关于峨眉山市水务局2020年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1、贯彻执行国家、省、市有关水务工作的法律、法规和方针政策；负责拟订全市水务规范性文件并监督实施。
2、负责拟订全市城乡水务的发展规划。组织编制有关水务方面的综合规划和专业规划，并组织实施；负责全市水资源工作，组织制定全市水资源总体规划、流域规划和专业规划；拟订全市中长期供水计划和年度供水计划、水量分配方案和旱情紧急情况下水量调度预案并监督实施。
3、组织有关全市国民经济发展总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源利用、论证和防洪论证工作；组织实施取水许可制度；发布全市水资源公报，指导水文工作。
4、负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障，统一管理水资源；编制全市计划用水、节约用水规划和有关标准，并组织实施；监测江河湖库的水量、水质。
5、负责组织编制全市供水规划和供水行业管理工作。指导制定全市供水行业的服务标准并实施监督检查；组织城市非居民用水超定额加价收费管理工作；负责全市供水价格测算的组织工作；负责指导、监督全市供水等基础设施建设；负责对全市供水运营单位实施行业监督管理；负责自备井管理与指导。
6、负责拟订水务行业经济调节措施，研究提出行业有关价格、税收、信贷、财务等经济调节意见；负责编制全市水务行业建设项目资金计划，对水务资金的使用进行调节、管理和监督；受委托监管市级水务行业国有资产。
7、按管理权限，负责全市水利基本建设并实施行业监督管理；转报大中型水利建设项目的可行性研究报告和初步设计；组织实施具有控制性或跨镇乡的重要水利工程建设与运行管理；依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库大坝、水电站大坝等水利工程的安全监管；组织实施水利工程建设质量和安全的监督，指导全市水利建设市场监督管理。
8、指导农村水利工作。制定农村水利发展规划；指导农村饮水安全等工程建设与管理工作；指导小型水利工程移民工作。
9、主管全市水土保持工作。会同有关部门编制水土保持规划并监督实施；负责水土保持预防监督、水土流失监测和综合防治工作；开展水利绿化工作。
10、承担市政府防汛抗旱指挥部的日常工作，负责水务应急管理工作。指导、协调、监督全市防洪、抗旱、排涝工作，负责对河道和重要水利工程防洪抗旱实施统一调度。
11、组织指导地方水电站电网建设管理，实施技术监督；负责组织编制全市水能资源开发利用规划并监督实施，指导农村水能资源开发和水电农村电气化、小水电代燃料生态保护工程建设。
12、组织指导水政监察、水行政执法；查处水事违法案件；调解重大水事纠纷；负责水务行政复议的受理和行政诉讼的应诉工作。
13、负责全市河道、水库、滩涂的综合治理与开发；负责河道采砂的监督管理。
14、负责水务系统的科学研究和技术推广运用工作，组织承办对外经济、技术合作与交流。
15、负责全市水务行业改革、发展、稳定工作和职工队伍建设、能力建设、服务体系建设；指导水务行业劳动保护、安全生产等工作。
16、负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。
17、承办市政府交办的其他事项。
（二）2020年重点工作任务
1、完成三水厂备用水源项目建设。
2、实施2020年农村饮水安全巩固提升工程，预计解决1000农村人口（含35名贫困人口）安全饮水问题。
3、完成峨眉山市工农兵水库整治项目，治理工农兵水库主坝坝体渗漏，修复左副坝损毁面板，确保水库安全运行。
4、完成“引青进峨”河湖库连通工程并全面投入运行。
5、加快推进符溪镇峨眉河防洪治理工程建设，力争2020年3月完成主体工程建设。
6、完成2019年中央、省级财政特大防汛资金建设项目。
二、部门概况
峨眉山市水务局下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：水务局机关、河湖保护中心等。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则， 峨眉山市水务局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年峨眉山市水务局部门收入预算总额为2422.55万元，较上年预算数减少6939.94万元。其中：当年财政拨款收入2422.55万元，事业收入0.00万元，其他收入0.00万元。相应安排支出预算2422.55万元，其中：人员支出774.16元，日常公用支出104.69万元，对个人和家庭的补助支出10.70万元，专项支出1573.70元。
四、财政拨款支出预算安排情况
峨眉山市水务局部门2020年财政拨款收支总预算2422.55万元，主要用于保障水务局部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担水务事业发展相关工作。其中：
基本支出848.85万元，是用于保障水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出1573.70万元，是用于保障水务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况
峨眉山市水务局部门2020年一般公共预算当年拨款1553.85万元，较上年预算数增加480.16万元。主要原因是项目资金变化。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业114.60万元，占7.38% 。主要用于机关及下属事业单位在职人员养老金、职业年金缴纳和遗属抚恤支出。
医疗卫生与计划生育支出27.52万元，占1.77% 。主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
农林水支出1318.21万元，占84.84% 。主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，专项项目主要包括：水利工程、下属企事业单位政策性补助及防汛工作经费。
住房保障支出93.52万元，占6.01% 。用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、社会保障和就业支出 2020年预算数为114.60万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2020年预算数为70.04万元主要用于为在职人员养老金缴费；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2020年预算数为35.02万元主要用于为在职人员职业年金缴费；其他优抚支出（2080899）2020年预算数为5.93万元主要用于遗属生活困难补助；其他社会保障和就业支出（2089901）2020年预算数为3.61万元用于为在职职工工伤保险缴费。
2、医疗卫生与计划生育支出 2020年预算数为27.52万元，其中：行政单位医疗（2101101）2020年预算数为8.91万元主要用于为在职行政人员医疗保险缴费；事业单位医疗（2101102）2020年预算数为18.61万元主要用于为在职事业人员医疗保险缴费。
3、农林水支出 2020年预算数为1318.21万元，其中：行政运行（水利）（2130301）2020年预算数为187.74万元主要用于正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴（或绩效工资）等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；水利行业业务管理（2130304）2020年预算数为384.67万元主要用于正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴（或绩效工资）等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；水利工程运行与维护（2130306）2020年预算数为40.80万元主要用于全市春耕岁修；（2130314）2020年预算数为10.00万元主要用于全市防汛工作；其他水利支出（2130399）2020年预算数为695.00万元主要用于山洪灾害预警系统运行、河长制办公室工作、石面堰发电厂财政补助、取消农业水费补助、高桥镇电站效益补差、春耕岁修、峨眉河大坝运行、观音岩水库船舶运行及青衣江跃进渠灌区配套工程青苗补偿等专项经费。
4、住房保障支出 2020年预算数为93.67万元,其中：住房公积金（2210201），2020年预算数为93.67万元，主要用于部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
峨眉山市水务局部门2020年一般公共预算基本支出848.85万元，其中：
人员经费744.16万元，主要包括：基本工资249.38万元、津贴补贴68.72万元、绩效工资126.68万元、奖金6.38万元、伙食补助费24.95万元、社会保险缴费136.20、住房公积金93.50万元、劳务派遣人员经费27.65万元、遗属等生活补助6.53万元、独子费0.08万元及其他人员补助4.09万元。
公用经费104.69万元，主要包括：办公费6.00万元、印刷费2.00万元、水费0.88万元、电费5.50万元、邮电费3.50万元、差旅费22.00万元、公务接待费2.80万元、工会经费11.00万元、福利费4.00万元、公务用车运行维护费20.00万元、其他交通费用13.36万元、其他商品和服务支出13.65万元。
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
峨眉山市水务局部门2020年政府性基金预算当年拨款868.70万元，较上年预算数减少7417.10万元。主要原因是项目资金增减变化。
八、“三公”经费预算安排情况说明
峨眉山市水务局部门2020年“三公”经费预算数22.80万元，较上年“三公”经费预算数减少1.20万元。其中财政拨款安排“三公”经费22.80万元。因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费2.80万元，公务用车购置及运行维护费20.00万元。
（一）无因公出国（境）预算。2020年因公临时出国（境）未安排人次。
（二）公务接待费较上年预算减少2.20万元，下降42.00%。
2020年公务接待费计划用于上级部门检查工作及项目验收等公务用车购置及运行维护费较上年预算增加1.00万元，下增加5.26%。单位现有公务用车5辆，其中：其中：轿车2辆、越野车2辆，小型客车1辆。
2020年安排公务用车购置费0.00万元。
2020年安排公务用车运行维护费20.00万元，用于车辆燃油、保险、过路过桥等费用。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2020年，峨眉山市水务局为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为104.69万元，较上年预算减少10.46万元，下降9.99%，减少的主要原因是人员定额公用经费减少。
（二）政府采购情况。
2020年，峨眉山市水务局部门安排政府采购预算0.00万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至去年底，峨眉山市水务局部门实际共有车辆5辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2020年，部门预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况。
2020年，峨眉山市水务局部门按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排2422.55万元，其中基本支出848.85万元，项目支出1573.70万元。其中编制了项目绩效目标的预算1573.70万元，主要为全市防汛工作经费10.00万元、石面堰发电厂财政补差经费148.00万元、河长制办公室工作经费20.00万元、取消农业水费补助跃进渠经费70.00万元、 高桥镇电站效益补差经费60.00万元、 山洪灾害预警系统工作经费100.00万元、春灌岁修经费150.00万元、峨眉河大坝运行费15.00万元、 观音岩水库船舶运行费16.00万元、 青衣江跃进渠罐区2018续建配套（峨眉山市片区）青苗补偿等相关经费116.00万元、2016年节水型社会项目建设经费（续建）180.00万元、2017年节水型社会项目建设经费（续建）420.00万元、2017年山洪灾害非工程措施项目（续建）115.00万元、2018年农业生产救灾及特大防汛抗旱项目（续建）118.00万元和观音岩水库土地租金35.70万元等项目。
十、名词解释
1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。
2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。
4、社会保障和就业（208）：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。
行政事业单位离退休（20805）：指反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
抚恤（20808）：指反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。
其他优抚支出（2080899）：指反映20808款项以外其他用于优抚方面的支出。
5、医疗卫生与计划生育支出（210）：指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
行政事业单位医疗（2101101）：指反映财政部门集中安排的行政单位保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
事业单位医疗（2101102）：指反映财政部门集中安排的事业单位保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
6、城区社区支出（212）：指反映政府城区社区事务支出。
7、农林水支出（213）：指反映政府农林水事务支出。
水利（21303）：指反映政府水利方面的支出。
行政运行（水利）（2130301）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
水利行业业务管理（2130304）：指反映水利行业业务管理方面的支出。
防汛（2130314）：指反映防汛业务支出。
水利工程运行与维护（2130306）:指反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出
其他水利支出（2130399）：指213项以外用于水利方面的支出。
8、住房保障支出（221）：指反映政府用于住房方面支出。
住房改革支出（21202）：指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
住房公积金（2120201）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出
9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1、贯彻执行国家、省、市有关水务工作的法律、法规和方针政策；负责拟订全市水务规范性文件并监督实施。
2、负责拟订全市城乡水务的发展规划。组织编制有关水务方面的综合规划和专业规划，并组织实施；负责全市水资源工作，组织制定全市水资源总体规划、流域规划和专业规划；拟订全市中长期供水计划和年度供水计划、水量分配方案和旱情紧急情况下水量调度预案并监督实施。
3、组织有关全市国民经济发展总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源利用、论证和防洪论证工作；组织实施取水许可制度；发布全市水资源公报，指导水文工作。
4、负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障，统一管理水资源；编制全市计划用水、节约用水规划和有关标准，并组织实施；监测江河湖库的水量、水质。
5、负责组织编制全市供水规划和供水行业管理工作。指导制定全市供水行业的服务标准并实施监督检查；组织城市非居民用水超定额加价收费管理工作；负责全市供水价格测算的组织工作；负责指导、监督全市供水等基础设施建设；负责对全市供水运营单位实施行业监督管理；负责自备井管理与指导。
6、负责拟订水务行业经济调节措施，研究提出行业有关价格、税收、信贷、财务等经济调节意见；负责编制全市水务行业建设项目资金计划，对水务资金的使用进行调节、管理和监督；受委托监管市级水务行业国有资产。
7、按管理权限，负责全市水利基本建设并实施行业监督管理；转报大中型水利建设项目的可行性研究报告和初步设计；组织实施具有控制性或跨镇乡的重要水利工程建设与运行管理；依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库大坝、水电站大坝等水利工程的安全监管；组织实施水利工程建设质量和安全的监督，指导全市水利建设市场监督管理。
8、指导农村水利工作。制定农村水利发展规划；指导农村饮水安全等工程建设与管理工作；指导小型水利工程移民工作。
9、主管全市水土保持工作。会同有关部门编制水土保持规划并监督实施；负责水土保持预防监督、水土流失监测和综合防治工作；开展水利绿化工作。
10、承担市政府防汛抗旱指挥部的日常工作，负责水务应急管理工作。指导、协调、监督全市防洪、抗旱、排涝工作，负责对河道和重要水利工程防洪抗旱实施统一调度。
11、组织指导地方水电站电网建设管理，实施技术监督；负责组织编制全市水能资源开发利用规划并监督实施，指导农村水能资源开发和水电农村电气化、小水电代燃料生态保护工程建设。
12、组织指导水政监察、水行政执法；查处水事违法案件；调解重大水事纠纷；负责水务行政复议的受理和行政诉讼的应诉工作。
13、负责全市河道、水库、滩涂的综合治理与开发；负责河道采砂的监督管理。
14、负责水务系统的科学研究和技术推广运用工作，组织承办对外经济、技术合作与交流。
15、负责全市水务行业改革、发展、稳定工作和职工队伍建设、能力建设、服务体系建设；指导水务行业劳动保护、安全生产等工作。
16、负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。
17、承办市政府交办的其他事项。
（二）2020年重点工作任务
1、完成三水厂备用水源项目建设。
2、实施2020年农村饮水安全巩固提升工程，预计解决1000农村人口（含35名贫困人口）安全饮水问题。
3、完成峨眉山市工农兵水库整治项目，治理工农兵水库主坝坝体渗漏，修复左副坝损毁面板，确保水库安全运行。
4、完成“引青进峨”河湖库连通工程并全面投入运行。
5、加快推进符溪镇峨眉河防洪治理工程建设，力争2020年3月完成主体工程建设。
6、完成2019年中央、省级财政特大防汛资金建设项目。
二、部门概况
峨眉山市水务局下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：水务局机关、河湖保护中心等。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则， 峨眉山市水务局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年峨眉山市水务局部门收入预算总额为2422.55万元，较上年预算数减少6939.94万元。其中：当年财政拨款收入2422.55万元，事业收入0.00万元，其他收入0.00万元。相应安排支出预算2422.55万元，其中：人员支出774.16元，日常公用支出104.69万元，对个人和家庭的补助支出10.70万元，专项支出1573.70元。
四、财政拨款支出预算安排情况
峨眉山市水务局部门2020年财政拨款收支总预算2422.55万元，主要用于保障水务局部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担水务事业发展相关工作。其中：
基本支出848.85万元，是用于保障水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出1573.70万元，是用于保障水务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况
峨眉山市水务局部门2020年一般公共预算当年拨款1553.85万元，较上年预算数增加480.16万元。主要原因是项目资金变化。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业114.60万元，占7.38% 。主要用于机关及下属事业单位在职人员养老金、职业年金缴纳和遗属抚恤支出。
医疗卫生与计划生育支出27.52万元，占1.77% 。主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
农林水支出1318.21万元，占84.84% 。主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，专项项目主要包括：水利工程、下属企事业单位政策性补助及防汛工作经费。
住房保障支出93.52万元，占6.01% 。用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、社会保障和就业支出 2020年预算数为114.60万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2020年预算数为70.04万元主要用于为在职人员养老金缴费；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2020年预算数为35.02万元主要用于为在职人员职业年金缴费；其他优抚支出（2080899）2020年预算数为5.93万元主要用于遗属生活困难补助；其他社会保障和就业支出（2089901）2020年预算数为3.61万元用于为在职职工工伤保险缴费。
2、医疗卫生与计划生育支出 2020年预算数为27.52万元，其中：行政单位医疗（2101101）2020年预算数为8.91万元主要用于为在职行政人员医疗保险缴费；事业单位医疗（2101102）2020年预算数为18.61万元主要用于为在职事业人员医疗保险缴费。
3、农林水支出 2020年预算数为1318.21万元，其中：行政运行（水利）（2130301）2020年预算数为187.74万元主要用于正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴（或绩效工资）等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；水利行业业务管理（2130304）2020年预算数为384.67万元主要用于正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴（或绩效工资）等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；水利工程运行与维护（2130306）2020年预算数为40.80万元主要用于全市春耕岁修；（2130314）2020年预算数为10.00万元主要用于全市防汛工作；其他水利支出（2130399）2020年预算数为695.00万元主要用于山洪灾害预警系统运行、河长制办公室工作、石面堰发电厂财政补助、取消农业水费补助、高桥镇电站效益补差、春耕岁修、峨眉河大坝运行、观音岩水库船舶运行及青衣江跃进渠灌区配套工程青苗补偿等专项经费。
4、住房保障支出 2020年预算数为93.67万元,其中：住房公积金（2210201），2020年预算数为93.67万元，主要用于部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
峨眉山市水务局部门2020年一般公共预算基本支出848.85万元，其中：
人员经费744.16万元，主要包括：基本工资249.38万元、津贴补贴68.72万元、绩效工资126.68万元、奖金6.38万元、伙食补助费24.95万元、社会保险缴费136.20、住房公积金93.50万元、劳务派遣人员经费27.65万元、遗属等生活补助6.53万元、独子费0.08万元及其他人员补助4.09万元。
公用经费104.69万元，主要包括：办公费6.00万元、印刷费2.00万元、水费0.88万元、电费5.50万元、邮电费3.50万元、差旅费22.00万元、公务接待费2.80万元、工会经费11.00万元、福利费4.00万元、公务用车运行维护费20.00万元、其他交通费用13.36万元、其他商品和服务支出13.65万元。
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
峨眉山市水务局部门2020年政府性基金预算当年拨款868.70万元，较上年预算数减少7417.10万元。主要原因是项目资金增减变化。
八、“三公”经费预算安排情况说明
峨眉山市水务局部门2020年“三公”经费预算数22.80万元，较上年“三公”经费预算数减少1.20万元。其中财政拨款安排“三公”经费22.80万元。因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费2.80万元，公务用车购置及运行维护费20.00万元。
（一）无因公出国（境）预算。2020年因公临时出国（境）未安排人次。
（二）公务接待费较上年预算减少2.20万元，下降42.00%。
2020年公务接待费计划用于上级部门检查工作及项目验收等公务用车购置及运行维护费较上年预算增加1.00万元，下增加5.26%。单位现有公务用车5辆，其中：其中：轿车2辆、越野车2辆，小型客车1辆。
2020年安排公务用车购置费0.00万元。
2020年安排公务用车运行维护费20.00万元，用于车辆燃油、保险、过路过桥等费用。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2020年，峨眉山市水务局为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为104.69万元，较上年预算减少10.46万元，下降9.99%，减少的主要原因是人员定额公用经费减少。
（二）政府采购情况。
2020年，峨眉山市水务局部门安排政府采购预算0.00万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至去年底，峨眉山市水务局部门实际共有车辆5辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2020年，部门预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况。
2020年，峨眉山市水务局部门按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排2422.55万元，其中基本支出848.85万元，项目支出1573.70万元。其中编制了项目绩效目标的预算1573.70万元，主要为全市防汛工作经费10.00万元、石面堰发电厂财政补差经费148.00万元、河长制办公室工作经费20.00万元、取消农业水费补助跃进渠经费70.00万元、 高桥镇电站效益补差经费60.00万元、 山洪灾害预警系统工作经费100.00万元、春灌岁修经费150.00万元、峨眉河大坝运行费15.00万元、 观音岩水库船舶运行费16.00万元、 青衣江跃进渠罐区2018续建配套（峨眉山市片区）青苗补偿等相关经费116.00万元、2016年节水型社会项目建设经费（续建）180.00万元、2017年节水型社会项目建设经费（续建）420.00万元、2017年山洪灾害非工程措施项目（续建）115.00万元、2018年农业生产救灾及特大防汛抗旱项目（续建）118.00万元和观音岩水库土地租金35.70万元等项目。
十、名词解释
1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。
2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。
4、社会保障和就业（208）：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。
行政事业单位离退休（20805）：指反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
抚恤（20808）：指反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。
其他优抚支出（2080899）：指反映20808款项以外其他用于优抚方面的支出。
5、医疗卫生与计划生育支出（210）：指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
行政事业单位医疗（2101101）：指反映财政部门集中安排的行政单位保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
事业单位医疗（2101102）：指反映财政部门集中安排的事业单位保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
6、城区社区支出（212）：指反映政府城区社区事务支出。
7、农林水支出（213）：指反映政府农林水事务支出。
水利（21303）：指反映政府水利方面的支出。
行政运行（水利）（2130301）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
水利行业业务管理（2130304）：指反映水利行业业务管理方面的支出。
防汛（2130314）：指反映防汛业务支出。
水利工程运行与维护（2130306）:指反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出
其他水利支出（2130399）：指213项以外用于水利方面的支出。
8、住房保障支出（221）：指反映政府用于住房方面支出。
住房改革支出（21202）：指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
住房公积金（2120201）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出
9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页
川公网安备 51118102000149号