按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

峨眉山市总工会是全市各级工会和产业工会的领导机关，主要工作是：贯彻执行党的路线、方针、政策；根据乐山市总工会、峨眉山市委的部署，结合峨眉山市实际，确定工会工作的指导思想、目标和任务，指导全市工会工作；依照《工会法》和《中国工会章程》，组织和指导各级工会“维护职工合法权益”的基本职能和其它各项社会职能；对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和上级工会反映职工群众的愿望和要求，并提出意见和建议，参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定；指导基层工会的自身建设和改革，按照市委和上级工会的要求，研究制定工会的各项组织制度和民主制度；协助市政府和企业主管部门组织职工开展以提高企业经济效益的为目的的劳动竞赛，协助市政府和上级工会做好省部级以上劳模的推荐、管理工作；参与有关保护女职工权益与特殊利益的政策性文件的制定；承办市委、市政府和上级工会交办的其它事项。

（二）2020年重点工作任务

2020年重点工作任务介绍：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，围绕市委市政府工作主题，坚持全心全意依靠工人阶级的方针，贯彻省总稳中求进工作总基调，坚定不移地走中国特色社会主义工会发展道路。坚持以市委的领导为保证，以服务发展为主题，以依法维权为主线，以服务职工为宗旨，以改革创新为动力，着力增“三性”、去“四化”、强基层、促创新，进一步做好新形势下职工群众工作，团结动员广大职工勠力同心、苦干实干，奋力推进各项工作干在实处、走在前列，不断开创山城融合新局面。2020重点工作：1.加大源头参与力度，提高维权效能。2.拓展民主协商，完善职代会制度。3.认真履行维权职责，构建和谐劳动关系。4.完善协调机制，促进职工队伍稳定。5.创新服务职工群众项目，着力推进服务体系建设。6.围绕脱贫攻坚大局，提高精准帮扶实效。7.深化劳动竞赛，助推经济发展稳中求进。8.完善创新机制，鼓励支持职工创新创业。9.加强职工培训，推进职工素质提升。10.加强工会组织建设，提高工会工作水平。11.以活动为载体，切实发挥工会凝聚职工的作用。

二、部门概况

市总工会无下属预算单位。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则， 峨眉山市总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年峨眉山市总工会部门收入预算总额为200.20万元，较上年预算数减少2.46万元。其中：当年财政拨款收入200.20万元，事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算200.20万元，其中：人员支出16.94万元，对个人和家庭的补助支出13.26万元，专项支出170.00万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

峨眉山市总工会2020年财政拨款收支总预算200.20万元，主要用于保障峨眉山市总工会机构正常运转、完成日常工作任务以及承担工会事业发展相关工作。其中：

基本支出30.20万元，是用于保障峨眉山市总工会机关正常运转的日常支出，包括社会保障缴费、未归口单位离退休费、其他优抚支出，行政单位医疗等日常经费支出。

项目支出170.00，是用于保障峨眉山市总工会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

峨眉山市总工会2020年一般公共预算当年拨款200.20万元，较上年预算数减少2.46万元。主要原因是上级安排的工会专项资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出170.52万元，占85.17%；社会保障和就业支出26.07万元，占13.03%；卫生健康支出3.60万元，占1.80%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务201（类）29（款）01（项）行政运行，2020年预算数为0.52万元，主要用于退休人员活动经费。201（类）29（款）99（项）一般行政管理实务，2020年预算数为10.00万元，主要用于春节慰问困难职工。201（类）29（款）99（项）其他群众团体实务，2020年预算数为160.48万元，其中：代扣机关事业单位工会经费160万元，主要用于切实维护职工合法权益，组织企业职工围绕企业生产开展劳动技能竞赛，开展工资集体协商，厂务公开，民主管理，对困难职工群体开展医疗、生活、助学救助，组织职工开展健康有益的文化体育活动经费。

2.社会保障和就业208（类）05（款）01（项）行政单位离退休，2020年预算数为11.42万元，主要用于机关离休干部全年生活费。208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老缴费支出，2020年预算数为8.58万元，主要用于机关人员养老保险缴费。208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出，2020年预算数为4.29万元，主要用于机关人员职业年金缴费。208（类）08（款）99（项）其他优抚支出，2020年预算数为1.32万元，主要用于单位退休死亡职工遗属生活补助。208（类）99（款）01（项）其他社会保障和就业支出，2020年预算数为0.47万元，主要用于机关人员工伤保险缴费。

3.卫生健康210（类）11（款）01（项）行政单位医疗，2020年预算数为3.60万元，主要用于：主要用于机关人员医疗保险缴费。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2019年预算数为0万元。

5.（其他科目支出主要用途）。无

六、一般公共预算基本支出情况说明

峨眉山市总工会2020年一般公共预算基本支出30.20万元，其中：

人员经费26.82万元，主要包括：社会保险缴费13.34万元、行政单位离退休11.42万元，其他优抚支出1.32万元，行政单位医疗3.60万元。

公用经费0.52万元，主要是退休人员活动经费。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨眉山市总工会2020年政府性基金预算当年拨款0万元，较上年预算数（增加）0万元。

八、“三公”经费预算安排情况说明

峨眉山市总工会2020年“三公”经费预算数3.50万元，较上年“三公”经费预算数减少（增加）0万元。其中财政拨款安排“三公”经费3.50万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.50万元，公务用车购置及运行维护费3.00万元。

（一）无因公出国（境）预算。

（二）公务接待费较上年预算减少（增加）0万元，与上年度持平。

2020年公务接待费计划用于上级工会到峨眉指导工作和有关工会到峨眉交流学习接待用。

（三）公务用车购置及运行维护费较上年预算减少（增加）0万元，单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

2018年安排公务用车购置费0万元。

2018年安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车汽油，洗车、停车、过路，维修费。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2020年，峨眉山市总工会未安排财政拨款机关运行经费。

（二）政府采购情况。

2020年，峨眉山市总工会无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至去年底，峨眉山市实际共有车辆一辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2020年，部门预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2020年，峨眉山市总工会按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排200.20万元，其中基本支出30.20万元，项目支出170.00万元。其中编制了项目绩效目标的预算170万元，主要为主要为一般行政管理实务10.00万元，其他群众团体160.00万元等项目。

十、名词解释

1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

4.一般公共服务201（类）29（款）01（项）: 指财政拨付退休人员活动经费。201（类）29（款）02（项）：指财政拨付春节慰问困难职工。201（类）29（款）99（项）：指财政代扣机关事业单位工会经费和破产企业劳模荣誉津贴。

5.教育（类）…（款）…（项）：指……。

6.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

7.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

8.社会保障和就业208（类）05（款）04（项）：指单位离休人员工资，208（类）05（款）05（项）：指单位职工养老保险缴费支出，208（类）05（款）06（项）：指单位职工职业年金缴费支出，208（类）08（款）99（项）：指单位退休死亡职工遗属生活补助。

9、卫生健康210（类）11（款）01（项）：指单位职工医疗保险费缴费支出。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12. 三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。