按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

四川峨眉山经济开发区管理委员会主要职能是制定并组织实施工业区规划、建设等管理办法；组织评审认定集中区内高新技术企业项目和产品；组织协调区内企业项目建设用地、房屋建筑的开发、建设、利用、管理和拆迁安置等工作。

（二）2020年重点工作任务

1、调整园区规划。目前园区分布散、产业杂、项目落地难，将结合市国土空间规划调整工作，按照市上“一杯茶”“一桶水”“一瓶酒”“一盅汤”四大绿色产业链构建，初步考虑园区规划调整为“一区三园”，即高桥片区工旅融合园、新平-红星片区轻净产业园、九里片区新型建材产业园。

2、推进项目建设。全力推进市挂图作战餐厨垃圾处理项目落地，服务好勇程钢化玻璃安全节能玻璃深加工项目、四川惠电智远科技电力套件产业化基地项目落地，抓好挂图招商华润雪花扩建、邵氏茶啤酒等项目招商。

3、服务企业发展。落实好系列扶持政策，做好疫情后企业复产复工督查工作；落实“园保贷”等相关优惠政策，为园区企业发展提供资金扶持；结合市上“市领导联系重点企业”工作，做好牵头的33家重点企业问题收集及处理事宜；跟踪省级农产品加工示范园区，省优秀经开区评比工作。

4、清理遗留问题。按照市上国有资产清理工作要求，抓好落实；加强园区管理，清理新平标准厂房、创客梦标准厂房租金、物管费用收缴，做到应收尽收，全面整治环境卫生，理顺管理；推进已入园企业不动产权证办理工作，努力解决符溪拆迁安置房A、B区等5个安置房不动产权证办理工作。

5、做好安全环保。做好园区企业安全环保检查工作。

二、部门概况

四川峨眉山经济开发区管理委员会下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，四川峨眉山经济开发区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年四川峨眉山经济开发区管理委员会收入预算总额为579.14万元，较上年预算数减少55.16万元。其中：当年财政拨款收入579.14万元，事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算579.14万元，其中：人员支出177.2万元，日常公用支出50.89万元，对个人和家庭的补助支出0万元，专项支出351.05万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

四川峨眉山经济开发区管理委员会2020年财政拨款收支总预算579.14万元，主要用于保障四川峨眉山经济开发区管理委员会机构正常运转、完成日常工作任务以及承担园区安全环保、创客梦工厂等事业发展相关工作。其中：

基本支出228.0942万元，是用于保障四川峨眉山经济开发区管理委员会机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出351.05万元，是用于保障四川峨眉山经济开发区管理委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

四川峨眉山经济开发区管理委员会2020年一般公共预算当年拨款314.0942万元，较上年预算数减少20.16万元。主要原因是厉行节约，积极缩减经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

机关事业单位基本养老保险缴费支出17.8072万元，占5.67%；机关事业单位职业年金缴费支出8.9036万元，占2.84%；其他社会保障和就业支出0.8929万元，占0.28%；行政单位医疗6.8080万元，占2.17%；行政运行（城乡）169.2481万元，占53.88%；一般行政管理事务（城乡）60万元，占19.1%；其他支持中小企业发展和管理支出26万元，占8.28%；住房公积金24.4344万元，占7.78%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2020年预算数为17.8072万元，主要用于：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），2020年预算数为8.9036万元，主要用于：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），2020年预算数为0.8929万元，主要用于：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2020年预算数为6.8080万元，主要用于：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项），2020年预算数为169.2481万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴（或绩效工资）等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项），2020年预算数为60万元，主要用于：园区安全和社会事务管理。

7.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项），2020年预算数为26万元，主要用于：安全生产及环保宣传、日常管理、应急等园区工作经费、安全生产管理人员经费、园区环境监测费用。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2020年预算数为24.4344万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

四川峨眉山经济开发区管理委员会2020年一般公共预算基本支出228.1万元，其中：

人员经费177.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、养老保险、职业年金、基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费50.9万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、工会经费、公务用车维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

四川峨眉山经济开发区管理委员会2020年政府性基金预算当年拨款265.05万元，较上年预算数减少35万元。主要原因是：厉行节约，积极缩减经费。

八、“三公”经费预算安排情况说明

四川峨眉山经济开发区管理委员会2020年“三公”经费预算数0万元，较上年“三公”经费预算数减少（增加）0万元。其中财政拨款安排“三公”经费0万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较上年预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

2020年因公临时出国（境）未安排人次。

（二）公务接待费较上年预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

（三）公务用车购置及运行维护费较上年预算减少（增加）0万元，下降（增加）0%。单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

2020年安排公务用车购置费0万元。

2020年安排公务用车运行维护费0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2020年，四川峨眉山经济开发区管理委员会为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为50.9万元，较上年预算减少7.42万元，下降12.72%。

（二）政府采购情况。

2020年，四川峨眉山经济开发区管理委员会安排政府采购预算18.65万元，主要用于创客梦工厂屋顶维修，购买办公设备。

（三）国有资产占有使用情况。

截至去年底，四川峨眉山经济开发区管理委员会实际共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2020年，部门预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2020年，四川峨眉山经济开发区管理委员会按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排579.14万元，其中基本支出228.0942万元，项目支出351.05万元。其中编制了项目绩效目标的预算351.05万元，主要为创客梦工厂运行及园区企业安全生产管理、环境保护、信访维稳等项目。

十、名词解释

1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未设置项级科目的其他项目支出。

10.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

12.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及应对专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指反映地方人民政府用于前期土地开发性支出以及前期土地开发相关的费用等支出。

13.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及应对专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16. 三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。