2101101：指在职人员医保单位部分。

6.城乡社区支出2120899：指政府性基金预算其他国有土地使用权出让收入安排的人口普查全市户籍整顿工作、道路精细化管理支出。

7. 住房保障支出2210201：指部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10. 三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。