按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

峨眉山市人民政府办公室（以下简称：政府办）是为协助市政府领导处理市政府日常工作的机构。主要职能：负责市政府、市政府办公室日常文书处理和事务工作；负责市政府会议的筹备工作，协助市政府领导组织实施会议决定事项；组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。研究市政府各部门和各乡镇（街道）人民政府（办事处）请示市政府的事项，提出审核意见后，报市政府审批。负责市政府领导参加的重要公务活动的安排和组织工作；围绕政府总体工作部署，组织开展调查研究，提出建议。指导、监督全市人民政府信息公开工作，负责全市政府系统政务信息收集和编报工作，反映各方面动态。督促检查市政府各部门和各乡镇（街道）人民政府（办事处）对市政府公文、决定事项及省、市、县领导有关指示的执行落实情况。组织办理和答复人大代表建议和政协委员提案；负责市人民政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导指示；负责乐山市“心连心服务热线”交办转办事项的催办、督办、回访等工作。负责市人民政府机关大院行政事务、安全保卫和有关公务服务工作。承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）2020年重点工作任务

1.严格办文制度，把好文件审核关；做好各级公文的综合处理工作；严格用印和档案管理；搞好会务工作，进一步提高服务质量。

2.搞好信息调研工作，促使调研成果向领导决策转化，当好参谋和助手。完成省、乐山市信息调研任务。抓好重要文稿起草工作。

3.认真做好人大代表建议、批评、意见和政协委员提案的办理工作，切实抓好上级政府文件、领导批示件及市政府决定等重大事项的督查、督办工作。做好民生实事工作。

4.统筹各乡镇（街道）人民政府（办事处）、各政府部门做好政务信息主动公开工作，及时将我市重要政务信息报送乐山信息公开办，完成乐山下达信息报送任务；做好本单位政府信息依申请公开工作，依法依规处理好政府信息公开行政复议和行政诉讼案件；做好全市政府信息公开数据统计和材料报送工作，公布上一年度政府信息公开年度报告。指导全市各乡镇（街道）人民政府（办事处）、各政府部门做好政务新媒体各项工作。

5.加强机关财务、后勤管理和车辆的安全管理工作，负责全市公务用车集中调度管理工作，抓好机关园林绿化工作及机关其他日常工作。对职工食堂加强管理，疫情防控期间，各单位按要求采取错峰就餐，禁止堂食等管控措施。

6.持续做好“心连心服务热线”平台建设工作；做好“心连心服务热线”的受理、交办、催办、回访和信息公开工作；做好“书记·市长信箱”留言的受理、交办、催办、回复和信息公开工作；做好市政府总值班工作，及时报送信息。

7.完成《峨眉山市年鉴》（2020）编篡、出版工作；编辑完成《四川地方志发展报告）组稿任务；乡镇区划调整改革相关资料收集保护与综合利用；地情资料收集、旧志整理。

8.将党风廉政建设和反腐败工作纳入政府办年度工作计划；将反腐倡廉宣传教育纳入党组宣传思想工作和干部教育培训总体部署；按要求组织开展党内法规学习贯彻活动；支持保障本级纪委派驻纪检组工作；积极开展惩治和预防腐败工作；深化正风肃纪，贯彻落实中央八项规定精神，省委、省政府十项规定实施细则；确保领导班子遵纪守法，落实主体责任。

9、将党建工作列入政府办年度工作计划；抓好政府办机关党委和下属4个支部的规范化建设；积极开展“三会一课”“党费收缴”等工作；努力发挥党建引领助推中心工作作用。

二、部门概况

政府办下属二级预算单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。主要包括：市志办、教育督导室、市公务服务中心等。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，政府办所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年政府办收入预算总额为2936.04万元，较上年预算数增加707.02万元。其中：当年财政拨款收入2936.04万元，事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算2936.04万元，其中：人员支出622.97万元，日常公用支出184.39万元，对个人和家庭的补助支出18.78万元，专项支出2109.90万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

政府办2020年财政拨款收支总预算2936.04万元，主要用于保障政府办机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作。其中：

基本支出826.14万元，用于保障政府办机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出2109.90万元，用于保障政府办机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

政府办2020年一般公共预算当年拨款2936.04万元，较上年预算数增加707.02万元。主要原因是

1.项目费用净增加805.90万元明细如下：

道路交通整治办公室专项业务费增加20万元；公车平台运行维护费增加385万元；公务用车更新购置增加346.9万元；市委市政府接待费业务费增加160万元（市公务服务中心并入政府办）；市志办《峨眉山年鉴》工作经费增加8万元；信访楼伙食团改造专项费用增加300万元；政府新综合办公室大楼物业服务经费增加74万元；政务外网IPV6升级改造费用增加120万元。

政府办专项业务费减少46万元；峨眉山行政事业单位房地产管理信息化平台减少93万元；减少法制办业务费15万元；减少侨联侨办、外办业务费5万元；高铁站电梯.空调弱电系统运行维护费办减少20万元，高铁站内外设备设施维修维护费用减少15万元。

政府办2020年无政府性基金预算，比上年减少79万元（政府新综合办公大楼物业服务经费减少74万元，双创工作经费减少5万元）,高铁专项运行经费净减少335万元。基金预算合计减少414万元。

2.政府办人员减少9人，高铁管理服务中心减少5人，基本支出减少98.88万元

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出2754.82万元，占93.83%；社会保障和就业支出88.94万元，占3.03%；卫生健康支出18.63万元，占0.63%；住房保障支出73.65万元，占2.51%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务（201类）-政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）2020年预算数为2754.82万元，主要用于：政府办基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出；权力公开透明运行平台运营经费，心连心业务费，《峨眉山市年鉴》工作经费，政务公开室工作经费、市志办、市公务服务中心、政府办专项业务费等。其中：

⑴一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）行政运行（01项）2020年预算数为623.64万元。

⑵一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事物（03款）一般行政管理事务（02项）2020年预算数为2109.90万元。

⑶一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）事业运行（50项）2020年预算数为21.28万元。

2.社会保障和就业支出（208类）2020年预算数为88.94万元。

⑴社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）行政单位离退休（01项）支出11.67万元，主要用于：政府办1名离休人员离休费支出。

⑵社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）49.42万元，主要用于：政府办及下属单位支付机关事业单位基本养老保险缴费支出（单位部分）。

⑶社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）24.71万元，主要用于：政府办及下属单位支付机关事业单位职业年金缴费支出（单位部分）。

⑷社会保障和就业支出（208类）抚恤（08款）其他优抚支出（99项）0.66万元，主要用于：政府办1名遗属生活困难补助。

⑸社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（01项）2.48万元，主要用于：政府办及下属单位支付工伤保险费支出（单位部分）。

3. 卫生健康支出（210类）2020年预算数为18.63万元。其中：

⑴卫生健康支出（210类）医疗保障（11款）行政单位医疗（01项）支出，2020年预算数为18.63万元，主要用于：政府办及下属单位医疗保险费。

4.住房保障（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项），2020年预算数为73.65万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为政府办及下属单位支付职工住房公积金支出

六、一般公共预算基本支出情况说明

政府办2020年一般公共预算基本支出826.14万元，其中：人员经费641.75万元，主要包括：基本工资171.22万元、津贴补贴118.29万元、绩效工资8.31万元、奖金12.61万元、伙食补助费130.68万元、养老保险49.42万元、职业年金24.71万元、基本医疗保险缴费18.63万元、其他社会保障和就业支出缴费2.48万元、住房公积金73.65万元、其他工资福利支出12.98万元、离休费11.67万元、生活补助7.00万元、奖励金0.10万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。

公用经费184.39万元，主要包括：办公费5万元、手续费0.10万元、水费0.90万元、电费4.00万元、邮电费4.90万元、差旅费27.00万元、维修(护)费6.00万元、公务接待费3.00万元、劳务费77.57万元、工会经费8.80万元、福利费8.80万元、其他交通费用32.02万元、其他商品和服务支出6.30万元。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

政府办2020年无政府性基金预算，比上年减少414万元（政府新综合办公大楼物业服务经费减少74万元，双创工作经费减少5万元,高铁专项运行经费净减少335万元）。

八、“三公”经费预算安排情况说明

政府办2020年“三公”经费预算数884.90万元，较上年“三公”经费预算数增加709.90万元。其中：财政拨款安排“三公”经费884.90万元。因公出国（境）经费10万元，公务接待费148.00万元，公务用车购置及运行维护费726.90万元。

（一）因公出国（境）经费10万元，较上年持平。

2020年因公临时出国（境）拟安排6人次，拟安排出国（境）3次。主要包括：出访台湾交流有机农业发展，促进峨眉山有机农业发展；出访日本柏崎市（友好城市）；出访法国一城市，建立友好城市，促进峨眉山旅游业发展。

（二）公务接待费较上年预算增加115.5万元，增长255.38%,主要原因是市公务服务中心划入政府办，原来由市委办公室预算，2020年列入政府办预算。

2020年公务接待费计划用于国内公务接待和国（境）外公务接待等。

（三）公务用车购置及运行维护费较上年预算增加594.40万元，增长448.60%,主要原因是：单位现有公务用车75辆，其中：轿车54辆、越野车20辆、多功能乘用车1辆。

2020年安排公务用车购置费346.90万元（2019年无公务用车购置费）。

2020年安排公务用车运行维护费380.00万元，用于市政府项目的督查督办工作和各部门的公务出行。增加的主要原因是全市公车改革，集中管理的公务用车运行维护费纳入政府办预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2020年政府办为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为184.39万元，较上年预算减少0.61万元，下降0.33%。

（二）政府采购情况。

2020年，政府办安排政府采购预算431.35万元，主要用于：普通轿车、其他载客汽车、办公家具、计算机、空气调节设备（包含除湿设备）、物业管理等采购。

（三）国有资产占有使用情况。

截至上年底，政府办实际共有车辆75辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年，政府办预算安排购置车辆23辆，单位价值200万元以上大型设备,0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2020年，政府办按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排2936.04万元（其中：基本支出826.14万元，项目支出2109.90万元）。编制的项目绩效目标预算2109.90万元，主要是道路交通整治办公室专项业务费、公车平台运行维护费、公务用车更新购置费、市委市政府接待费业务费、市志办《峨眉山年鉴》工作经费、信访楼伙食团改造专项费用、政府新综合办公室大楼物业服务经费、政务外网IPV6升级改造费用、峨眉山行政事业单位房地产管理信息化平台运营费、权力公开透明运行平台运营经费、心连心热线业务费、政务公开室工作经费、政府办专项业务费等项目。

十、名词解释

1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

4.一般公共服务（类）：

⑴一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）行政运行（01项）指政府办基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

⑵一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事物（03款）一般行政管理事务（02项）：指道路交通整治办公室专项业务费、公车平台运行维护费、公务用车更新购置费、市委市政府接待费业务费、市志办《峨眉山年鉴》工作经费、信访楼伙食团改造专项费用、政府新综合办公室大楼物业服务经费、政务外网IPV6升级改造费用、峨眉山行政事业单位房地产管理信息化平台运营费、权力公开透明运行平台运营经费、心连心热线业务费、、政务公开室工作经费、政府办专项业务费等项目的支出。

⑶一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）事业运行（50项）指政府办下属事业单位基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

5.教育（类）（本部门不适用）。

6.科学技术（类）（本部门不适用）。

7.文化体育与传媒（类）（本部门不适用）。

8.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）行政单位离退休（01项）：指离退休人员的支出。

社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

社会保障和就业支出（208类）抚恤（08款）其他优抚支出（99项）：指反映除上述项目以外其他用于优抚方面支出。

社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（01项）：指工伤保险费支出（单位部分）。

9. 卫生健康支出（210类）医疗保障（11款）行政单位医疗（01项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10.住房保障（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。