按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观等重大战略思想，围绕全市工作大局和中心任务，加强对重大现实问题的研究；加强对人民群众关心的社会热点、难点问题的研究。有计划地对我市党员领导干部和理论干部进行轮(培)训。协同组织、人事部门对轮(培)训学员在校学习期间的表现进行考核和鉴定。

（二）2020年重点工作任务

1.抓好干部培训。举办新时代治蜀兴川执政骨干递进培养班、十九届四中全会专题研讨班、村（社区）干部培训班、党务干部培训班等主体班次。同时发挥党性教育作为党校主业主课的最大作用，改变传统的专题、警示教育的模式，从深化党性教育内容、创新党性教育方式等方面着手，加大党性教育的现场感受和体验，提升党性教育的感染力和实效性。

2.创新特色教学。继续深化“党建＋乡村旅游”教学示范点，发挥现场教学基地的功能，真正实现教学相长、学用结合、学以致用的目的。

3.当好咨政参谋。围绕市委“137”发展总体思路，紧扣 “文旅兴市年”，开展乡村振兴、社会治理方面的课题调研，完成省委、乐山市委党校课题，进一步发挥党校市情研究、科研咨政的作用。同时积极将科研课题转化为教学专题，实现教学科研良性互动。

4.做好远程培训。依托全市远程视频教学系统（1个中心＋26个教学点），利用清华大学现代远程教学资源，将触角延伸至基层，针对13个乡镇（街道）的培训需求，开展优质课程远程培训，助力乡村振兴。

5.加强队伍建设。进一步提高党务、行政、后勤工作制度化、科学化管理水平，加强专职教师提能进修培训工作，拓展思维和视野，提升授课水平。扩展外聘师资库，选聘专家学者、企业主管、党政领导干部等担任兼职教师，提升党校师资整体实力。

二、部门概况

中共峨眉山市委党校是参照公务员法管理的事业单位，无下属二级预算单位。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，中共峨眉山市委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年中共峨眉山市委党校收入预算总额为303.98万元，较上年预算数减少79.64万元。其中：当年财政拨款收入303.98万元，事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算303.98万元，其中：人员支出138.25万元，日常公用支出21.6万元，对个人和家庭的补助支出0.01万元，专项支出144.12万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

中共峨眉山市委党校2020年财政拨款收支总预算303.98万元，主要用于保障中共峨眉山市委党校机构正常运转、完成日常工作任务以及承担干部培训等工作。其中：

基本支出159.86万元，是用于保障中共峨眉山市委党校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出144.12万元，是用于保障中共峨眉山市委党校为完成干部教育培训、科研工作、教师进修等专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

中共峨眉山市委党校2020年一般公共预算当年拨款303.98万元，较上年预算数减少10.34万元。主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出258.19万元，占85%；社会保障和就业支出21.75万元，占7%；卫生健康支出5.35万元，占2%；住房保障支出18.69万元，占6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育2050802，2020年预算数为258.19万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；干部培训、教师进修等项目支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505，2020年预算数为14.03万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506，2020年预算数为7.02万元，主要用于：机关事业单位职业年金支出。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2089901，2020年预算数为0.7万元，主要用于：其他社会保障缴费。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102，2020年预算数为5.35万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201，2020年预算数为18.69万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共峨眉山市委党校2020年一般公共预算基本支出159.86万元，其中：

人员经费138.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、养老保险、职业年金、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费21.6万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

中共峨眉山市委党校2020年无政府性基金预算。

八、“三公”经费预算安排情况说明

中共峨眉山市委党校2020年“三公”经费预算数6.3万元，较上年“三公”经费预算数减少2.2万元。其中财政拨款安排“三公”经费6.3万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.3万元，公务用车购置和运行费6万元。

（一）无因公出国（境）预算。2020年因公临时出国（境）未安排人次。

（二）公务接待费较上年预算减少0.2万元，下降40%。

2020年公务接待费计划用于与市级部门及党校系统横向纵向交流等。

（三）公务用车购置及运行维护费较上年预算减少2万元，下降25%。单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2020年安排公务用车购置费0万元。

2020年安排公务用车运行维护费6万元，用于公务用车维护保养、过路过桥费、油费、车辆保险费等。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，中共峨眉山市委党校为保障单位运行，安排的包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等机关运行经费预算为21.6万元，较上年预算减少1.28万元，下降6%。

（二）政府采购情况

2020年，中共峨眉山市委党校安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至去年底，中共峨眉山市委党校实际共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2020年，部门预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2020年，中共峨眉山市委党校按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排303.98万元，其中基本支出159.86万元，项目支出144.12万元。其中编制了项目绩效目标的预算144.12万元，主要为培训费、教学运行与维护、教师进修费、科研经费等项目。

十、名词解释

1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2050802，反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2089901，反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102，反应财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. 三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。